2023-421 Raadsvoorstel PlusOV begroting 2024

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

PlusOV begroting 2024 Wethouder Grijsen, 2023-421 25-04-2023 DEV-FC

Inleiding PlusOV voert voor de gemeente Deventer het Wmo-vraagafhankelijk vervoer uit. De raad heeft van PlusOV met brief van 30 maart 2023 drie documenten als onderdeel van de planning en control cyclus ontvangen: • conceptjaarrekening 2022; • kadernotitie 2024-2027; • conceptbegroting 2024-2027. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van PlusOV de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen voorafgaand aan de bestuursvergadering van 6 juli 2023.

Raadsvoorstel Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van de Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV

Kern raadsvoorstel Conceptjaarrekening 2022 Het jaar 2022 is positief afgesloten door PlusOV. De concept jaarrekening 2022 laat een resultaat zien van €55.196 omdat een deel van de begrote optimalisatiekosten is doorgeschoven naar 2023. De vervoerskosten vallen aanmerkelijk lager uit. Deze voordelen worden terugbetaald aan de gemeenten. Het voordeel op de vervoerskosten is met name het gevolg van een veranderend reizigersgedrag door Corona. Voor Deventer levert dit een voordeel op van €574.000. In de 4e kwartaalrapportage van de gemeente Deventer was hiermee al rekening gehouden. Klantevredenheid in het vraagafhankelijk vervoer is in de periode november 2022 tot en met maart 2023 onderzocht en de waardering kwam uit op een 8,3. Kadernotitie 2024-207 In de reeds door het bestuur van PlusOV vastgestelde kadernotitie staan de financiële uitgangspunten (onder andere indexering), verwachte vervoersvolumes en de inzet van medewerkers en middelen in de komende jaren vermeld. De belangrijkste ontwikkelingen in deze notitie zijn het achterblijvende vervoersvolume en de forse prijsstijging: • Het vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer laat een duidelijke trendbreuk zien ten opzichte van het pre-corona tijdperk. Het vervoersvolume in 2022 was ongeveer 70% ten opzichte van 2019. Het herstel van het vervoersvolume gaat langzamer dan verwacht en de stijging lijkt af te vlakken.

Het vervoersvolume van 2021 en 2022 vormt de nieuwe basis voor de begroting rekening houdend met een volumestijging van 5%. In de begroting 2023 werd van een hoger vervoersvolume uitgegaan. • Tegenover de volumedaling staat een forse stijging van de prijzen van het vervoer. Voor de begroting 2024-2027 wordt de NEA-index (13,7% in 2023 en 6% in 2024) toegepast. Conceptbegroting 2024-2027 Uitgangspunt van de begroting is dat de ingezette ontwikkeling van de afgelopen

jaren wordt voortgezet. Focus op het afronden van de taakstelling tot kostenreductie in personeelskosten, de interne organisatie stabieler maken en de kwaliteit van het vervoer verder verhogen. De financiële ontwikkelingen uit de kadernotitie zijn vertaald in de begroting. De forse prijsstijgingen (onder de andere de NEA-index) worden gecompenseerd door een lager vervoersvolume.

Beoogd resultaat * Kwalitatief goed, efficiënt georganiseerd en duurzaam vervoer voor de inwoners die gebruik maken van PlusOV. * Vaststellen van de begroting 2024-2027 van PlusOV

Kader * Wet Gemeenschappelijke Regelingen * GR Basismobiliteit

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: De concept begroting is opgesteld conform de financiële uitgangspunten in de reeds vastgestelde kadernotitie en de bijdrage voor Deventer past binnen de gemeentelijke begroting. Argumenten tegen: Niet van toepassing

Betrokken partijen en participatie Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijzen bespreken in de bestuursvergadering van 6 juli 2023.

Financiële consequenties Geen. De bijdrage van de Gemeente Deventer aan PlusOV voor 2024 past binnen de gemeentelijke begroting.

Betrokkenheid raad De conceptjaarrekening en de kadernotitie zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal eventuele zienswijzen bespreken in de vergadering van 6 juli 2023. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König