2023-1118 Bijlage Technische wijzigingen
Tekst van het document
Bijlage 3 Technische wijzigingen Exclusief resultaatbestemming (bedragen x €1.000)
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Programma
Taakveld
Onderwerp
Burger en bestuur
Bestuur
Veilig wonen ambtsdrager
7
0
7
0
7
0
7
0
0
0
Vrijval ondersteuning VNG
-39
0
-39
0
-39
0
-39
0
-39
0
-31
0
-31
0
-31
0
-31
0
-39
0
9
0
10
0
10
0
10
0
10
0
9
0
10
0
10
0
10
0
10
0
Totaal Burger en bestuur Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Septembercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen
Totaal Openbare orde en veiligheid Leefomgeving
Verkeer en vervoer
Bijdrage elektriciteit
552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Riolering
Bijdrage elektriciteit
-552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
6
0
Herschikking budget bodemsaneringen
-160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herschikking budget geluidsaneringen
9
26
0
0
0
0
0
0
0
0
Herschikking budget groen gas
-13
-13
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget kleintje klimaat
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
-134
44
0
0
0
0
0
0
0
0
-992
-992
992
992
0
0
0
0
0
0
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
-984
-984
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pand overgedragen naar grex Shita locatie
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Implementatie kadernota
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Van Hetenstraat
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De Marke
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lettele
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Okkenbroek
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ludgeruskwartier
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering
0
0
343
0
0
0
0
0
0
0
Werken voor derden
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire 2023 - WSW
239
0
226
0
213
0
201
0
187
0
0
0
13
0
16
0
20
0
20
0
291
52
581
0
229
0
222
0
207
0
Provinciale bijdrage project groene nieuwe rij + cofinanciering
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorlopige toekenning uitkering Onderwijsroute 2023
92
92
0
0
0
0
0
0
0
0
Project aanbesteding trapliften
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan
1
0
2
0
3
0
4
0
4
0
Septembercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
43
0
43
0
43
0
43
0
43
0
Septembercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)
39
0
-49
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.
0
0
27
0
29
0
27
0
27
0
Totaal Leefomgeving Milieu en duurzaamheid
Milieubeheer
Totaal Milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Aanpassing openbare ruimte Stadscampus
Wonen en bouwen
Casemanager Kamerverhuur en Kinderopvang
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Herstructurering en vastgoed
Beheer overige gebouwen en gronden
Wonen en bouwen
Plankosten Rivierenwijk Totaal Herstructurering en vastgoed Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensregelingen
Arbeidsparticipatie
Robuust rechtsbeschermingssysteem Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
Maatwerkvoorziening (WMO)
Geëscaleerde zorg 18+
Volksgezondheid
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 1
(bedragen x €1.000) Programma
Taakveld
Onderwerp
Wijkteams
Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024
Totaal Meedoen Jeugd en Onderwijs
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
0
0
-74
0
-74
0
-74
0
-74
0
254
171
-51
0
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderwijshuisvesting
Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting
0
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
Correctie toerekening apparaatslasten NPO=middelen naar SPUK-GALA
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
185
185
204
204
204
204
204
204
204
204
200
185
203
204
203
204
204
204
204
204
Economische promotie
Herschikking budget zomerkrant
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Economische ontwikkeling
Herschikking budget zomerkrant
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Economie en internationaal beleid Cultureel erfgoed
Correctie kapitaallasten Bodenloods
-16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cult.presentatie, -productie en -partic.
Cultuureducatie primair onderwijs
-5
-5
-5
-5
11
11
0
0
0
0
-22
-5
-5
-5
11
11
0
0
0
0
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
-42
0
-42
0
-42
0
-42
0
Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024
0
0
74
0
74
0
74
0
74
0
Verhoging bijdrage DPV
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
Hogere dekking uren * tarief
-140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hogere dekking inhuur KOT
-90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overhead uren PRO en Com op CDOKE
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overhead team Beleid t.b.v. directiebudget
-38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein
10
0
39
0
39
0
39
0
39
0
0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
3
4
76
0
76
0
75
0
75
0
-164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen
-9
0
-10
0
-10
0
-10
0
-10
0
Septembercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering
0
0
-343
0
0
0
0
0
0
0
-239
0
-226
0
-213
0
-201
0
-187
0
Robuust rechtsbeschermingssysteem
0
0
-13
0
-16
0
-20
0
-20
0
Veilig wonen ambtsdrager
-7
0
-7
0
-7
0
-7
0
0
0
Verhoging bijdrage DPV
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
Hogere dekking uren * tarief
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overhead team Beleid op klimaatgelden
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hogere dekking inhuur KOT
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overhead uren PRO en Com op CDOKE
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Kunst en Cultuur Overhead
Correctie dekking teammanager en administrateur BAD Oribi kosten Olst-Wijhe Investering omzetten -> contactplatform
Totaal Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen
2024
12
Totaal Jeugd en Onderwijs
Bedrijfsvoering
2024
Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023
Rijksbijdrage OAB 2023 definitief en 2024 voorlopig
Kunst en Cultuur
2023
Maatwerkdienstverlening 18-
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Economie en internationaal beleid
2023
Overige baten en lasten
Correctie dekking teammanager en administrateur BAD
Septembercirculaire 2023 - WSW
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 2
(bedragen x €1.000) Programma
Taakveld
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Septembercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan
-1
0
-2
0
-3
0
-4
0
-4
0
Septembercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
-43
0
-43
0
-43
0
-43
0
-43
0
Septembercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)
Onderwerp
-39
0
49
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.
0
0
-27
0
-29
0
-27
0
-27
0
Vrijval ondersteuning VNG
39
0
39
0
39
0
39
0
39
0
Correctie kapitaallasten Bodenloods
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein
-10
0
-39
0
-39
0
-39
0
-39
0
0
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs Treasury
Renteresultaat
9
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-198
0
-626
0
-326
0
-316
0
-296
0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming
-595
-534
1.156
1.198
180
222
170
211
170
211
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 3
Resultaatbestemming (bedragen x €1.000)
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Programma
Reserve
Onderwerp
Openbare orde en veiligheid
Reserve onderhoud gebouwen
Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve planmatig onderhoud kernbezit
Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Openbare orde en veiligheid Milieu en duurzaamheid
Reserve overlopende uitgaven
Herschikking budget bodemsaneringen
0
-160
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve geluid
Herschikking budget geluidsaneringen
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
-160
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ontwikkeling
Reserve wonen boven winkels
Stadshof 2023
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve kapitaallasten Stadshof
Stadshof 2023
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Herstructurering en vastgoed
Reserve overlopende uitgaven
Ludgeruskwartier
0
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve herstructurering
Plankosten Rivierenwijk
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Implementatie kadernota
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Van Hetenstraat
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
De Marke
0
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Lettele
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Okkenbroek
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Pand overgedragen naar grex Shita locatie
0
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onderhoud gebouwen
Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023
-46
-62
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve planmatig onderhoud kernbezit
Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023
46
62
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve onroerende zaken
Oranjekwartier
-323
0
0
-373
0
0
0
0
0
0
Reserve overlopende uitgaven
Oranjekwartier
323
0
0
373
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
42
0
42
0
42
0
42
0
0
102
42
0
42
0
42
0
42
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Resultaatbestemming
28
-33
42
0
42
0
42
0
42
0
-567
-567
1.198
1.198
222
222
211
211
211
211
Totaal Herstructurering en vastgoed Jeugd en onderwijs
Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting
Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs
Totaal Jeugd en onderwijs Bedrijfsvoering
Reserve DOWR-I kapitaallasten
Investering omzetten -> contactplatform
Totaal Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen
Generieke weerstandsreserve
Renteresultaat
Totaal Exploitatie Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 4
Investeringen (bedragen x €1.000)
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
98
98
0
0
0
0
0
0
0
0
98
98
0
0
0
0
0
0
0
0
Ludgeruskwartier
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Bedrijfsvoering
-158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Investeringen
-40
98
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
0
-34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34
0
0
0
0
0
0
0
0
-42
0
42
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Economie en internationaal beleid
-42
0
42
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Voorzieningen
-42
-34
42
0
0
0
0
0
0
0
Programma
Taakveld
Onderwerp
Leefomgeving
Verkeer en vervoer
Provinciaal subsidie fietspaden Vliegend Hert
Totaal Leefomgeving Herstructurering en vastgoed
Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Herstructurering en vastgoed Bedrijfsvoering
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Investering omzetten -> contactplatform
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Taakveld
Onderwerp
Burger en bestuur
Bestuur
Voorziening wethouderspensioenen
Totaal Burger en bestuur Economie en internationaal beleid
Economische promotie
Fonds evenementen
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 5