2022-759 Raadsvoorstel 2e kwartaalrapportage 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

2e kwartaalrapportage 2022 Wethouder Grijsen, 2022-759 20-09-2022 DEV-FC

Inleiding Op basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2022 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 2e kwartaalrapportage aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestaties in de programma's Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt (2) en Meedoen (1) 2. Akkoord te gaan met de twee voorstellen nieuw beleid inzake: a. Hanzejaar b. Organisatieontwikkeling 3. De programmabegroting 2022-2026 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen; 4. Akkoord te gaan met de instelling van de reserve Molukse graven en met de opheffing van de reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen; 5. Het positieve saldo na de 2e kwartaalrapportage stallen en de uitkomst betrekken bij de begroting 2023.

Kern raadsvoorstel In 2e Kwartaalrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen uitvoering van de Begroting 2022. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen in de begroting 2022 genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma, autonome ontwikkelingen welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen en knelpunten bestaand beleid. Daarnaast wordt inzichtgegeven in de resterende coronabudgetten en een rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd resultaat Beoogd resultaat is het vaststellen van de 2e kwartaalrapportage 2022 en het raadsvoorstel horende bij de 2e kwartaalrapportage 2022.

Kader - de planning & controlcyclus 2022; - de financiële verordening

Argumenten ten behoeve van de raad nvt

Betrokken partijen en participatie nvt

Financiële consequenties De voordelige uitkomst na de 2e kwartaalrapportage 2022 van €16,2 miljoen wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de prijsstijgingen op onze programma's, investeringen en projecten. Een aantal van deze prijsstijgingen zal weerslag hebben op de budgetten in 2022. Dit kan leiden tot een beroep op de gestalde middelen. Daarnaast zal de voordelige uitkomst worden betrokken bij de begroting 2023.

Betrokkenheid raad De raad stelt de 2e kwartaalrapportage 2022 vast en wijzigt de begroting 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König