2023-489 Raadsvoorstel Begroting 2024 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Begroting 2024 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2022 Wethouder Duursma, 2023-489 30-05-2023 DEV-BLD

Inleiding Sinds 2015 werken 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) in de regio IJsselland samen rond jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland. Procedure kadernota, begroting en jaarrekening * Kadernota: In artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit de kadernota. * Begroting: In artikel 34 en 35 van de wet GR staat het begrotingsproces vermeld. De ontwerpbegroting moet tenminste twaalf weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de gemeenteraad. De definitieve begroting dient binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, worden verstuurd aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. * Jaarrekening: In artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden stuurt.

Het bestuur zendt de definitieve jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Bovenstaande termijnen met betrekking tot de begroting zijn niet gehaald. De planning is om op 27 september 2023 de definitieve begroting vast te stellen. Dat betekent dat het RSJ IJsselland formeel 12 dagen te laat is met het toesturen van de begroting naar de Provincie. Het RSJ IJsselland heeft proactief contact gezocht met de Provincie en dit zal geaccepteerd worden. Begroting en kadernota Ten opzichte van de jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 stijgen de begrote kosten met een bedrag van €44.303. Er is 0,5 fte toegevoegd aan de begroting voor de uitvoering van de regioagenda, met als hoofddoelen het ontwikkelen van een passend, dekkend zorglandschap en het verminderen van wachttijden. Proces en advies De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. De raad heeft deze mogelijkheid tot en met 1 september 2023. De opmerkingen van Deventer zijn voldoende verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. De begroting 2024 RSJ past binnen de begroting van de gemeente Deventer.

Om deze twee redenen wordt aan de raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Jaarverslag en jaarrekening Het jaarverslag 2022, inclusief jaarrekening is ter informatie toegevoegd als bijlage. In deze jaarrekening is de financiële verantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland voor de uitgaven van de organisatie RSJ IJsselland en het transformatiefonds opgenomen. Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig saldo van € 89.000. Naast de reguliere RSJ IJsselland begroting en exploitatie heeft het RSJ IJsselland de afgelopen jaren ook

subsidie van het Rijk ontvangen voor het realiseren van transformatieprojecten. Het transformatiefonds is per 1 juli 2022 beëindigd.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland

Kern raadsvoorstel De begroting 2024 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Deventer en de opmerkingen van Deventer zijn voldoende verwerkt. Daarom wordt aan het College van Burgemeesters en Wethouders verzocht geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het RSJ IJsselland.

Beoogd resultaat Vaststellen van de begroting 2024 van het RSJ IJsselland.

Kader Jeugdwet Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Van Wieg naar Werk Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor 1.1 De begroting 2024 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Deventer. 1.2 De opmerkingen van Deventer zijn voldoende verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. Argumenten tegen 1.3 De voorliggende begroting wordt niet gesteund door de werkorganisatie RSJ IJsselland. Zij zijn van mening dat er meer middelen nodig zijn om hun opdracht goed uit te kunnen voeren. De meerderheid van het bestuur van het RSJ IJsselland is echter niet overtuigd van de onderbouwing hiervan.

Betrokken partijen en participatie In eerste instantie stelde het RSJ IJsselland een hogere begroting voor, namelijk 2,7 miljoen en later 2,2 miljoen, ten opzichte van 1,7 miljoen in 2023. De toegenomen kosten zaten in extra formatie inkoop, HR, contractmanagement, juridische ondersteuning en projectleiding, projectmiddelen voor het uitvoeren van de regioagenda, hogere opleidingskosten, middelen voor thuiswerkplekken, huisvestingskosten, arbo-interventies en communicatie. Belangrijkste argumentatie van het RSJ IJsselland voor de toegenomen formatie, is dat veel kosten betaald werden uit het transformatiefonds, en deze middelen in 2024 wegvallen. De gemeente Deventer heeft in het bestuurlijk overleg niet ingestemd met deze hogere begroting. In 2024 is de inkoop volledig afgerond en dat betekent in optiek van Deventer dat er een enorme last van de schouders van het RSJ IJsselland afvalt. Daarnaast zijn er in voorgaande begrotingen jaarlijks structureel middelen gereserveerd voor inkoop, contractmanagement, monitoring en uitvoering van de regioagenda, los van het transformatiefonds. Dit zijn immers de kerntaken van het RSJ IJsselland. De incidentele transformatiegelden zijn ingezet voor extra projecten, waaronder ontwikkeling van het nieuwe inkoopmodel. Nu de inkoop wegvalt, zal er weer tijd en ruimte moeten zijn voor de reguliere taken.

Ten slotte waren in optiek van de gemeente Deventer de toegenomen kosten voor o.a. juridische ondersteuning, contractmanagement,

huisvesting, HR en communicatie, niet of onvoldoende onderbouwd. De gemeente Deventer heeft daarom voorgesteld om in de begroting 2024 uit te gaan van de begroting 2023 + indexatie + 0,5 fte voor het uitvoeren van de regioagenda, omdat deze in 2023 betaald wordt uit de post onvoorzien. De meerderheid van de gemeenten is meegegaan in dit voorstel, waardoor dit voorstel op dit moment ter besluitvorming voorligt.

Financiële consequenties De begroting 2024 komt op een totaal van €1.820.957. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van € 390.777 (21,46%). Ten opzichte van de jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 nemen de begrote kosten toe met een bedrag van €44.303, waarvan het Deventer aandeel circa €9.507 is. De begroting 2024 RSJ past binnen de begroting van de gemeente Deventer. Lopende het jaar 2023 wordt het gesprek gevoerd tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te voeren. Dit kan leiden tot een verzoek van het RSJ IJsselland om de begroting op te hogen. Dit zal als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Betrokkenheid raad Uw raad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. Uw raad heeft deze mogelijkheid tot en met 1 september 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König