2023-815 Raadsvoorstel 2e kwartaalrapportage 2023

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

2e kwartaalrapportage 2023 Wethouder Elferink, 2023-815 27-09-2023 DEV-FC

Inleiding De 2e kwartaalrapportage 2023 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2023. Daarnaast worden financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en ontwikkelingen welke ten gunste / ten laste komen van de algemene middelen. Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen. In deze kwartaalrapportage wordt een laatste keer een terugkoppeling gegeven over de coronamiddelen.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in de programma's; - Herstructurering en vastgoed - Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 2. De programmabegroting 2023-2027 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen; 3. Akkoord te gaan met het voorstel nieuw beleid voorbereidingskosten nieuwbouw Zwaluwenburg; 4. De motie coronasteungeld voor cultuur af te doen en de resterende middelen € 54.000 beschikbaar te houden binnen het programma Kunst en cultuur. 5. De voordelige uitkomst € 1.004.000 te storten in de generieke weerstandsreserve.

Kern raadsvoorstel De geactualiseerde uitkomst van de begroting is € 1.004.000 voordelig.

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen van de inhoudelijke en financiele stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2023. De begroting 2023-2027 overeenkomstig te wijzigen.

Kader Als kader dient de financiële verordening en de planning- en controlcyclus 2023.

Argumenten ten behoeve van de raad n.v.t.

Betrokken partijen en participatie n.v.t.

Financiële consequenties De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2023 is € 1.004.000 voordelig. Dit voordeel kan gestort worden in de generieke weerstandsreserve. Afwijkingen met structurele effecten worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2024.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 2e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2023 en de begroting 2024-2027.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König