2022-527 Raadsvoorstel Aanpassing raadsvoorstel 1e kwartaalrapportage 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

aanpassing raadsvoorstel 1e kwartaalrapportage 2022 Wethouder Grijsen, 2022-527 7-06-2022 DEV-FC

Inleiding Op basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2022 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 1e kwartaalrapportage aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Raadsvoorstel 1. akkoord te gaan met de aangepaste prestaties in het programma Leefomgeving 2. het project Toegang sociaal domein af te voeren van de lijst projecten van de Leidraad grote projecten; 3. van het project Poort van Deventer onderdeel S-park af te voeren van de lijst projecten van de Leidraad grote projecten; 4. akkoord te gaan met drie voorstellen nieuw beleid inzake: a. bermbeheer (programma Leefomgeving); b. opkoopregeling (programma ruimtelijke ordening); c. visie Hoogbouw (programma ruimtelijke ordening) 5. de programmabegroting 2022-2026 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen.

Kern raadsvoorstel Naar aanleiding van het annuleren door de collegeonderhandelingen van de Voorjaarsnota 2022 heeft de 1e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 een wat andere indeling dan normaal het geval is. Er komt geen aparte kaderbrief 2022. De kaderbrief wordt opgenomen in de 1e kwartaalrapportage en geeft als zodanig dan een actualisatie van de begroting 2022-2026. De 1e Kwartaalrapportage 2022 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen uitvoering van de Begroting 2022. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen in de begroting 2022 t/m 2026 genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma, autonome ontwikkelingen welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen en knelpunten bestaand beleid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de resterende coronabudgetten. Ook is de leidraad grote projecten opgenomen. Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties als bijlage bijgevoegd

Beoogd resultaat Beoogd resultaat is het vaststellen van de 1e Kwartaalrapportage 2022 en het raadsvoorstel behorende bij de 1e kwartaalrapportage 2022.

Kader -de planning & controlcyclus 2022; -de Financiële Verordening.

Argumenten ten behoeve van de raad

nvt

Betrokken partijen en participatie nvt

Financiële consequenties De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2022-2026 is voor de jaren 2022 t/m 2025 voordelig en voor 2026 licht nadelig. 2022 € 9.4 miljoen 2023 € 1 miljoen 2024 € 744.000 2025 € 206.000 2026 - € 40.000 De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Betrokkenheid raad De raad stelt de 1e kwartaalrapportage 2022 vast en wijzigt de begroting 2022-2026.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer de secretaris de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König