2022-457 Raadsvoorstel Begroting Omgevingsdienst IJsselland 2023

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Begroting OD IJsselland 2023 Burgemeester, 2022-457 17-05-2022 DEV-TZ

Inleiding De omgevingsdienst IJsselland heeft de resultaatbestemming 2021 en de ontwerp begroting 2023 aangeboden aan de raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie. Tevens zijn de concept-jaarrekening 2021 en het concept jaarverslag ter informatie bijgevoegd. In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden en staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming en de ontwerpbegroting.

Raadsvoorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026 en de resultaatbestemming 2021 van OD IJsselland.

Kern raadsvoorstel De OD IJsselland heeft de resultaatbestemming 2021 en ontwerpbegroting 2023 naar de raden en staten gestuurd. De raden en staten worden in gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting 2023 van de OD IJsselland is anders van opzet dan de begroting van 2022. In het najaar van 2021 zijn in het programma 'Samen Toekomstbestendig' uitgangspunten gedefinieerd voor de nieuwe begrotingsopzet, met als doel te komen tot een duurzame begroting. De effecten uit het programma 'Samen Toekomstbestendig' zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. In totaal zijn door het Algemeen Bestuur van de OD IJsselland in januari 2022 de 26 uitgangspunten vastgesteld die zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. Daarnaast is nog een aantal knelpunten/verbeterpunten benoemd die financiële effecten hebben. Dit leidt tot een hogere begroting dan in voorgaande jaren. Hiermee wordt de basis gelegd voor een duurzame begroting voor een professionele organisatie. De OD IJsselland moet de omslag maken van pionieren naar professionaliseren. De ontwerpbegroting 2023 is hier de basis voor. Er wordt dan ook voorgesteld om geen gebruik te maken van de geboden gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat Vaststelling van de programmabegroting 2023 Omgevingsdienst IJsselland en bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.

Kader Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen en GR Omgevingsdienst IJsselland.

Argumenten ten behoeve van de raad Jaarrekening 2021 en resultaatbestemming Volgens de Wet GR stelt het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de jaarrekening vast en krijgen de deelnemers aan de GR de jaarrekening ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst heeft een voordelig resultaat van

€108.433,-. Het voorstel van de Omgevingsdienst is om hiervan €75.000,- te bestemmen voor de ontvlechting van de ICT. Tevens wordt voorgesteld om €33.433,- te bestemmen voor het oplossen van financiële knelpunten in 2022. Eind 2022 loopt het contract van de Omgevingsdienst IJsselland ten behoeve van informatievoorziening met SSC ONS af. Met ingang van 1 januari 2023 kiest de Omgevingsdienst voor een informatievoorziening in eigen beheer. Op 1 januari 2023 moet een duurzame toekomstbestendige informatievoorziening zijn gerealiseerd middels een aanbesteding van een nieuw te contracteren externe leverancier. In 2021 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Een deel van deze voorbereidende werkzaamheden is gedragen door de gemeente Zwolle. Het resterende bedrag is gedekt uit de rekeningresultaat 2020. De OD verwacht in 2022 nog eenmalig inrichtingskosten te moeten maken van €75.000,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit het rekeningresultaat 2021. In de Berap's 2022 wordt hierover gerapporteerd. Begroting 2023 Volgens de GR stelt het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de ontwerpbegroting vast en krijgen de deelnemers aan de GR de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De begroting 2023 is de eerste begroting die is opgesteld nadat het programma 'Samen Toekomstbestendig' startte.

De bestuurlijk vastgestelde uitkomsten van dat programma zijn vertaald in deze begroting. De begroting ziet op een verdere professionalisering van de Omgevingsdienst IJsselland en het rechttrekken van de scheefgroei tussen de deelnemers onderling. Door de herijkte financieringssystematiek krijgt iedere deelnemer in 2023 waarvoor het betaald heeft. Deze ontwerpbegroting biedt een robuuste basis voor de toekomst van de Omgevingsdienst IJsselland en de dienstverlening aan haar deelnemers. In vergelijking met de begroting van 2022 zijn de meest essentiële wijzigingen begroting 2023 * Tot en met 2022 is de bijdrage van de deelnemers gebaseerd op de ingebrachte uren. Vanaf 2023 wordt de bijdrage in de begroting gebaseerd op het aantal uren dat een deelnemer naar verwachting zal afnemen. Deze verwachting wordt gebaseerd op ervaringscijfers, het bedrijvenbestand per deelnemer, de risicomatrix en kengetallen. Periodiek zal er overleg plaats vinden tussen Omgevingsdienst en haar partners over de werkelijke bestede uren ten opzichte van de geraamde uren; * vanaf 2023 wordt de IJVI-exploitatie afzonderlijk in de begroting opgenomen. In 2021 zijn de investeringen en medewerkers overgenomen van DOWR. Tot die tijd waren de medewerkers in dienst van de gemeente Deventer. De kosten werden aan het eind van het jaar doorberekend aan de Omgevingsdienst en gedekt uit de begrotingspost ICT.

Voor de begroting 2023 wordt gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel. Een deel van de kosten wordt doorbelast op inwoneraantal en een deel op basis van licenties. Deventer is een grootgebruiker van IJVI; * aanpassing budget salarissen op maximum van schaal en CAO- aanpassingen per 1 december 2021 en 1 april 2022; * de oprichting van een robuust bedrijfsbureau; * de uitbreiding van de capaciteit van team toezicht o.a. ten gevolge van toename van bedrijvenbestand in de regio; * toepassen van een loonindex van 2,3% en een prijsindex van 2,5% Deze wijzigingen leiden tot een aanzienlijk hogere begroting dan in voorgaande jaren. Voor Deventer hebben deze wijzigingen tot gevolg dat op grond van de ontwerpbegroting 2023 de bijdrage aan de GR Omgevingsdienst IJsselland met €200.923,- toeneemt ten opzichte van de begroting 2022. De begroting 2022 (en voorgaande jaren) is opgebouwd uit de aannames zoals deze in 2018 bij de oprichting van de Omgevingsdienst zijn gedaan. Deze zijn niet meer houdbaar zoals blijkt uit een in het najaar van 2020 gehouden reflectie. De

Omgevingsdienst moet de omslag maken van pionieren naar professionaliseren. Om deze omslag te maken en knelpunten op te heffen is door de Omgevingsdienst en partners in 2021 gewerkt aan het programma 'Samen Toekomstbestendig', met onder andere als eindresultaat de duurzame begroting 2023.

Betrokken partijen en participatie Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Aan de inzet van de Omgevingsdienst IJsselland is de noodzaak tot bijdragen in de kosten verbonden. De ontwerpbegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021 is naar alle deelnemers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland gezonden, met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Financiële consequenties De bijdrage van Deventer aan de Omgevingsdienst IJsselland voor 2023 bedraagt €1.650.250,- (€1.456.395,- (deel Omgevingsdienst) + €193.855,- (deel IJVI)). Dit betreft een verhoging van €200.923,- ten opzichte van 2022. Deze verhoging zal ten laste komen van de algemene middelen en wordt verwerkt in de begroting 2023 gemeente Deventer.

Betrokkenheid raad De raden en staten van de betrokken partners van de GR Omgevingsdienst IJsselland kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting en resultaatbestemmingen naar voren brengen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König