2022-14 Raadsvoorstel Ontwerpbegrotingwijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Ontwerpbegrotingwijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland Burgemeester, 2022-14 25-01-2022 DEV-TZ

Inleiding Op 2 december 2021 hebben wij een ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland (Omgevingsdienst). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de Omgevingsdienst de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging in te dienen.

Raadsvoorstel 1. Een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland 2. Het college te verzoeken om met bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze van de gemeente Deventer over de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 in te dienen bij de Omgevingsdienst IJsselland 3. De begroting 2022 gemeente Deventer te wijzigen naar aanleiding van de financiële effecten in 2022 van punt 1 (Project Energie en Duurzaamheid), 2 (CAO-afspraken) en 4 (implementatie Omgevingswet, ontvlechting ICT) uit de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland

Kern raadsvoorstel In de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland worden autonome ontwikkelingen vanuit het project “Samen Toekomstbestendig” en knelpunten in de uitvoering van het bestaand beleid opgenomen met een financieel effect in de boekjaren 2021 en 2022. Zie daartoe de brief en de begrotingswijziging van de Omgevingsdienst. Zowel op de inhoud van de begrotingswijziging als op het gelopen en te lopen proces voor besluitvorming over deze begrotingswijziging adviseren wij om een zienswijze in te dienen. Kern van de zienswijze is dat wij weliswaar herkennen dat organisatorische knelpunten bij de Omgevingsdienst voor uitvoering van het bestaand beleid opgelost moeten worden, maar dat wij vraagtekens zetten bij de omvang van de daarbij behorende budgetbehoefte, zowel structureel als incidenteel (punt 3 begrotingswijziging). Namelijk structureel € 912.000 en incidenteel € 500.000. Er is reden om de Omgevingsdienst te verzoeken nadere onderbouwing te geven en mogelijkheden aan te geven om de budgetvraag voor 2022 (en volgende jaren) in belangrijke mate te beperken alvorens in te stemmen met de financiële effecten. In de paragraaf “Financiële consequenties” staat het financieel effect voor de gemeente Deventer. De Omgevingsdienst vraagt voor 2021 autorisatie voor een budgetvraag van € 605.000 eenmalig. Het begrotingsjaar 2021 is echter al afgerond.

Constatering is dat kosten zijn gemaakt zonder begrotingsautorisatie vooraf; aan gemeenten wordt achteraf gevraagd een bijdrage te leveren om de kosten te dekken. Wij adviseren om niet in te stemmen met een aanvullende bijdrage voor het boekjaar 2021, maar de Omgevingsdienst te vragen deze financiële effecten te verwerken in hun jaarrekening 2021. Indien dit leidt tot een negatief jaarrekeningresultaat 2021 en een knelpunt voor de Omgevingsdienst dan zullen wij verzoeken om met een plan te komen om het eigen vermogen weer op peil te brengen. In 2022 wordt een eenmalig budget 2022 gevraagd van € 912.000 terwijl het om structurele meerkosten gaat. De vraag die daaruit voortkomt is wat de

consequentie is van instemmen met een incidentele bijdrage terwijl bekend is dat het om een structurele ontwikkeling gaat; leidt instemmen met de incidentele budgetvraag 2022 tevens ook tot instemming van de structurele budgetvraag en daarmee een structureel hogere bijdrage van de gemeente Deventer aan de Omgevingsdienst? Reden om de Omgevingsdienst te verzoeken in maart 2022, in de aanloop naar de aanbieding van de begroting 2023 een totaal overzicht aan te dragen van alle effecten (financieel en uitvoerend) van het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de structureel budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken. Zie de concept brief van het college aan de Omgevingsdienst waarin de zienswijze is uitgewerkt.

Beoogd resultaat Het indienen van een zienswijze op begrotingswijziging 2021 en 2022 OD IJsselland

Kader Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regeling en Gemeenschappelijke Regeling OD IJsselland

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor * De financiële effecten 2021 kunnen niet meer verwerkt worden in het boekjaar 2021 en zullen ten laste moeten komen van het jaarrekening resultaat 2021 van de Omgevingsdienst. Dit wijkt af van het voorstel van de Omgevingsdienst om een bijdrage te vragen van de deelnemende gemeenten. * De financiële effecten voor het boekjaar 2022 worden eenmalig gevraagd maar hebben een structureel karakter. Deze lasten maken deel uit van het programma ‘Samen Toekomstbestendig’. Een totaal overzicht van de (meerjarige) financiële effecten van dit programma ontbreekt en het is onduidelijk welke mogelijkheden er zijn om de structureel budgettaire geldvraag in belangrijke mate te beperken. * Het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ bestaat uit 5 sporen waarbij meerdere sporen leiden tot een financieel effect. Een totaaloverzicht van het de financiële effecten van het programma ontbreekt. * De afgelopen jaren heeft de OD IJsselland structureel minder uren aan Deventer besteed dan Deventer als jaarlijkse bijdrage heeft ingebracht in de GR OD IJsselland. Kortom; Deventer heeft de afgelopen jaren al structureel meer betaald dan de Omgevingsdienst aan werk heeft geleverd aan Deventer. Argumenten tegen * Vanaf de start van de Omgevingsdienst werd duidelijk dat de dienst met beperkte middelen voor bedrijfsvoering is gestart.

Dit is opnieuw gebleken uit een reflectie door Seinstra en Partners in het kader van het programma Samen toekomst bestendig. Ook in het onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder alle omgevingsdiensten in Nederland werd dit aangetoond. Dat organisatorische knelpunten bij de Omgevingsdienst voor uitvoering van bestaand beleid opgelost moeten worden betwisten wij niet, maar er worden wel vraagtekens gezet bij de omvang van de daarbij behorende budgetbehoefte, zowel structureel als incidenteel.

Betrokken partijen en participatie Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Deze ontwerpbegrotingswijziging is naar alle deelnemers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland gezonden met de mogelijkheid om een zienswijze in te

dienen. Drie van de twaalf partners hebben aangegeven te kunnen instemmen met deze ontwerpbegrotingswijziging. De overige partners hebben aangegeven voornemens te zijn een zienswijze in te dienen, waarbij de zienswijze veelal betrekking heeft op zowel het proces als de inhoud van de begrotingswijziging. Er heeft inhoudelijk geen afstemming plaats gevonden over de in te dienen zienswijze door de verschillende partners.

Financiële consequenties 2021 De incidentele budgetvraag (voor onderdeel 1, 2 en 4 uit de begrotingswijziging Omgevingsdienst) leidt tot een eenmalige bijdrage van €84.760 voor de gemeente Deventer. Via de in te dienen zienswijze geven wij aan hier niet mee in te stemmen en verzoeken de Omgevingsdienst de budgetoverschrijding te verwerken in de jaarrekening 2021. 2022 De diverse onderdelen uit de begrotingswijziging Omgevingsdienst hebben financiële effecten met een budgetvraag aan de deelnemende gemeenten en provincie. Voor de gemeente Deventer is de budgetvraag als volgt: 1. Project energie en duurzaamheid: incidenteel €70.000 2. Principe akkoord CAO: structureel €23.000 3. Programma Samen Toekomstbestendig: structureel €128.000 - incidenteel €70.000 4. Omgevingswet en ontvlechting ICT: incidenteel €44.000 Ten aanzien van punt 3 wordt in de zienswijze de Omgevingsdienst verzocht de budgetaanvraag aanvullend te onderbouwen en aan te geven waar nog keuzemogelijkheden zijn alvorens wij in zullen stemmen met de begrotingswijziging. Op de overige punten wordt geen zienswijze ingediend. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de begroting gemeente Deventer van €114.000 en structureel €23.000 en zal gedekt worden vanuit de algemene middelen.

Betrokkenheid raad De gemeenteraad stelt de begroting van de gemeente Deventer vast. De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Deventer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König