2022-924 Raadsvoorstel Verhoging krediet tbv uitbreiding KC Rivierenwijk

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

Nota met toelichting over uitbreiding KC Rivierenwijk en aanbestedingsresultaat oktober 2022 Wethouder Duursma, 2022-924 8-11-2022 DEV-BLD

Inleiding Overschrijding toegekend budget Als opdrachtgever en bouwheer is het schoolbestuur van het Kindcentrum Rivierenwijk (KCR) geconfronteerd met een tegenvallend aanbestedingsresultaat voor de permanente uitbreiding van het schoolgebouw. Via het programma onderwijshuisvesting is in 2020 goedkering verleend voor de uitbreiding van het Kindcentrum Rivierenwijk met 240 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). De gemeente heeft het schoolbestuur het VNG normbedrag voor deze uitbreiding toegekend om deze uitbreiding te kunnen realiseren. In 2021 is het schoolbestuur gestart met de voorbereidingen voor de bouw, zoals het overleg met de Plan Adviesraad (PAR), het verkrijgen van een omgevingsvergunning en opstellen van een definitief ontwerp. In de zomer van 2022 kon met de aanbesteding worden gestart. Eind september bleek dat als gevolg de laagste inschrijving een tekort van ruim € 1,1 miljoen is ontstaan. Het schoolbestuur kan met dit tekort het werk niet aan de aannemer gunnen. De gestanddoeningstermijn van 60 dagen om het werk te gunnen verloopt op 2 december 2022. Het proces-verbaal is als bijlage toegevoegd. Noodzaak tot permanente uitbreiding/update leerlingenprognose De reden dat in 2020 een permanente uitbreiding van het KCR is goedgekeurd is de toename van het aantal leerlingen in Rivierenwijk.

De leerlingen zijn de komende 15 jaar aanwezig en tenminste 80% woont in de Rivierenwijk. Opnieuw is gekeken naar de prognosecijfers en het werkelijk aantal leerlingen op de teldata 1 oktober 2021 en 2022 en daaruit blijkt dat de groei zelfs sneller gaat dan in de prognose van 2020 werd voorzien. Een update van de prognose uit 2020 die ten grondslag lag aan de goedgekeurde uitbreiding is gemaakt. Hieruit blijkt dat er ondanks de beoogde uitbreiding met 240 m2 bvo in het aantal m2 een tekort blijft bestaan, maar doordat er in deze uitbreiding 3 lokalen kunnen worden gerealiseerd kan het KCR de komende 10 jaar in elk geval over voldoende lokalen beschikken. Mogelijk dat over 15 jaar wel sprake is van een tekort aan één lokaal. De update van de prognose is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Alternatieven? De hoogte van de overschrijding is zodanig dat gekeken is of er toch andere mogelijkheden zijn om de leerlingen van het KCR te huisvesten. Zo is gekeken of het langer gebruik maken van het Huis van de Wijk een optie is of dat wellicht het plaatsen van noodlokalen het tekort in ruimte uitkomst biedt. Bij de argumenten in dit voorstel leest u waarom deze opties afvallen. Om aan de wettelijke zorgplicht voor het zorgen van voldoende huisvesting te zorgen is toekenning van extra budget noodzakelijk.

Op een acceptabele afstand van het KCR is geen leegstand bij andere scholen waarnaar kan worden verwezen. Oorzaken overschrijding Als oorzaken van het ontstaan van de overschrijding staan voorop de gestegen bouwkosten en de overspannen markt. Andere oorzaken die bij het KCR meespelen zijn mogelijk het feit dat de uitbreiding betreft van een beeldbepalend gebouw. Bij de bouw in 2013 was het beschikbare budget circa 40% hoger dan het toen geldende normbedrag van de VNG. Destijds waren er aanvullende middelen uit de

herstructureringsgelden en subsidies van de provincie Overijssel. Voor de bouw van scholen heeft de VNG het normbedrag voor het jaar 2023 verhoogd met 5,49%. Bij vergelijking van de inschrijvingen van de aannemers blijkt dat tussen de hoogste inschrijving en de laagste inschrijving sprake is van een verschil van circa € 100.000,--. Gezien de overspannen bouwmarkt kunnen de inschrijvingen als marktconform worden beschouwd. Traject PAR In eerste instantie werd door het schoolbestuur een ontwerp voor uitbreiding op de westzijde van het gebouw aan de PAR gepresenteerd. Dit betrof een uitbreiding van 120 m2, met de bedoeling om dan ook op de oostzijde een gespiegelde uitbreiding te doen. Om het ruimtetekort van de school op te heffen was immers 240 m2 nodig. Architect en PAR konden met uitbreiding op de westvleugel akkoord gaan, maar niet met uitbreiding van het gebouw op de beide kanten. Na overleg in maart 2022 tussen de architect (DOK-Architecten), de PAR, schoolbestuur en gemeente is het huidige ontwerp naar voren gekomen met een voorstel om op de begane grond aan de westzijde aan de achterzijde van de gymzaal de noodzakelijke uitbreiding van 240 m2 bvo te doen. Dit voorstel was voor alle partijen akkoord. Omdat architect en PAR de uitbreiding op de beide vleugels van het gebouw afkeurde is van dit ontwerp geen kostenraming gemaakt.

Het is dus niet mogelijk om de kosten van de voorliggende uitbreiding op de begane grond en de uitbreiding op weerszijden van het gebouw met elkaar te vergelijken. De presentatie van het ontwerp d.d. 25 maart 2022 is als bijlage toegevoegd.

Raadsvoorstel 1. Het verleende krediet voor de uitbreiding van het Kindcentrum Rivierenwijk te verhogen met een bedrag € 1.155.914,00, zodat de noodzakelijke permanente uitbreiding van het Kindcentrum kan worden gerealiseerd 2. De begroting te wijzigen

Kern raadsvoorstel Als gevolg van een fors tegenvallend aanbestedingsresultaat kan het schoolbestuur van het Kindcentrum Rivierenwijk de noodzakelijke en in 2020 en 2021 goedgekeurde uitbreiding van het schoolgebouw niet realiseren zonder dat de gemeente een aanvullend krediet verleend. Dit leidt tot het voorstel om voor het tekort ad € 1.155.914,-- extra budget aan de Raad te vragen. Mogelijke andere opties om in de huisvesting van de leerlingen in de Rivierenwijk te voorzien zijn bekeken en afgevallen.

Beoogd resultaat Toekomstbestendige en permanente huisvesting voor leerlingen van Kindcentrum Rivierenwijk.

Kader * Wet op het primair onderwijs * Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer 2015 * Beschikking kenmerk 18361-2021, d.d. 19 november 2020 * Aanvullende beschikking kenmerk 357042-2021, d.d. 14 maart 2022.

Argumenten ten behoeve van de raad In deze paragraaf worden eerst de argumenten voor en tegen gegeven voor de aanvulling van het bouwbudget en daarna wordt uitleg gegeven waarom de andere opties om in de huisvesting van de leerlingen uit de Rivierenwijk te voorzien afvallen. Argumenten voor toekenning van aanvullend budget * Dit besluit ligt geheel in de lijn van het oorspronkelijke besluit om het KCR permanent uit te breiden. * De noodzaak voor de permanente uitbreiding is in 2020 al vastgesteld en is sindsdien niet gewijzigd. * Het aantal leerlingen stijgt al sneller dan in 2020 werd geprognotiseerd. * De uitbreiding met 240 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) biedt de mogelijkheid om 3 extra groepen te huisvesten en lost daarmee het sinds 2020 sterk gestegen leerlingenaantal op. * Het aanzien van het beeldbepalende schoolgebouw wordt geen geweld aangedaan. Argumenten tegen aanvulling budget * Hoger kapitaallasten voor de komende 30 jaar. * Mogelijke precedentwerking bij andere investeringen die op stapel staan. Optie: Langer gebruik maken van het Huis van de Wijk? In het schooljaar 2022/2023 heeft het KCR twee groepen in het Huis van de Wijk geplaatst. In de wetenschap dat in augustus 2023 de uitbreiding van het KCR gereed zou zijn werd voor deze tijdelijke oplossing gekozen.

Argumenten tegen Huis van de Wijk: * De huisvesting voldoet niet: weinig ruimte per groep, buitenruimte om te spelen ontbreekt, verlies aan lestijd door heen en weer lopen tussen de gebouwen, slechte akoestiek, lichtinval en ventilatie. * Het Huis van Wijk kan niet conform de bestemming als buurthuis worden gebruikt. Optie: noodlokalen? Argumenten tegen noodlokalen: * De enige plek waar de noodlokalen kunnen worden geplaatst is dezelfde plek als waar de beoogde permanente uitbreiding kan worden gerealiseerd. * Met de plaatsing van noodlokalen met een omvang van 240 m2 is een normbedrag van € 541.918,-- (prijspeil 2023) gemoeid en bij afschrijving in een periode van 15 jaar bedragen de kapitaallasten in het eerste jaar na oplevering circa € 37.000,--. Er is uitgegaan van koop, omdat de noodlokalen mogelijk te zijner tijd bij andere scholen met een ruimtetekort moeten worden bijgeplaatst. * De school heeft op grond van de leerlingenprognose recht op een permanente uitbreiding.

Betrokken partijen en participatie Schoolbestuur Kindcentrum Rivierenwijk = Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk.

Financiële consequenties Als gevolg van het aanbestedingsresultaat is door het schoolbestuur een nieuwe investeringsraming opgesteld. Het totaalbedrag van deze raming komt uit op € 1.939.819,--. In de begroting is reeds een bedrag opgenomen van € 783.905,--, waardoor het tekort aan budget € 1.155.914,-- bedraagt. Dit is het bedrag waarvoor een extra krediet wordt aangevraagd. Het aanvankelijk goedgekeurde investeringsbedrag en het thans aanvullende budget leidt tot toename van de al begrote kapitaallasten. De investering wordt afgeschreven in 30 jaar, hetgeen de resterende levensduur van het Kindcentrum is. Uitgaande van oplevering in het jaar 2023 vangen de kapitaallasten in het jaar 2024 aan. De al geraamde kapitaallasten in 2023 komen te vervallen hetgeen een voordeel van ruim € 42.000 betekent. Vanaf 2024 nemen de kapitaallasten toe met afgerond € 68.000. De kosten die nog niet gedekt zijn komen ten laste van de structurele begrotingsruimte.

Betrokkenheid raad Het budgetrecht van de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König