2023-114 Raadsvoorstel Toekomstvisie de Ulebelt

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

De Ulebelt Toekomstvisie 2030 en bijbehorend advies Wethouder Walder, 2023-114 21-02-2023 DEV-BLD

Inleiding In februari 2022 heeft het college besloten tot een ondersteuning aan de Stichting de Ulebelt. Dit naar aanleiding van een brief van Stichting de Ulebelt met de boodschap dat de Ulebelt financieel en organisatorisch in zwaar weer verkeert. Het college gaf aan dat het de Ulebelt op een voor de gemeente passende manier wil ondersteunen om de meerwaarde van de Ulebelt voor de gemeente en haar inwoners te vergroten. Het college heeft samen met het bestuur van de Ulebelt opdracht gegeven om een realistische strategisch Toekomstvisie op te laten stellen door een extern onafhankelijk bureau. Onderzoeksbureau SME heeft deze opdracht uitgevoerd. Deze visie heeft vanaf medio 2022 vorm gekregen, in nauwe samenwerking met de verschillende programma's binnen de gemeente en het bestuur van de Ulebelt. “De Ulebelt Toekomstvisie 2030” (zie bijlage) geeft een duidelijke richting voor de toekomst en wordt gedragen door het bestuur van de Ulebelt. Om de Ulebelt te steunen in de acute problemen die er spelen, is de Ulebelt gedurende de uitvoering van het onderzoek, voor drie dagdelen per week, ondersteund door een interimmanager vanuit de gemeente tot eind april 2022. Daarnaast is Stichting de Ulebelt financieel ondersteund uit de beschikbaar gestelde coronagelden. De Toekomstvisie is een ambitiedocument dat doelen omschrijft voor de lange termijn.

Aanvullend is bijgevoegd de “Oplegbrief SME bij de Toekomstvisie” die adviezen geeft voor de korte termijn. Uit de stukken blijkt dat een fulltime interimmanager nodig is om de ingezette koers te vervolgen. Ook omdat de huidige directeur voorlopig niet hersteld is. Aan de hand van de toekomstvisie en de aanvullende oplegbrief kan een interimmanager, samen met de Ulebelt en de gemeente, een uitvoeringsprogramma opstellen en de Ulebelt weer laten floreren. Belangrijk aandachtspunt bij de Toekomstvisie en de adviezen is hoe om te gaan met het vastgoed en het terrein. Er zit op dat punt verschil in de Toekomstvisie, de oplegbrief en het standpunt van de gemeente met betrekking tot de functie van de beheerderwoning en de onderhuursituaties in het hoofdpaviljoen. Hier moeten keuzes in worden gemaakt. Deze keuzes zijn bepalend voor het programma van eisen en benodigde investering van een eventuele verbouwing. Om die reden wordt voorgesteld om de Toekomstvisie voor kennisgeving aan te nemen en alleen de oplegbrief vast te stellen. In de oplegbrief wordt voorgesteld om de herijking en optimalisatie van de zes bedrijfsonderdelen (advies 2) en goede buurtvoorziening (advies 3) te vertalen in een verbouwingsplan voor het vastgoed en terrein (advies 4). De uitwerking vindt plaats binnen de op 21 december 2022 door de raad vastgestelde Kadernota Vastgoed 2022.

De aan te stellen interimmanager is verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de verschillende functies samen met de gemeente.

Raadsvoorstel 1a. De raad voor te stellen om de adviezen van Onderzoeksbureau SME zoals beschreven in de “Oplegbrief SME bij de Toekomstvisie ” vast te stellen, in de volgende prioritering: a. Basis op Orde. b. Stabiele governance.

c. Herijken en optimaliseren van aparte bedrijfsonderdelen passend binnen de Kadernota Vastgoed d. Goede buurtvoorziening e. Vastgoed en terrein op orde conform de Kadernota Vastgoed. 1b. Dit geldt niet voor de financiële consequenties, deze zullen worden betrokken bij de Voorjaarsnota. 2. De raad voor te stellen om de kennis te nemen van “De Ulebelt Toekomstvisie 2030” zoals beschreven door onderzoeksbureau SME. 3. De raad voor te stellen om een interimmanager voor de periode van één jaar aan te stellen, lopend van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024. 4. De raad voor te stellen om een budget van € 125.000,- beschikbaar te stellen voor het aanstellen van deze interimmanager en de dekking te betrekken bij het opstellen van de 1e kwartaalrapportage 2023. 5. De raad voor te stellen om de interimmanager opdracht te geven om de 5 adviezen uit te werken in een uitvoeringsprogramma.

Kern raadsvoorstel Onderzoeksbureau SME heeft, in opdracht van het college, een Toekomstvisie “De Ulebelt Toekomstvisie 2030” en bijbehorende adviezen in “Oplegbrief SME bij de Toekomstvisie” opgesteld. Het voorstel is om deze oplegbrief vast te stellen en kennis te nemen van de Toekomstvisie omdat het onderdeel vastgoed daarin nog nadere uitwerking behoeft conform de Kadernota Vastgoed. Om uitvoering te geven aan de oplegbrief is het aanstellen van een interimmanager noodzakelijk. Het voorstel is om een budget van € 125.000,00 beschikbaar te stellen om een interimmanager aan te kunnen stellen en dit te dekken uit de algemene middelen. De interimmanager krijgt de opdracht om de 5 adviezen uit te werken in een uitvoeringsplan.

Beoogd resultaat Het behouden en vergroten van de meerwaarde van de Ulebelt voor de gemeente en haar inwoners met een bloeiende organisatie met een solide financiële basis. Een goede en gezonde uitvoering van de volgende kerntaken voor de gemeente: * De Ulebelt verzorgt Natuur- en Milieueducatie voor (basisschool)leerlingen met behulp van lespakketten, schoolmoestuinen en stageplekken. * De Ulebelt exploiteert een educatieve (kinder)stadsboerderij. * De Ulebelt beheert en onderhoudt een terrein van 7 ha, ten behoeve van recreatie en educatie. Daarnaast: * Is de Ulebelt een levendig wijkcentrum waar omwonenden elkaar en organisaties ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd rondom thema’s die spelen in de buurt die raken aan duurzaamheidsthema's. * De Ulebelt is een fijne buurtvoorziening die waarde toevoegt voor de wijk zoals wordt benoemd in het bestuursakkoord en beleidskader “Goede voorziening in de buurt”. In het beleidskader wordt gesproken over wijkgericht werken vanuit een “sociale agenda”. Dit houdt in dat er meer aansluiting wordt gezocht bij de behoefte van de inwoners uit de wijk. De realisatie van deze sociale agenda moet nog vorm krijgen en daarmee ook de rol van de Ulebelt als buurtvoorziening.

Een belangrijke voorwaarde is dat de basis op orde is, dit is daarom de hoogte prioriteit zoals ook aangegeven in de bijlage “Oplegbrief SME bij de Toekomstvisie”. * De Ulebelt inspireert en begeleidt burgers en bedrijven op hun weg naar een duurzame samenleving en bedrijfsvoering door het uitvoeren van diverse projecten, ook in opdracht van de gemeente. * De Ulebelt biedt fijne werkplekken voor mensen met een zorg- en

re-integratievraag.

Kader * De Stichting Ulebelt ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente; voor 2023 is deze beschikt ter hoogte van een bedrag € 453.600. Hieraan is gekoppeld een jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst ter realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. Dit betreffen doelstellingen op gebied van milieu en duurzaamheid. * Programmabegroting Milieu & Duurzaamheid 2023 * Raadsmededeling Stand van zaken Ulebelt van 16 februari 2022 * Visie Duurzaam Deventer, raadsbesluit van 10 juni 2009 * Uitvoeringsagenda Duurzaamheid, raadsbesluit van 21 december 2011. * Kadernota Vastgoed 2022, raadsbesluit 21 december 2022 * Beleidskader Goede voorzieningen in de Buurt, raadsbesluit 16 februari 2022

Argumenten ten behoeve van de raad Voor * De oplegbrief kan worden beschouwd als de conclusies en aanbevelingen van de Toekomstvisie en geeft een concreet advies voor de korte termijn. * De Toekomstvisie is een mooi ambitiedocument dat richting kan geven aan de doelen van de Ulebelt en kan bijdragen aan het uitvoeren van gemeentelijk beleid en ambities van meerdere programma’s. * De Ulebelt is een bekende en inspirerende plek in Deventer met veel maatschappelijke waarde en nog meer potentie. De oplegbrief en de Toekomstvisievormen een goede basis om van de Ulebelt weer een financieel gezonde en stabiele organisatie te maken. * Het aanstellen van een interimmanager, is een logisch vervolg op de huidige gemeentelijke manager. De interimmanager kan de reeds ingezette personele en financiële verbeteringen voortzetten. Tegen * Er wordt door de gemeente al langer geïnvesteerd in de Ulebelt, nog niet altijd met het gewenste financieel gezonde resultaat. Het aanstellen van een interimmanager die aan de slag gaat met een nieuwe koers vergt nog meer inzet en financiële middelen van de gemeente. * De Toekomstvisie is ambitieus voor wat betreft het Vastgoed en het terreinbeheer en sluit niet overal goed aan op de Kadernota Vastgoed. Daarom zal dit gezamenlijk verder uitgewerkt moeten worden passend binnen de Kadernota Vastgoed. Het initiatief hiervoor ligt bij de interimmanager.

* Het verder uitwerken van de adviezen leidt mogelijk tot een hogere subsidiebijdrage. * Medewerking van de Ulebelt blijft noodzakelijk.

Betrokken partijen en participatie * Stichting de Ulebelt * Programma Milieu en Duurzaamheid * Programma Meedoen * Programma Jeugd en onderwijs * Vastgoed

* Financiën * Onderzoeksbureau SME

Financiële consequenties De kosten voor het aanstellen van een interimmanager voor de duur van een jaar bedragen naar schatting € 125.000. Gezien deze middelen niet binnen het programma Milieu en Duurzaamheid op te vangen zijn, verzoeken wij om dekking uit de algemene middelen.

Betrokkenheid raad Besluitvormend. De verdere uitwerking van het uitvoeringsplan vindt plaats op basis van de door de raad vastgestelde kaders op het gebied van duurzaamheid, Vastgoed en voor Buurtvoorzieningen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König