2022-377 Raadsvoorstel Ontwerp-begroting 2023 GGD IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

GGD begroting 2023 Wethouder De Geest, 2022-377 10-05-2022 DEV-FC

Inleiding Op 31 maart 2022 hebben wij de jaarstukken 2021, bestuursrapportage voorjaar 2022 en de programmabegroting 2023 ontvangen van de GGD IJsselland. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de GGD de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van de GGD IJsselland 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023 van de GGD IJsselland 3. De inwonersbijdrage in de begroting vanaf 2023 structureel met €194.000 te verhogen en dit te dekken uit de algemene middelen 4. De zienswijze over het gevoerde proces van de GGD vast te stellen 5. Het college te verzoeken met bijgevoegde brief (bijlage 4) de zienswijze over het gevoerde proces in te dienen bij de GGD IJsselland

Kern raadsvoorstel Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een nadelig saldo van €368.000, dit is €268.000 lager dan in de najaarsbestuursrapportage 2021 was voorzien. Dit komt door nieuwe CAO afspraken, ziekteverzuim, extra inhuur en ingevoerde tariefstructuur van het COA. Het nadelig resultaat wordt gedekt uit verschillende reserves. Begroting 2023 Ten opzichte van begroting 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. De inwonerbijdrage 2023 stijgt voor alle gemeenten conform de kaders voor de begroting in de Ontwikkelingenbrief 2023, met € 1,1 miljoen. Hiervan ontvangen de gemeenten vanuit het Gemeentefonds € 225.000 van het Rijk voor het door GGD IJsselland laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Onderbouwing • Ontwikkeling loonindex en prijsindex; als uitgangspunt voor de begroting 2023 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 2,0% en voor de prijzen op 1,5%.

• Informatiebeveiliging, privacybescherming, doorontwikkeling als netwerkorganisatie en toekomstbestendige Bedrijfsvoering; om goed te kunnen blijven anticiperen op de veranderende omgeving en blijvend voor alle inwoners een goede bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving en risico’s voor zo ver mogelijk te mitigeren, is het nodig om te investeren op kwetsbare plekken in de organisatie, zoals in informatiebeveiliging, en samen met Veiligheidsregio IJsselland in Bedrijfsvoering. • Suïcidepreventie; in IJsselland hebben we de afgelopen jaren stevig ingezet op suïcidepreventie. Het regionale programma ‘Zelfmoord? Praat erover!’, dat de GGD coördineert, sluit aan bij de landelijke agenda en werkt samen met 113 Zelfmoordpreventie. In december 2021 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten de structurele borging van de regierol rond preventie suïcide binnen de GGD-organisatie op te nemen in de begroting vanaf 2023. • Overheveling middelen RVP van Rijk naar Gemeentefonds: Jeugdgezondheidszorg

voert voor alle gemeenten de vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Hiervoor ontvangt GGD IJsselland van het RIVM of van de gemeenten de benodigde middelen. Het Rijk hevelt per 2023 voor een tweetal structureel in het RVP opgenomen vaccinaties de middelen over naar het Gemeentefonds. Deze wijziging in de budgetten van de begroting verloopt voor de gemeenten budgettair neutraal.

Beoogd resultaat Vaststellen van de begroting 2023 van de GGD IJsselland en het indienen van een zienswijze op het proces van de GGD IJsselland.

Kader * Wet gemeenschappelijke regelingen * Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor * De conceptbegroting is opgesteld conform de financiële uitgangspunten in de reeds vastgestelde ontwikkelingenbrief 2023.

Argumenten tegen * De verhogen van de inwonersbijdrage past niet binnen de reguliere index van de gemeentelijke begroting. * In het landelijke coalitieakkoord 2021-2015 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ wordt versterken van de publieke gezondheidszorg als ambitie genoemd. Daarnaast hebben alle 25 GGD-en in Nederland en hun besturen landelijk aandacht gevraagd voor een noodzakelijke financiële investering in de basis van de GGD-en. De komende periode zal blijken wat de uitkomst hiervan is en of hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Wanneer er de komende jaren extra middelen uit het Rijk komen dan wil de GGD IJsselland deze middelen inzetten als compensatie voor de verhoging van de inwonersbijdrage. Hierover is echter nog geen formeel besluit genomen en het is dus nog onduidelijk of en welke gelden hiervoor naar gemeenten of de GGD-en komen. In feite moeten we als deelnemende gemeenten nu een voorfinanciering doen voor de doorontwikkeling van de GGD. Tevens verzoeken wij de GGD om beter rekening te houden met de werkprocessen en besluitvorming binnen de gemeente. Er was weinig tijd om de (financiële) stukken ambtelijk en bestuurlijk te bespreken. Het toevoegen van een leeswijzer/samenvatting per document zal een toevoeging zijn.

Betrokken partijen en participatie De jaarstukken zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden op 5 april 2022. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de GGD IJsselland. Het algemeen bestuur stelt 16 juni 2022 de begroting vast. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de begroting, maar wel een zienswijze in te dienen inzake het proces.

Financiële consequenties De verhoging van de inwonersbijdrage (€194.000) past niet binnen de reguliere index van de begroting, derhalve dient de begroting vanaf 2023 structureel te worden verhoogd met €194.000. Conform de begrotingsrichtlijnen (3.2.1) dienen tegenvallers opgevangen te worden binnen het programma. Als bijsturing binnen het programma niet mogelijk is zonder aantasting van bestaande prestaties, dan vindt dekking plaats uit de algemene middelen. Het programma Meedoen heeft geen financiële ruimte binnen het programma om dit op te vangen zonder aantasting van bestaande prestatie en doet hiermee het verzoek om de inwonersbijdrage te dekken uit de algemene middelen.

Betrokkenheid raad De jaarstukken zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden op 5 april 2022. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de GGD IJsselland. Het algemeen bestuur stelt 16 juni 2022 de begroting vast. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de begroting, maar wel een zienswijze in te dienen inzake het proces.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer de secretaris de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König