2023-758 Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Parkeren Doorrekening 2023

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Meerjarenperspectief parkeren - Doorrekening 2023 Wethouder Elferink, 2023-758 5-09-2023 DEV-BLD

Inleiding De raad bepaalt op welke wijze financiën worden benut om reguliere taken en beleidsambities op het gebied van parkeren optimaal te kunnen realiseren. Het Meerjaren Perspectief Parkeren (Hierna MPP) geeft hiervoor de noodzakelijke financiële informatie. Deze bevat ook een hoofdstuk met beleidsontwikkelingen, zodat de relatie tussen beleid en uitvoering rechtstreeks kan worden gelegd. Hiermee houdt de raad zicht op de wijze waarop het college de huidige parkeervoorzieningen beheert, en de door de raad geformuleerde beleidsambities realiseert. Conclusies van het MPP worden meegenomen in de begrotingsbehandeling 2024.

Raadsvoorstel 1. Het Meerjaren Perspectief Parkeren 2023 vast te stellen.

Kern raadsvoorstel Zicht op en instemming met de wijze waarop het College financiën inzet om huidige parkeervoorzieningen naar behoren te beheren en de door de raad geformuleerde beleidsambities te realiseren.

Beoogd resultaat Een vastgesteld financieel meerjaren plan parkeren en een geactualiseerd beleidskader. Dit plan biedt een kader waaraan afzonderlijke investeringsbeslissingen getoetst kunnen worden op hun consequenties voor de parkeerexploitatie.

Kader * Meerjaren Perspectief Parkeren 2021 - 2022 (Besluit 2021-002445) * Meerjaren Perspectief Parkeren 2022 (Besluit 2022 - 755) * Prognose Meerjaren Perspectief Parkeren 2023 (Bijlage bij Raadsmededeling 2023 - 435)

Argumenten ten behoeve van de raad Het Meerjaren Perspectief Parkeren (MPP) geeft de financiële stand van zaken weer van de parkeersector. Normaliter verschijnt het MPP jaarlijks. SInds 2019 wordt het MPP tevens benut om aanvullende beleidsuitspraken vast te leggen. Het MPP 2022 is de meest recente, vastgestelde versie hiervan. Bij de behandeling hiervan werd voorgesteld de opzet en verschijningsdata van het MPP aan te passen, zodat sneller inzicht en meer ruimte voor eventuele bijsturing ontstaat in aanloop naar de begrotingsbehandeling. In 2023 is dit ingevuld door het beschikbaar stellen van een prognose voor het MPP 2023 in mei. In de prognose was reeds het overzicht van beleidsuitspraken genoteerd, een aanvulling die sinds 2019 wordt gedaan om de relatie en samenhang tussen beleid en financiën binnen de parkeersector te benadrukken. Deze aanpak leidde niet tot het gewenste resultaat. Vanaf 2024 zal daarmee een 'volledig' MPP als deel van de behandeling van de voorjaarsnota verschijnen. Volgend op de prognose in het voorjaar legt het college thans het MPP inclusief de doorrekening van 2023 ter vaststelling aan uw raad voor. Op verzoek van de raad is hierin een extra hoofdstuk opgenomen waarin de plaats van het MPP in de beleidscyclus en de algemene uitgaven en inkomsten van de parkeerexploitatie nader worden geduid. In de financiële paragrafen worden de uitgangspunten voor

reguliere indexaties vastgelegd. In de huidige versie zijn deze fors gestegen, een gevolg van de veranderende economische situatie. Vervolgens worden kosten en baten van de diverse onderdelen in detail benoemd. Het gaat om afschrijving van bestaande voorzieningen en apparatuur, maar ook om toevoegingen van bijvoorbeeld laadvoorzieningen. De uitkomsten van de doorrekening bevestigen het beeld van de prognose. Door stijging van reguliere indexaties zal het saldo van de reserve naar verwachting op de middellange termijn tot rond het nulpunt dalen. Daarmee kunnen voor dit moment de toegenomen kosten nog opgevangen worden vanuit de reserve. De afdracht aan de algemene middelen blijft gelijk aan de wijze zoals hier eerder over is besloten. Echter, de buffer voor eventuele tegenvallers of extra investeringen is hiermee benut. Om het saldo positief te houden wordt reeds uitgegaan van voortzetting van een licht positief resultaat van opbrengsten dat tot heden is ontstaan. In de risicoparagraaf wordt vermeld dat in 2024 er een gerede kans bestaat dat niet meer aan het uitgangspunt van een positief saldo over een tijdspan van 10 jaar kan worden voldaan. Indien dit niet (meer) lukt, zal een correctie nodig zijn en zal die in het MPP 2024 worden uitgewerkt.

Betrokken partijen en participatie De huidige voorstellen passen binnen de kaders die staan in het parkeerbeleidsplan en tot stand zijn gekomen via een brede consultatie. De eerder besloten maatregelen om de parkeertarieven te verhogen met indexatie en een jaarlijkse extra verhoging van 0,7% in de jaren 2020 - 2025 heeft (in het algemeen) geen draagvlak bij ondernemers en vastgoedeigenaren en wijkt af van de binnenstadvisie van SDBM. Het principe van indexatie wordt echter breed toegepast, zowel bij de overheid als in de maatschappij.

Financiële consequenties De actualisatie van het meerjarenperspectief parkeren 2023 leidt tot een sluitende exploitatie, maar tot een reserve die vrijwel geen ruimte meer biedt om eventuele tegenvallers op te vangen. Om die reden is in deze editie afgezien van nieuwe ontwikkelinvesteringen, slechts de eerder besloten investeringen worden voorgezet. Dat betekent, dat indien in het najaar de noodzaak ontstaat tot bijvoorbeeld het intensiveren van het aanbod van laadpalen in onze garages, of dat op basis van testresultaten een volgende stap in het digitaal handhaven met een scanauto positief lijkt, hiervoor een apart raadsvoorstel inclusief financiële consequenties zal worden ingediend.

Betrokkenheid raad De raad bepaalt om welke wijze financiën worden benut om reguliere taken en beleidsambities op het gebied van parkeren optimaal te kunnen realiseren. Conclusies van het MPP worden meegenomen in de begrotingsbehandeling 2024. Op verzoek van de Raad zal het MPP vanaf 2024 in het voorjaar verschijnen, zodat de overwegingen hierin meegenomen kunnen worden in de voorjaarsnota.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König