2022-931 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-1 GGD IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

Aanpassingen in de verordening Kindregelingen per 2023 (uitvoering van Peuterspelen, Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE), Sociaal Medische Indicatie en Opvang bij re-integratie). Wethouder Duursma, 2022-904 DEV-BLD

Inleiding De Bestuursrapportage najaar 2022 van GGD IJsselland is inclusief de Begrotingswijziging 2022/1 samen met een begeleidende brief op 29 september 2022 aan de gemeenteraden gezonden. Hierin is de gemeenteraad gevraagd vóór 25 november 2022 een (eventuele) zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. In de Bestuursrapportage najaar 2022 rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022/12. 2. Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de Begrotingswijziging 2022/1 GGD IJsselland bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland2.

Kern raadsvoorstel De raad is gevraagd vóór 25 november 2022 een (eventuele) zienswijze m.b.t. de Begrotingswijziging 2022/1 GGD IJsselland in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Beoogd resultaat Vaststelling van de begrotingswijziging volgend uit de Bestuursrapportage GGD IJsselland 2022.

Kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland.

Argumenten ten behoeve van de raad Voor: -De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op (administratief) technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten. In totaal neemt de begroting van GGD IJsselland van €28,4 miljoen naar €72,1 miljoen toe. De stijging van €43,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed. Daarnaast voorspelt de Bestuursrapportage een negatief resultaat voor 2022 van €643.000. Dit bedrag kan niet uit de meerkostenregelingen vanuit het rijk worden vergoed. Oorzaken: inzet extra personeel, versterking organisatie, stijging energielasten en onderhoudskosten, minder omzet uit reizigersvaccinaties. Wanneer het resultaat bij de jaarrekening overeenkomstig is met de prognose, kan het algemeen bestuur het tekort dekken binnen enkele bestemmingsreserves. Voor eventuele onvoorziene en ongedekte kosten is een bedrag €874.000 gereserveerd. Het dekkingsvoorstel volgt bij de jaarrekening, in het voorjaar van 2023. Tegen: - Een eerste inschatting is dat de meerkosten voor kinderopvang aan inburgeringsplichtigen gedekt kunnen worden uit het bestaande budget. Dat is echter geen zekerheid vooraf.

Betrokken partijen en participatie GGD IJsselland en 11 gemeenten in de regio IJsselland.

Financiële consequenties Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente.

Betrokkenheid raad De gemeenteraden van de 11 gemeenten aangesloten bij de GGD IJsselland zijn gevraagd een (eventuele) zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König