2023-114 Oplegbrief SME bij Toekomstvisie De Ulebelt

Gemeente Deventer T.a.v. mevrouw E. Potiek Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Utrecht, 2 februari 2023

Betreft: Toekomstvisie De Ulebelt Referentie: C-2023013110042 Geachte mevrouw Potiek, beste Ellie, Afgelopen periode hebben wij voor u gewerkt aan de Toekomstvisie van de Ulebelt. Een proces wat de nodige tijd en inzet heeft gevergd van alle betrokkenen. Dit proces heeft geleid tot een Toekomstvisie met daarachter per onderdeel een uitwerking. De visie en uitwerking worden gedragen door het bestuur van de Ulebelt. Ten behoeve van college en raad heeft u ons verzocht om nog meer in te zoomen de prioriteiten en de actuele financiën. Deze vraag richt zich vooral op de korte termijn, waarvoor de Toekomstvisie zich niet goed leent, daarom hebben wij er als adviseurs voor gekozen dit in deze oplegbrief weer te geven. Deze brief betreft de mening van ons als adviseur en is een advies aan college en raad. Deze bief sluit aan op de eerdere oplegnotitie van oktober 2022 aangaande de te nemen besluiten (zie bijlage). 1.

De hoogste prioriteit is nu dat ‘de basis op orde’ komt. Hiertoe is nodig dat a.

Het bestuur op een eenduidige wijze werkt aan de financiën, zoals nu is ingezet met de ABC-methode. Dit moet consistent worden toegepast en niet keer op keer wijzigen.

b. Voor het kalenderjaar 2024 zal er een sluitende begroting moeten komen. c.

Het bestuur zal voor het bedrijfsonderdeel projecten zorg moeten dragen dat dit niet langer verliesgevend is, maar qua impact en financiën rendeert voor de Ulebelt en de stad. Dit moet eind 2023 zijn gerealiseerd.

d. De subsidie 2023 van de gemeente is verleend op basis van een sluitende begroting (‘nulbegroting’), echter met uitzondering van de inzet van een interimmanager (zie punt e). Als wij inzoomen op de onderdelen waar de gemeente voornamelijk haar subsidie aan geeft (stadsboerderij, natuur- en milieueducatie en terreinbeheer) constateren wij in §6.4, -op basis van de gegevens die het bestuur ons aangeleverd heeft- een tekort van €43.189. Dit wordt opgevangen door o.a. minder terreinbeheer om de natuur- en milieueducatie op peil te houden. Als de gemeente er naar streeft dat deze bedrijfsonderdelen kostenneutraal uitgevoerd worden, dan geven wij college en raad in overweging de subsidie voor 2023 met dit bedrag te verhogen. Postbus 43016, 3540 AA Utrecht Australiëlaan 11b, 3526 AB Utrecht KvK Utrecht 30203878

(030) 635 89 00 info@sme.nl www.sme.nl

IBAN NL23TRIO0212468715 Triodos Bank BIC TRIONL2U BTW NL8144.13.006.B01

e.

Personele problemen binnen de organisatie zijn met name aan de orde door langdurige ziekte van de coördinator, u heeft als gemeente hiertoe tot eind april iemand voor uitgeleend aan de Ulebelt. Er is behoefte dat er een interimmanager komt die uitvoering geeft aan de Toekomstvisie en die zorgt dat organisatie weer gaat floreren. Wij geven college en raad in overweging om hierin te voorzien tot eind 2023 in de verwachting dat er dan een directeur-bestuurder vanuit de Ulebelt inzetbaar is.

2.

Qua inhoud is in de Toekomstvisie aangegeven dat de zes bedrijfsonderdelen1 op zich logisch zijn maar dat ze herijkt en geoptimaliseerd moeten worden, zodat de impact en de financiën per bedrijfsonderdeel in orde zijn. Naast ‘de basis op orde’ wat de hoogste prioriteit heeft, zal de focus gelegd moeten worden bij: a.

Ontwikkeling van de stadsboerderij met evenementen en horeca, zodanig dat de Ulebelt een optimale buurtvoorziening wordt voor inwoners van jong tot oud. Hiertoe is nodig dat i. Onderzocht wordt wat de wijkbewoners willen en hoe hierin voorzien kan worden (zie ook punt 3). ii. Dat op het terrein van de Ulebelt overal voldoende te doen is en dat dit voor iedereen het geval is ‘van jong tot oud’. iii. Dat de horeca zich ontwikkelt, als opmaat naar een grotere verbouwing met een uitgebreide horeca waarbij zorgcliënten een actieve rol vervullen (zie ook punt 4).

b. Door evenementen en activiteiten op en rond de Ulebelt creëer je betrokkenheid van de hele samenleving, zorg je dat de duurzaamheidsboodschap breder wordt uitgedragen en zorg je dat er een bijdrage aan het eigen verdienvermogen van de Ulebelt ontstaat. c.

Het terreinbeheer zal zich moeten richten op het multifunctioneel gebruik van het terrein in combinatie met de biodiversiteitswaarde, dit zal de komende jaren verder ontwikkeld moeten worden, waarbij ook gekeken wordt naar veiligheid voor mens en dier inclusief de hekken rond het terrein.

d. Uitbreiding van de zorg en dagbesteding kan door openstelling in de weekenden, door ruimte te bieden aan kwetsbare jongeren en door de zorgcliënten ook in te zetten bij de horeca (naast de inzet voor terreinbeheer en dierverzorging). 3.

Goede Buurtvoorziening: De Ulebelt is al een buurtvoorziening maar kan voor een groter publiek uit de buurt waarde toevoegen. Het college heeft in haar ‘Bestuursakkoord 2022-2026 (Dichtbij, Betrokken & Bevlogen)’ èn het ‘Beleidskader goede voorzieningen in de buurt 2022-2030’ reeds gesignaleerd dat de Ulebelt een gewaarde voorziening is. De Ulebelt kan als voorziening voor de sociale agenda ten voor jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen, kwetsbare groepen en zorgbehoevenden veel waarde bieden. Om dit te realiseren zal een ontwikkeling ingezet moeten worden samen met de gemeente, bestaande voorzieningen in de buurt, sociale partners,

1 (1) Stads-/kinderboerderij met horeca en evenementen;

(2) natuur- en duurzaamheidseducatie; (3) terreinbeheer; (4) participatie en projecten; (5) zorg en dagbesteding ; (6) organisatie

opbouwwerkers, wijkmanagers en de inwoners van de buurt (zie ook punt 2a). De realisatie moet samen met alle spelers vorm krijgen. Als buurtvoorziening kan de Ulebelt haar impact voor de mensen in de stad en buurt aanzienlijk vergroten. 4.

Met het hoofdgebouw en de horeca lijkt er een patstelling te bestaan met enerzijds een pand dat gedateerd is qua onderhoud en voorzieningen en anderzijds onvoldoende eensgezindheid over hoe de nieuwe situatie eruit moet zien, waardoor het groot onderhoud niet gericht kan plaatsvinden. Het bestuur heeft een visie en de uitwerking voor de nieuwe situatie laten maken met een aanbouw voor informatievoorziening over duurzaamheid, vergader/lesfaciliteiten, sanitair en horeca. Dit sluit goed aan op de zorgtaken en buurtvoorziening van de Ulebelt. Wij adviseren het bestuur om te beginnen met de horeca waar mogelijk en dit geleidelijk uit te breiden met goede maar eenvoudige en duurzame gerechten, drankjes, ijsjes e.d. Dit in een aantrekkelijke omgeving. Wij adviseren college en raad om daar een gezamenlijk projectteam van vastgoed, wijkvoorzieningen, jeugd en de Ulebelt aan het werk te zetten om te komen tot een onderhouden verbouwingsplan. De werkgroep moet voldoende tijd krijgen om te komen tot een uitvoerbaar, functioneel en gedragen plan.

5.

Tot slot zien wij in de Governance en organisatie dat het afgelopen jaren ‘kraakte’ bij de Ulebelt. Met de Toekomstvisie en het huidige financieel beheer (met de ABC methode) zijn stappen in de goede richting gezet. Het bestuur wil meer op afstand als Raad van Toezicht fungeren en een directeur-bestuurder aanstellen. Wij zien dit als een gezonde ontwikkeling, mits de directeurbestuurder ondernemend van aard is en voldoende vrijheid krijgt. Het is de taak van de interimmanager om dit voor zijn vertrek samen met het bestuur c.q. Raad van Toezicht te realiseren. Na de interimmanager kan dit bijdragen aan een gezonde organisatie van de Ulebelt vanaf 2024.

Met vriendelijke groet, SME

jhr drs H.P.M. van Nispen tot Pannerden Algemeen directeur

Bijlage: Te nemen besluiten uit Oplegnotitie bij toekomstvisie oktober 2022 Te nemen besluit 1. Geïndexeerde huur opnemen in de subsidie,  Volledig (waarmee vervolgens de subsidie op de functies NME, KiBo, terreinbeheer om laag kan)  Naar rato van gebruik door de subsidiabele functies

Door wie? Gemeente vastgoed

2.

Subsidie van de gemeente inrichten met deel A huur en deel B functies NME, KiBo, terreinbeheer, waarbij subsidie voor deze drie functies kostendekkend is

Gemeente duurzaamheid (en daarmee B&W en Raad)

3.

Terreinbeheer  Ongewijzigd houden  Afspraak eenmalige investering achterstallig onderhoud terrein met keuze om hekken te plaatsen op een kleiner afsluitbaar deel Verbouwen hoofdpand zodat het voldoet aan actualiteit en functies.  Herinrichten /actualiseren huidige situatie  Aanbouw voor horeca, sanitair en verhuur/lokaal

Gemeente vastgoed en Bestuur

Vastleggen eigendom(sverhoudingen) opstallen Goede buurtvoorziening uitbouwen in lijn met wensen inwoners  Inzet ‘tuinkamer’  Ombouw tuinkamer/hal/keukentje tot buurtruimte  Inzet beheerderswoning voor buurtfunctie  Samenvoegen horeca met buurtvoorziening

Bestuur en gemeente vastgoed Gemeente vastgoed; gemeente sociaal en Bestuur

4.

5. 6.

Gemeente vastgoed en Bestuur

Advies Om discussies nu en in de toekomst te voorkomen is een keuze noodzakelijk. Neem een deel van de huur op als extra subsidie en kies daarbij voor een vaste verhouding naar rato van het gebruik van het gebouw door de subsidiabele en niet subsidiabele functies.  Maak aan de hand van de toekomstvisie met elkaar afspraken over de reikwijdte per functie en bijbehorend kostenplaatje. De toegekende subsidie bepaalt hoeveel er gedaan kan worden.  Kijk naar andere financiering vanuit het onderwijs zelf en vanuit fondsen voor taken die niet gesubsidieerd zijn.  Eenmalige investering doen met klein afsluitbaar gedeelte

 Verbouw en herinrichting is randvoorwaarde voor buurtfunctie, aanbouw van horeca en sanitair is randvoorwaarde om ander publiek te trekken.  Maak een plan voor de inrichting  Werk de horeca uit in een plan dat realiteit van exploitatie aantoont en dat De Ulebelt de extra huur kan voldoen  Begin met de tuinkamer en hal in te richten voor kleinschalige horeca van waaruit je op basis van succes kan voortbouwen  Duidelijkheid creëren en dit notarieel vastleggen  De Ulebelt is al een (buurt)voorziening die uitgebreid kan worden naar de wensen van omwonenden. Maak geen onderscheid in bezoekers en buurtbewoners en zorgcliënten: iedereen is gelijk. groene-sociale buurtkamers, bijvoorbeeld in de beheerderswoning.  Maak plan samen met de gemeente en de buurt hoe de goede buurtvoorziening versterkt kan worden

Te nemen besluit 7. Inrichten terrein met informatie en voorbeelden duurzaamheid 8. Inrichting terrein afstemmen op functies, met activiteiten voor alle leeftijden en afscheid nemen van zaken die onvoldoende bijdragen

Door wie? Gemeente duurzaamheid Bestuur

9.

Meer evenementen en activiteiten

Bestuur

10. Besluit verhuur ‘beheerderswoning  Tegen kostprijs met kleine marge  private huurprijs  inzet voor andere functie 11. Duurzame Bedrijfsvoering

Bestuur

12. Groei zorg in weekenden en voor kwetsbare jongeren 13. Communicatie versterken 14. Vastleggen lange termijn koers van De Ulebelt, zodat partijen weten waar ze voor terecht kunnen bij De Ulebelt 15. Strakke controle op maatschappelijke impact en financiële kosten/baten. Rapporteer op basis van de maatschappelijke impact voor de stad 16. Functie NME/NDE  Te bezoeken locatie met o.a. schooltuinieren  Behoud aanbod producten  Doorontwikkelen NME in hele stad  Door ontwikkeling regie netwerk van leerkrachten  Verbreden naar VO, MBO  Verbreden naar inwoners 17. Actieve fondsenwerving

Bestuur

Bestuur

Bestuur Bestuur

Bestuur (i.o.m gemeente voor subsidieverantwoording) Bestuur

Bestuur

Advies  Samen met Duurzaamheidscentrum en partners in de stad.  Minder weides waar niets gebeurt en dieren in relatie tot beleving. Samen met partners in de stad, zoals educatieboeren.  Toevoegen van fysieke elementen op het terrein.  Kans voor samenwerking met partners en bedrijven in de stad, zorg dat dit rendeert. Toegangsprijs kan.  Private verhuur past niet bij de huur Die De Ulebelt betaalt voor maatschappelijk vastgoed  Randvoorwaarde. Practice what you preach. Kan nog veel beter, en laat dat zien.  Werk de mogelijkheden en consequenties nader uit.   Zorg dat missie, visie en strategie voor de komende 4 jaar in elk geval onveranderd blijft.  Impact is belangrijker dan geld, Het moet kloppen maar laat vooral zien waar de Ulebelt het verschil maakt  Naar de stadsboerderij als te bezoeken locatie doorgroeien naar NDE in hele stad voor alle onderwijsdoelgroepen en inwoners. NDE vervult netwerkrol voor leerkrachten en bedient scholen ook van advies.

 Naast vrienden en donateurs zijn er donaties van fondsen en legaten erg interessant voor en NGO