2022-433 1e kwartaalrapportage 2022 gemeente Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
1e kwartaalrapportage 2022 1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 1
Leeswijzer en samenvatting In deze 1e kwartaalrapportage 2022: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien aangewend voor €75.000;
•
Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten;
•
In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Zijn er binnen het programma Leefomgeving 2 prestaties gewijzigd; Er is binnen het programma Meedoen conform het amendement Amendement (raadsinformatie.nl) de doelstelling "Inburgering" toegevoegd, met een 4-tal prestaties;
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt als Nieuw beleid voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor Bermbeheer, visie Hoogbouw en de Opkoopregeling;
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);, waarbij de projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd.
•
Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2..
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 2
Inleiding Naar aanleiding van het annuleren door de collegeonderhandelingen van de Voorjaarsnota 2022 heeft de 1 e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 een wat andere indeling dan normaal het geval is. Er komt geen aparte kaderbrief 2022. De kaderbrief wordt opgenomen in de 1 e kwartaalrapportage en geeft als zodanig dan een actualisatie van de begroting 2022-2026. Daarnaast wordt zoals gebruikelijk in de 1e kwartaalrapportage 2022 een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022-2026 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Aangezien er geen Voorjaarsnota komt is bij uitzondering bij deze kwartaalrapportage een drietal voorstellen nieuw beleid gedaan. De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2022-2026 is voor de jaren 2022 t/m 2025 voordelig en voor 2026 licht nadelig. De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage 2022 is: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Saldo
9.359
1.058
744
206
-40
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2021 In de raadsvergadering van december 2021 is de 3e Kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2022-2026 was hierna: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
757
521
407
0
0
1
Saldo uitkomst Begroting 2021-2025
2
3e kwartaalrapportage 2021
3.258
2.678
2.243
1.906
1.906
Saldo na 3e kwartaalrapportage 2021
4.015
3.199
2.650
1.906
1.906
Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2021 Na de vergadering van de 3e Kwartaalrapportage 2021 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
1
Veiligheidsregio
Openbare orde en veiligheid
0
85
85
85
85
2
IHP (raadsbesluit februari 2022)
Jeugd en onderwijs
0
-140
-139
-138
-136
3
Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2026
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
-249
0
-55
-54
-53
-300
Saldo
Zie voor een toelichting op de onderwerpen onder 1 en 3 de desbetreffende programma’s.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 4
Actuele ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 moet de uitkomst van de begroting 2022-2026 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1.
Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma; 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: 1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; 2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 5
Autonome ontwikkelingen Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2022
2023
2024
2025
2026
1
Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel
Openbare orde en veiligheid
148
-22
-57
-5
93
2
Brandveiligheid brandweerkazerne
Openbare orde en veiligheid
-110
3
Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier) Leefomgeving
-100
4
Stormschade
Leefomgeving
-420
5
Omgevingsdienst IJsselland
Milieu en duurzaamheid
-333
-141
-141
-168
-168
6
I-uitvoeringsplan
Ruimtelijke ontwikkeling
-25
7
Leegstand Irispand
Herstructurering en vastgoed
-35
-35
8
Winstneming grondexploitaties
Herstructurering en vastgoed
-550
450
400
590
9
Formatie IO
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
70
10
Suppletie uitkering BCF
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
560
11
Energierekening bijstand
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-400
12
Implementatie applicaties ICT-bijstand
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-220
13
BUIG
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-745
14
Bewindvoering
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-260
15
Terugvordering corona gelden Sportbedrijf
Meedoen
150
16
GGD
Meedoen
-112
-112
-112
-112
17
Plus OV
Jeugd en onderwijs
-189
18
Normbedragen bouw scholen
Jeugd en onderwijs
93
-35
-35
-45
-45
19
School voor persoonlijk onderwijs
Jeugd en onderwijs
20
Noodlokalen De Kleine Planeet
Jeugd en onderwijs
-60
-60
21
Leegstand Filmhuis
Kunst en cultuur
-30
-30
22
Vervanging telefooncentrale
Bedrijfsvoering
-32
-194
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 6
-160 -60
-60
-70
-70
-70
23
Aanbesteding financieel pakket
Bedrijfsvoering
24
Reserve overloop
Algemene dekkingsmiddelen
100
25
Dividend Enexis
Algemene dekkingsmiddelen
64
26
Dividend BNG
Algemene dekkingsmiddelen
-104
27
Dividend Wadinko
Algemene dekkingsmiddelen
30
28
Ozb
Algemene dekkingsmiddelen
10
29
Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering
Algemene dekkingsmiddelen
227
30
Nieuwe jaarschijf 2026
Algemene dekkingsmiddelen
31
Uitkomst rekening 2021
Algemene dekkingsmiddelen
Saldo
-340
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 7
93
93
93
593 8.082 5.921
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
93
-426
18
223
224
Knelpunten bestaand beleid Door diverse programma’s worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld, zowel incidenteel als structureel. De programma’s geven aan dat zij in 2020 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Structurele bedragen moeten dan vanaf 2023 gedekt worden binnen de programma’s (zie ook het hoofdstuk actuele ontwikkelingen). Hiervoor worden dan voorstellen ingediend bij het opstellen van de begroting 2023. Een uitzondering maken we voor het knelpunt Kadernota maatschappelijk Vastgoed en voor het knelpunt Jeugd. Deze nadelen worden ook structureel ten laste van de algemene middelen gebracht. Zie voor een toelichting op de desbetreffende programma’s (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2022
2023
2024
2025
2026
1
Openbaar Groen
Leefomgeving
-215
-215
-215
-215
-215
2
Reiniging
Leefomgeving
-150
-150
-150
-150
-150
3
Rattenoverlast
Leefomgeving
-50
-50
-50
-50
-50
4
Herinrichting Lebuinuspleinen
Leefomgeving
-16
-16
-16
-16
5
Contract onderhoud VRI’s
Leefomgeving
-100
-100
-100
-100
-100
6
Onderzoek Stichting De Ulebelt
Milieu en duurzaamheid
-60
7
Kwaliteitsteam Topicus
Ruimtelijke ontwikkeling
-30
8
Biovergister
Ruimtelijke ontwikkeling
-25
9
Doorontwikkeling vastgoed beleid
Herstructurering en vastgoed
-50
10
Uitwerking kadernota Vastgoed
Herstructurering en vastgoed
1.530
-1.070
-1.330
-1.330
-1.330
11
Energielasten Sportbedrijf Deveventer
Meedoen
-622
12
Inkoop Jeugd
Jeugd en onderwijs
-500
-500
-500
-500
-500
13
Huur Kunstcircuit
Kunst en cultuur
-145 -2.101
-2.361
-2.361
-2.361
Saldo
-417
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 8
Nieuw beleid Normaliter wordt bij de Voorjaarsnota al een voorstel gedaan voor invulling ruimte nieuw beleid. Aangezien er geen Voorjaarsnota komt worden de voorstellen nieuw beleid nu betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. Voor een drietal voorstellen willen we hierop gezien de bestaande urgentie een uitzondering maken en in deze 1e kwartaalrapportage al budget voor nieuw beleid beschikbaar te stellen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2022
1
Bermbeheer
Leefomgeving
-80
2
Opkoopregeling
Ruimtelijke ontwikkeling
3
Visie hoogbouw
Ruimtelijke ontwikkeling
Saldo
2023
2024
2025
2026
-30
-40
-40
-40
-40
-50
-50
-160
-90
-40
-40
-40
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 9
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2022-2026 bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
1
Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2021 en al genomen raadsbesluiten
4.015
3.144
2.596
1.853
1.606
2
Autonome ontwikkelingen 1e kwartaalrapportage 2022
5.921
-426
18
223
224
3
Knelpunten bestaand beleid 1e kwartaalrapportage 2022
-417
-1.570
-1.830
-1.830
-1.830
4
Nieuw beleid 2022 1e kwartaalrapportage 2022
-160
-90
-40
-40
-40
9.359
1.058
744
206
-40
Saldo
De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. In die begroting zullen ook de gevolgen van mei/juni circulaire Algemene uitkering worden verwerkt. Daarnaast wordt ook de uitwerking van het coalitieprogramma hierin opgenomen.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 10
Corona In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. a. Algemeen budget Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar: bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2022
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021
1.177
Voorstellen 1e kwartaalrapportage 2022: a. Precario
-54
b. Kermissen
-87
c. Parkeren
-100
Saldo
936
b. Budget cultuur In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op: • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen. • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken. • Het subsidietraject te versnellen. • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus. Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar: bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2022
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021
1.432
Amendement begroting 2022 - Programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024
-365
Voorstel 1e kwartaalrapportage 2022: Cultureel initiatief
-75
Saldo
992
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 11
Onvoorzien De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is besloten hiervan €75.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €165.000 resteert. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2022
240.000
Investeringsplatform Stedendriehoek
50.000
Huldiging Go Ahead Eagles
25.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2022
165.000
Overige Renteresultaat Het renteresultaat in 2022 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €282.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over lagere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd. Uitvoeringscapaciteit projecten Ruim 220 projecten zijn in 2021 in uitvoering genomen door de gemeente in samenwerking met externe partijen. Sinds de zomer van 2021 zien we binnen diverse programma’s een behoorlijke toename van projecten waarvoor meer uitvoeringscapaciteit gevraagd wordt dan beschikbaar is. Gebrek aan voldoende beschikbare uitvoeringscapaciteit maakte het noodzakelijk om in 2022 de uitvoering van projecten te heroverwegen en te herprioriteren waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij de vastgestelde ambities. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Met name ten aanzien van de investeringen in programma Leefomgeving wordt aangegeven dat vertraging in de programmering bij de uitvoering kunnen ontstaan door de voorziene toename van kosten.
Prijsstijgingen Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien van energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook z’n weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. In de 1e kwartaalrapportage 2022 wordt voor een aantal onderwerpen/projecten hiervoor ook al de aandacht gevraagd. Actueel zijn mogelijke prijsstijgingen bij de investeringen bouw school/sporthal Marke-Zuid.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 12
Grote projecten In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen: Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
De Nieuwe Keizer
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Initiatieffase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Op koers
Op koers
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 13
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
6
0
0
0
0
Leefomgeving
0
4
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
5
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
4
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
4
1
0
0
1
Jeugd en Onderwijs
0
2
1
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
4
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
4
0
0
0
0
Totaal
0
48
2
0
0
1
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 14
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
9
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
22
0
0
0
0
Leefomgeving
2
17
2
2
1
0
Milieu en Duurzaamheid
0
15
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
13
2
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
7
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
19
0
0
0
0
Meedoen
0
17
1
2
1
4
Jeugd en Onderwijs
0
8
1
1
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
12
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
10
1
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
14
0
0
0
0
Totaal
2
163
7
5
2
4
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 15
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 16
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31 Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 17
Doelstelling
We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We ontwikkelen een strategie om initiatieven te stimuleren in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 18
Doelstelling
Prognose
Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 19
Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We werken datagedreven Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 20
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verkiezingen
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
In de decembercirculaire van het Rijk is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hiermee worden gemeenten gecompenseerd voor de extra kosten die zij vanwege corona maken, zoals het huren van extra locaties voor vervroegd stemmen. Het centraal gestalde budget wordt in de kwartaalrapportage opgenomen op het programma Burger en Bestuur. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bijdrage investeringsplatform Stedendriehoek
0.1 Bestuur
Overige afwijking
De Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek gaat een investeringsplatform inrichten voor gezamenlijke aanpak van investeringen in de regio. Voor de kwartiermakersfase stelt de gemeente Deventer, evenals Zutphen en Apeldoorn, een eenmalige bijdrage van €50.000 ter beschikking uit de post Onvoorziene uitgaven. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 21
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
8.471
413
8.884
729
9.613
Baten
1.174
0
1.174
0
1.174
Saldo
-7.297
-413
-7.710
-729
-8.439
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Verkiezingen
Lasten
171
0
0
0
0
Bijdrage investeringsplatform Stedendriehoek
Lasten
50
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
507
400
168
168
68
728
400
168
168
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-728
-400
-168
-168
-68
Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 22
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
0
0
0
0
Putting
0
164
164
0
164
Saldo
0
164
164
0
164
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
313
0
313
0
313
Inkomsten
391
0
391
0
391
Saldo
79
0
79
0
79
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 23
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2022
8.471
1.174
-7.297 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
249
0
-249 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
164
0
-164 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
8.884
1.174
-7.710
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
4e kwartaalrapportage 2021
0
164
164 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
0
164
164
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2022
313
391
78 Begroting 2022
Totaal programma
313
391
78
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 24
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
22
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 25
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het versterken van het bewustzijn van gevaren van digitale criminaliteit
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Meer zicht op digitale criminaliteit Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Vergroten van bewustzijn inwoners op het gebied van digitale criminaliteit Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 26
Prestaties Prestatie Prognose
Verkennen rol en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van digitale criminaliteit Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Optimaliseren effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast (Zorg en Veiligheidshuis) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 27
Doelstelling
Versterken bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Inzetten op preventie, voorlichting en vroegsignalering Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Onderzoeken actualisatie coffeeshopbeleid Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Stevigere aanpak van drugscriminaliteit) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 28
Prestaties Prestatie
Tegengaan van drugsoverlast op straat
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Verbeteren van veiligheid woonomgeving
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 29
Prestaties Prestatie
Prognose
De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 30
Doelstelling
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Intensiveren aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus- als fenomeenniveau. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 31
Doelstelling
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 32
Prestaties Prestatie
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Intensiveren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 33
Prestaties Prestatie
Prognose
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 34
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budget vuurwerkshow
1.2 Openbare orde en veiligheid
Overige afwijking
Door het niet meer organiseren van een vuurwerkshow kan het restant budget ad €17.500 vrijvallen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Als gevolg van afspraken in het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijk Arbeidsvoorwaarden) om de gevolgen van het afschaffen van de levensloopregeling voor (voormalig) brandweerpersoneel te repareren, moet voor een grote groep medewerkers versneld gespaard worden. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verbeteren brandveiligheid en koeling Schonenvaarderstraat
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Conform het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de brandmeldinstallatie van de brandweerkazerne aan de Schonenvaarderstraat aan vervanging toe. Omdat de brandveiligheidseisen steeds aangescherpt worden is tegelijkertijd gekeken naar het totale systeem inclusief compartimentering van het gebouw. Hieruit bleek dat dit niet (meer) voldoet aan hedendaagse eisen. Ook staat het gebouw dicht op de erfgrens, waardoor er bij een eventuele brand het risico ontstaat op overslaan van de brand. Voor deze aanpassingen zijn binnen het MJOP geen middelen beschikbaar. Voorstel is de benodigde kosten van €110.000 (incl. BTW) te dekken uit de algemene middelen. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de wens om een koelinstallatie aan te leggen in de slaapvertrekken. De investering van €69.000 (incl. BTW) wordt afgeschreven in 15 jaar en leidt tot een kapitaallast van €5.500. Dat wordt gedekt uit een verhoging van de huur. De werkzaamheden worden gecombineerd met overige groot onderhoudswerkzaamheden die gedekt worden uit de reserve groot onderhoud (zie afwijking programma Herstructurering en Vastgoed). Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 35
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Opvang Oekraiensche Vluchtelingen
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio´s de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor vluchtelingen uit Oekraïne die naar Nederland vluchten. De gemeente Deventer biedt noodopvang aan 200 vluchtelingen uit Oekraïne aan de Keulenstraat 18 en is op het moment van schrijven nog op zoek naar een tweede locatie. De kosten hiervoor worden geboekt binnen het programma Openbare orde en Veiligheid. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal zal vergoeden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio IJsselland
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Een wijziging in de verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland met ingang van 2023 is wenselijk. De huidige vorm is 25% te baseren op de bijdrage die de gemeenten vanuit het gemeentefonds krijgen voor brandweer en rampenbestrijding en voor 75% te laten bestaan uit de historische kosten. De Veiligheidsregio IJsselland heeft de deelnemende gemeenten per brief geïnformeerd over het voornemen op vanaf 2023 een verhouding van 50/50% te hanteren omdat dit meer recht doet aan de toegenomen professionaliteit en regionale samenwerking. In de raadsvergadering van 9 maart 2022 is de brief besproken en heeft uw raad ingestemd met het voornemen van de Veiligheidsregio. De herverdeling wordt gelijktijdig met een financiële taakstelling uitgevoerd. Voor Deventer leidt dit tot een totaal positief saldo van €85.171 vanaf 2023. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 36
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
11.758
345
12.103
55
12.158
Baten
777
0
777
0
777
Saldo
-10.981
-345
-11.326
-55
-11.381
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Lasten
-148
22
57
4
-92
Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio IJsselland
Lasten
0
-85
-85
-85
-85
Technische wijziging
Lasten
93
84
84
84
76
Verbeteren brandveiligheid en koeling Schonenvaarderstraat Totaal lasten
Lasten
110
5
5
5
5
55
26
61
8
-96
Verbeteren brandveiligheid en koeling Schonenvaarderstraat Totaal baten
Baten
0
5
5
5
5
0
5
5
5
5
-55
-21
-56
-3
101
Saldo
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 37
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
256
0
Putting
2
Saldo
-254
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Uitgaven
200
642
842
69
911
Inkomsten
0
0
0
0
0
-200
-642
-842
-69
-911
Storting
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
256
0
256
105
107
27
134
105
-149
27
-122
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000)
Saldo
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
11.758
777
-10.981 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
240
0
-240 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
105
0
-105 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
12.103
777
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
256
2
0
105
105 4e kwartaalrapportage 2021
256
107
-149
-11.326
Reserves (bedragen x €1.000)
4e kwartaalrapportage 2021 Totaal programma
Saldo Document -254 Begroting 2022
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 38
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
200
0
-200 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
495
0
-495 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
147
0
-147 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
842
0
-842
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Op koers
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
Stand van zaken Voorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw start in Q2 2023. Nieuwbouw van de kazerne Diepenveen heeft vertraging opgelopen vanwege aanpassingen aan de rioolaansluiting en aanvullende welstandseisen.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 39
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 40
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
2
17
2
2
1
0
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 41
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad (beleving). Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling.
Prognose
Goed Kanttekening hierbij is eventuele nieuwe ontwikkelingen Corona
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Aanpak inrichting fysieke leefomgeving aansluitend op de vastgestelde agenda en de middelen uit stadsarrangement (o.a. verlichting en fietsvoorzieningen en de boomkransen op de Brink) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Aanbesteden en na gunning, uitvoeren van de herinrichting van de pleinen deel 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (deel2). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 42
Doelstelling
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam).
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2022 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 43
Prestaties Prestatie
Prognose
We verbeteren de fietsinfrastructuur en het fietscomfort door diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.011.000 (investering MJOP) • Omvormen en verbreden fietspad Lage Steenweg (op de dijk) van asfalt naar beton € 300.000 (investering MJOP) • Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 119.000 (investering MJOP) Door de complexe opgave bij het verbreden van de paden in relatie tot de bomen lijken de kosten hoger uit te worden dan bij de programmering geraamd. Dit betekent dat de aanpak van enkele paden wellicht in de programmering naar achteren geschoven moeten worden. We komen hier in de tweede kwartaalrapportage > 75% op terug.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
VRI onderhoudscontracten vernieuwen Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 44
Doelstelling
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2022 gemiddeld met een 6,7.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Voor de uitvoering van de motie voortvloeiend uit de behandeling van het bomenbeleidsplan zijn extra middelen beschikbaar. Vooralsnog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar, waarvoor €200.000 per jaar is benodigd. Goed
n.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen gevraagd worden voor de uitvoering van dit plan
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
De MJOP aanpak van diverse straten o.a. Pr. Irenestraat en Pr. Margrietstraat gebeurt in volledige afstemming en samenhang met de ontwikkeling van het Oranjekwartier zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjekwartier. Door de dynamiek in de ontwikkeling van deze buurt worden de wegen in andere volgorde aangepakt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 45
Prestaties Prestatie
Diverse straten worden integraal aangepakt; o.a. Volkerakstraat en Haringvlietstraat
Prognose Goed
De prestaties worden gehaald. Aandachtspunt is dat de voorbereiding vaak zoveel tijd kost dat het niet mogelijk blijkt om de uitvoering in hetzelfde jaar te realiseren.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Aanpassing van o.a. M. van Brielstraat. Er volgen daarna meer straten in deze buurt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Na de aanpak Spijkerpad volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Tuindorp. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)
Prognose < 75%
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 gerealiseerd.
Ja In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af.
Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 46
Prestaties Prestatie
Prognose
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Na de Tesselschadestraat volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor ZandweerdNoord/Schrijversbuurt. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.) Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het < 75% MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 uitgevoerd. Ja We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af.
Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Laanboomverjonging gecombineerd met onderhoud aan de fietspaden J. van Vlotenlaan.
Prognose Niet goed
Zie ook onder 'Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De aanpak van de Van Vlotenlaan wordt opgenomen in de buurtagenda voor Zandweerd Noord. De aanpak past daarmee integraal in de totale opgave in deze buurt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 47
Prestaties Prestatie
Prognose
Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Op basis van het klimaatadaptatieprogramma nemen we maatregelen om de openbare ruimte aan te passen. We pakken de grootste knelpunten aan. Bij groot onderhoud passen we de openbare ruimte aan aan het veranderende klimaat. Veel maatregelen/investeringen lopen via het gemeentelijk rioleringsplan/rioolheffing en onkruidbestrijding. Ze worden geprogrammeerd in het MJOP-MIND. We reserveren budget om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen (afkoppelsubsidie en ondersteuning met informatie, regenwaterambassadeurs en via de Ulebelt). We reserveren budget om mee te koppelen met kansen die zich in de openbare ruimte voordoen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek en zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de VJN is een tweetal moties aangenomen voor onderzoek naar en (via een aan de raad voor te leggen verbeterplan) uitvoering geven aan verbetering van speelvoorzieningen en zitplekken in de gehele gemeente. Voor het onderzoek is €50.000 in de begroting opgenomen. Na afronding onderzoek zal een eventuele vervolgclaim volgen voor het uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Nee 1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 48
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 49
Prestaties Prestatie
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2022). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Het budget betreft het totale bedrag, de diverse apart vermelde prestaties met budgetten zijn hierin opgenomen. Door diverse oorzaken wijzigt een aantal zaken in de programmering van het groot onderhoud: - De onderhoudsprojecten langs de IJssel zijn tijdelijk stil gelegd in afwachting van de bredere studie naar de ontwikkelmogelijkheden van de IJsselzone. Deze projecten waren daar overigens de directe aanleiding toe. - De buurtaanpak Tuindorp en de buurtaanpak Zandweerd noord (inclusief Johannes van Vlotenlaan) zijn > 75% tijdelijk stil gezet. Hier wordt eerst een totaal overkoepelende integrale buurtagenda voor opgesteld zodat de programmering in deze buurten beter is afgestemd op alle opgaven die daar spelen. Dit vertaalt zich in de volgende versie van het MJOP-MIND. - Er wordt extra ingezet op het asfaltonderhoud.
Prognose
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Integrale aanpak weg- en groeninrichting Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 50
Prestaties Prestatie Prognose
Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 51
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Prijsstijgingen projecten en exploitatie
9.0 Meerdere
Risico
Door de recente explosieve stijging van de brandstof-, energie en gasprijzen, naast de vorig jaar in gang gezette stijgingen voor bouw- en grondstoffen (beton, cement etc.) komen de projectramingen binnen Programma Leefomgeving onder grote druk te staan. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn onder andere dat materialen niet geleverd kunnen worden door het niet transporteren, kosten machinegebruik op de projectlocaties stijgen en contracten eenzijdig opgezegd worden. Aannemers willen daarom in gesprek met de gemeente Deventer. De komende periode zal elke projectraming beoordeeld worden wat de eventuele gevolgen van bovenstaande zijn. Wat al wel duidelijk is, is dat het alle infraprojectramingen zal gaan raken. Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 zullen we een beeld hebben wat de (financiële) consequenties zijn en komen wij er op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stormschades februari 2022
5.7 Openbaar groen
Autonome afwijking
In de week van 16 tot en met 21 februari 2022 had Nederland te maken met de stormen Dudley, Eunice en Franklin. Deze stormen gingen gepaard met zware windstoten. Deze stormen hebben verspreid over de gemeente Deventer aanzienlijke schade veroorzaakt aan bomen. Er zijn 117 bomen omgewaaid en daarnaast is er veel kroon- en takschade aan bomen veroorzaakt. Op ongeveer 90 locaties zijn snoei-werkzaamheden uitgevoerd en takken opgeruimd. Deze werkzaamheden zijn verricht door Het Groen Bedrijf en haar onderaannemers. De kostenraming van de door Het Groenbedrijf (HGB) uitgevoerde werkzaamheden bedraagt €135.000. Voor herplant (excl. vervolgschade aan asfalt, verhardingen, overige voorzieningen) is de raming dat €285.000 benodigd is. Voorgesteld wordt om de totale kosten van €420.000 te dekken uit de algemene middelen. De verwachting is dat alles aan het einde van het jaar hersteld en aangeplant is. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 52
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
DVO Groen 2022 Het Groen Bedrijf
5.7 Openbaar groen
Knelpunt bestaand beleid
Eind 2021 heeft Het Groenbedrijf (HGB) haar inschrijving voor de dienstverleningsovereenkomst 2022 (DVO) bekend gemaakt. Dit wijkt af van het beschikbare financiële kader van de gemeente Deventer. Financieel knelpunt is €215.000 op de totale inschrijving van het HGB van €8.890.358. De oorzaken zijn: 1. Energie-en brandstofprijzen €147.000. Wegens de oorlog in Oekraïne werd in de begroting 2022 van HGB rekening gehouden met een stijging van de energieprijzen met €80.000. Bij inschrijving op het bestek is rekening gehouden met een nog hogere stijging, namelijk €147.000. In de DVO met HGB is afgesproken dat (tussentijdse) prijsstijgingen op energie-en brandstoffenprijzen aan de gemeente worden doorberekend. 2. Prijs-en loonstijgingen €68.000. Het gemeentelijk budget voor onderhoud openbaar groen gaat voor 2022 uit van een stijging van 2,2% t.o.v. 2021. De loon-en prijsstijgingen binnen HGB en daarmee voor de tarieven van de DVO zijn echter hoger. Financieel knelpunt is €68.000. Hierbij dient te worden aangetekend dat de 9 onderhoudsbestekken voor 2022 volledig zijn ge-update, aangezien de bestekken niet helemaal actueel waren. Hierdoor is geen directe 1 op 1 vergelijking te maken met de bestekken voor 2021. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen.
Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor de wijze van invulling: a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte of b. het creëren van financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 53
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
DVO Buitenruimte 2022 Circulus
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Eind 2021 heeft Circulus haar inschrijving voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) straatreiniging 2022 bekend gemaakt. Dit wijkt af van het beschikbare financiële kader van de gemeente Deventer. Het financieel knelpunt is €150.000. Oorzaken zijn hogere verwerkingskosten €50.000 euro, hogere transportkosten €75.000 (brandstof en energie) en €25.000 tariefstijging die niet binnen het begrote budget voor reiniging is op te vangen. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is. De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1.