2022-379 Raadsvoorstel Concept-Begroting 2023-2026 PlusOV

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

PlusOV Begroting 2023 Wethouder Rorink, 2022-379 10-05-2022 DEV-FC

Inleiding Op 8 april 2022 hebben wij de jaarstukken 2021, kadernotitie 2023-2026 en de concept begroting 2023-2026 ontvangen van de Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van PlusOV de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen. PlusOV werd door een aantal gemeenten in Gelderland en de gemeente Deventer opgericht. Aanvankelijk hadden de deelnemende gemeenten zowel het leerlingenvervoer als het vraagafhankelijk vervoer bij PlusOV belegd. In de eerste jaren verliep met name in de grotere deelnemende gemeenten het leerlingenvervoer op chaotische wijze. Dit leidde tot een grote stroom aan klachten van ouders, scholen en organisaties. Dit was voor Deventer in ieder de geval de reden het leerlingenvervoer aan een andere vervoerder dan PlusOV op te dragen.

Raadsvoorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023-2026 van de Vervoerscentrale/PlusOV.

Kern raadsvoorstel Jaarrekening 2021 Het jaar 2021 is positief afgesloten door PlusOV. De jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien van €23.939. Het vervoersvolume bleef vrijwel gelijk en is nog steeds onder het niveau van voor corona. De vervoerskosten zijn daardoor aanmerkelijk lager. De organisatiekosten zijn ook dit jaar weer gedaald en daarnaast is de kwaliteit van de interne organisatie verder verbeterd. De Klantevredenheid in het vraagafhankelijk vervoer is in augustus 2021 onderzocht en de waardering kwam uit op een mooi cijfer van 7,8. Kadernota 2023-2026 De grootste uitdaging de komende periode blijft de kostenverlaging waarna de fase begint van kostenbeheersing voor de organisatie- en vervoerskosten. De afbouw in subsidie van de provincie Gelderland, de inflatiecorrectie en de toepassing van de NEA-index(prijscompensatie) zijn met kostenverlagingen niet te compenseren. Deventer ontvangt als enige gemeente in de Overijssel, geen subsidie van de provincie Gelderland. Begroting 2023-2026 Plus OV werd opgericht met de volgende opdrachten, te weten "kwalitatief goed vervoer", "efficiënt georganiseerd" en "duurzaamheid" zoals minder te rijden kilometers als bijdrage aan het milieu. De begroting is ambitieus als het gaat om de voorgenomen kostenverlaging in de organisatiekosten.

De begroting maakt zichtbaar dat de fase van kostenverlaging over gaat naar de fase van kostenbeheersing. De jaarlijks toe te passen inflatiecorrectie, de NEA-index(prijscompensatie), de CAO-stijgingen en de afbouw van de subsidie door de provincie werken kostenverhogend op de autonome kostenontwikkeling. Door geopolitieke spanningen (oorlog in Oekraïne) en de invloed op brandstofprijzen inflatie is het opstellen van een begroting niet eenvoudig. Daarnaast is er ook de onzekerheid van corona op de ontwikkeling van het vervoersvolume en de impact op de vervoerskosten.

Beoogd resultaat Het geen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid tot het indienen van zienswijze op de concept begroting 2023-2026 van Plus OV.

Kader * Wet Gemeenschappelijke Regelingen * GR Basismobiliteit

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor De conceptbegroting is opgesteld conform de financiële uitgangspunten in de reeds vastgestelde kadernotitie en past binnen de reguliere indexatie van de gemeentelijke begroting. Het indienen van een zienswijze kan daarom achterwege blijven.

Betrokken partijen en participatie De jaarrekening en de kadernotitie zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023-2026 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijzen bespreken in de bestuursvergadering van 7 juli 2022. Aan de Raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Financiële consequenties De bijdrage van de Gemeente Deventer aan Plus OV past binnen de reguliere indexatie van de begroting.

Betrokkenheid raad De jaarrekening en de kadernotitie zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023-2026 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijze bespreken in de vergadering van 7 juli 2022. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König