2022-332 Raadsvoorstel-Begroting 2023 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2021

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Begroting 2023 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2021 Wethouder Rorink, 2022-332 19-04-2022 DEV-BLD

Inleiding Sinds 2015 werken 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) in de regio IJsselland samen rond jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De totale jeugdhulpkosten in de regio IJsselland betreffen ca. €138 miljoen. In de GR Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland staat dat het bestuur: - Uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Dit noemen wij de kadernota. - Ten minste acht weken voordat deze wordt vastgesteld de ontwerpbegroting verstuurt aan de raden. Het voornemen is dat de begroting op 22 juni 2022 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. De besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023 lag in het bestuurlijk overleg van 30 maart 2022 voor. - Uiterlijk 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden stuurt.

Raadsvoorstel 1. Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland.

Kern raadsvoorstel Deventer heeft in het bestuurlijk overleg aangegeven in te kunnen stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2023 van €1,72 mln. De begroting 2023 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Deventer en de opmerkingen van Deventer zijn voldoende verwerkt. Daarom wordt aan het College van Burgemeesters en Wethouders verzocht geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van het RSJ IJsselland.

Beoogd resultaat Vaststellen van de begroting 2023 van het RSJ IJsselland.

Kader * Jeugdwet * Wet gemeenschappelijke regelingen * Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland * Van Wieg naar Werk * Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 * Raadsvoorstel 2021-001031 Begroting 2022 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2020

Argumenten ten behoeve van de raad Ten opzichte van de jaarschijf 2023 uit de begroting 2022 dalen de begrote kosten met een bedrag van € 65.997 naar €1.724.907. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022: * Verzuimverzekering (20.000): Het RSJ IJsselland heeft sinds november 2021

medewerkers in loondienst. Het bestuur heeft besloten geen specifieke verzekering voor ziekteverzuim af te sluiten, maar in plaats daarvan de verzekeringspremie toe te voegen aan de post onvoorzien. * Reductie formatie regioagenda (43.587): De formatie van het RSJ IJsselland wordt afgeschaald met 0,5 fte. Aangezien de gemeenten en het RSJ nog in overleg zijn over de herijking van de opdracht aan het RSJ IJsselland, wordt deze besparing vooralsnog toegevoegd aan de post onvoorzien. * Post onvoorzien (-63.587): Dit betreft de verzekeringspremie en de besparing van 0,5 fte. Zie de eerste twee punten. * Verlaging budget flexibele schil (42.686): Het begrote bedrag voor de flexibele schil wordt naar beneden bijgesteld. De inschatting is dat er voldoende budget resteert om in te spelen op onverwachte situaties. * Impact CAO stijgingen 2021 en 2022 (-34.408): De begroting 2023 is aangepast in lijn met alle bekende CAO stijgingen sinds de vaststelling van de begroting 2022. * Besparing materiële kosten (57.719): In de begroting zijn diverse bezuinigingen verwerkt die in 2020 t/m 2022 gerealiseerd zijn, door o.a. het in eigen beheer uitvoeren van ICT en personeels- en salarisadministratie en lagere huisvestingskosten. Europese aanbesteding In 2022 realiseert het RSJ IJsselland een Europese aanbesteding ten behoeve van het nieuwe inkoopmodel 2023, met een looptijd van 2 tot 8 jaar.

De kosten hiervoor (ca. 500.000 tot 800.000) worden bekostigd uit het Transformatiefonds, welke is gevormd door ontvangen subsidies van het Rijk. In de voorliggende begroting wordt, net als andere jaren, geen geld gereserveerd voor een eventuele nieuwe Europese aanbesteding in de toekomst. Er bestaat een risico dat de kosten hiervoor tegen die tijd niet gedekt worden uit externe bronnen (zoals nu), maar door gemeenten moeten worden bekostigd. Zodra zicht is op een nieuwe Europese aanbesteding kunnen deze kosten op gemeenten verhaald worden. Proces en advies De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. De raad heeft deze mogelijkheid tot en met 13 mei 2022. De opmerkingen van Deventer zijn voldoende verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. De begroting 2023 past binnen de begroting van de gemeente Deventer. Om deze twee redenen wordt aan de raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Jaarrekening Het jaarverslag 2021, inclusief jaarrekening is ter informatie toegevoegd als bijlage. De jaarstukken zijn nog in concept, aangezien het RSJ IJsselland nog informatie van aanbieders moet ontvangen om o.a. het resultaat op de verstrekte subsidies definitief te kunnen vaststellen. Daarnaast moet de accountantscontrole nog worden afgerond.

Naar verwachting ontvangt het RSJ IJsselland ruim vóór 30 juni de goedgekeurde controleverklaring van de accountant.

Betrokken partijen en participatie Het bestuur van het RSJ IJsselland kan zich vinden in de ontwerpbegroting 2023.

Financiële consequenties De begroting 2023 komt op een totaal van € 1.724.907. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van €370.165 (21,46%). Ten opzichte van de jaarschijf 2023 uit de begroting 2022 nemen de begrote kosten af met een bedrag van € 65.997, waarvan het Deventer aandeel circa € 14.000 is. De begroting 2023 RSJ past binnen de begroting van de gemeente Deventer.

Betrokkenheid raad Uw raad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. Uw raad heeft deze mogelijkheid tot en met 13 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König