2023-421 Conceptjaarrekening 2022 PlusOV

Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s (€) exclusief btw. De gemeenten moeten in hun eigen jaarrekening rekening houden met een extra last voor de btw-kosten op het routegebonden vervoer. Hiervoor geldt het lage btw-percentage van 9%. Onderstaande bedragen zijn exclusief de bijdrage van de DAZ gemeenten aan de optimalisatiereserve

Programma/taakveld 1. Vraagafhankelijk vervoer (Maatwerkdienstverlening 18+) * vervoer * Organisatie 2. Leerlingenvervoer (onderwijsbeleid en leerlingzaken) * vervoer * Organisatie 3. Dagbestedingsvervoer (maatwerkdienstverlening 18+) * Vervoer * Organisatie

Apeldoorn

Brummen

€ € €

2.018.182 € 1.505.414 € 512.768 €

€

€

Deventer

Epe

Hattem

Heerde

Lochem

Voorst

Zutphen

Provincie Totaal

186.136 € 1.226.192 € 121.262 € 880.900 € 64.875 € 345.292 €

388.856 € 88.206 € 138.884 € 285.006 € 49.990 € 80.698 € 103.851 € 38.215 € 58.186 €

332.067 € 226.492 € 105.575 €

381.925 € 510.293 € 565.325 € 5.836.066 305.075 € 360.255 € 459.557 € 4.274.649 76.850 € 150.039 € 105.768 € 1.561.418

-

€ € €

421.875 386.830 35.045 €

-

€ € €

648.626 € 247.123 € 567.356 € 592.527 € 226.479 € 535.924 € 56.099 € 20.644 € 31.431 €

569.480 € 512.449 € 57.031 €

466.734 425.220 41.514 €

-

€ € €

140.012 126.639 13.373 €

-

€ € €

126.834 € 45.677 € 65.601 € 105.426 € 37.800 € 53.607 € 21.408 € 7.878 € 11.994 €

202.337 € 180.574 € 21.763 €

94.285 78.444 15.842 €

€ € €

79.434 76.031 3.403 €

-

€ € €

84.584 € 15.283 € 48.758 € 79.137 € 13.278 € 45.706 € 5.447 € 2.005 € 3.052 €

87.441 € 81.903 € 5.538 €

52.115 48.083 4.031 €

4. Jeugdwetvervoer (maatwerkdienstverlening 18-) * Jeugdvervoer * Organisatie

€

-

Totale bijdrage per gemeente

€

2.018.182 €

827.457 € 1.226.192 € 1.248.901 € 396.288 € 820.599 € 1.191.325 €

-

-

-

€

€

€

-

€ 2.921.194 € 2.679.429 € 241.764

-

€ € €

674.747 582.489 92.258

-

€ € €

367.614 344.138 23.476

995.059 € 510.293 € 565.325 € 9.799.621

Bijlage 2: Saldo bijdrage per gemeente In onderstaand overzicht zijn de begrote en werkelijke bijdragen per gemeente opgenomen. Per saldo blijft elke gemeente onder de begroting. Taakveld: Apeldoorn Brummen Deventer Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen Provincie Totaal Vraagafhankelijk vervoer * Begroot € 3.022.605 € 316.292 € 1.800.342 € 617.842 € 149.164 € 217.310 € 571.282 € 637.653 € 797.097 € 528.171 € 8.657.757 * Werkelijk € 2.018.182 € 186.136 € 1.226.192 € 388.856 € 88.206 € 138.884 € 332.067 € 381.925 € 510.293 € 565.325 € 5.836.066 * Saldo € 1.004.423 € 130.155 € 574.150 € 228.985 € 60.959 € 78.426 € 239.215 € 255.728 € 286.804 € -37.154 € 2.821.691 Leerlingenvervoer * Begroot € € 509.427 € € 645.473 € 256.664 € 597.273 € 622.709 € 500.054 € € € 3.131.601 * Werkelijk € € 421.875 € € 648.626 € 247.123 € 567.356 € 569.480 € 466.734 € € € 2.921.194 * Saldo € € 87.552 € € -3.153 € 9.542 € 29.917 € 53.229 € 33.320 € € € 210.407 Dagbestedingsvervoer * Begroot € € 161.739 € € 151.107 € 31.366 € 84.703 € 243.591 € 153.038 € € € 825.543 * Werkelijk € € 140.012 € € 126.834 € 45.677 € 65.601 € 202.337 € 94.285 € € € 674.747 * Saldo € € 21.727 € € 24.273 € -14.311 € 19.102 € 41.253 € 58.753 € € € 150.796 Jeugdvervoer * Begroot € € 59.807 € € 79.509 € 5.448 € 50.843 € 63.192 € 77.629 € € € 336.429 * Werkelijk € € 79.434 € € 84.584 € 15.283 € 48.758 € 87.441 € 52.115 € € €

367.614 * Saldo € € -19.626 € € -5.075 € -9.835 € 2.085 € -24.249 € 25.514 € € € -31.185 Totale bijdrage per gemeente * Begroot € 3.022.605 € 1.047.265 € 1.800.342 € 1.493.931 € 442.643 € 950.128 € 1.500.774 € 1.368.375 € 797.097 € 528.171 € 12.951.331 * Werkelijk € 2.018.182 € 827.457 € 1.226.192 € 1.248.901 € 396.288 € 820.599 € 1.191.325 € 995.059 € 510.293 € 565.325 € 9.799.621 * Saldo € 1.004.423 € 219.808 € 574.150 € 245.029 € 46.355 € 129.530 € 309.449 € 373.315 € 286.804 € -37.154 € 3.151.709

35