2022-09-07 Presentatie raad stavaza Begroting 2023

Stavaza proces Begroting 2023

RAAD 7 SEPTEMBER 2022

Agenda • Disclaimer • Uitgangspunten • Vertrekpunt • Autonome ontwikkelingen • Voorlopige uitkomst • Onzekerheden / Risico’s

Disclaimer • Proces begroting nog in volle gang

• Proces 2e Kwartaalrapportage in volle gang

Uitgangspunten • Structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

• Reëel in evenwicht

• Realistisch ramen

Vertrekpunt na 1e kwartaalrapportage (bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel) 1. Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2022 2. amendement vuurwerkshow Saldo

2022

9.359

2023

2024

2025

2026

1.058

744

206

-40

1.058

744

206

-40

-18 9.341

Nieuwe ontwikkelingen Bedragen x € 1.000 (-/-= nadeel)

Progr.

1. GGU-bijdrage (VNG)

2023

2024

2025

2026

1

-57

-57

-57

-57

2. Omgevingsdienst

4

-70

-70

-70

-70

3. Amendement omgevingsvisie

4

-209

-209

-209

-209

-180

-180

-180

-180

29.775

36.488

19.516

-10.091

4. Beschermingsbewind 5. Algemene uitkering meicirculaire 2022

12

28.248

6. Stelpost Jeugd (meicirculaire 2022)

12

-7.947

7. Stelpost lonen en prijzen (meicirculaire 2022)

12

-4.340

-6.240

-8.317

8. Stelpost accres AU (meicirculaire 2022)

12

1.950

2.250

2.550

9. Jeugd (info aug. 2022)

12

683

1.661

145

-2.567

10. OZB

12

317

300

304

257

18.395

27.230

30.654

6.599

SALDO

Jeugd • Stelpost opgenomen van 75% extra jeugdmiddelen (2023) • Afspraak VNG, BZK en Provincie:

• De extra jeugdmiddelen voor 100 % ramen (2023-2026) • Bezuinigingsmaatregel ramen (oplopend tot 3,5 mln)

Ontwikkelingen t.a.v. Jeugd • De extra jeugdmiddelen ramen voor 100%

• De bezuinigingsmaatregel op Jeugd behoedzaam ramen 50%

Toelichting Jeugd (Bedragen x € 1.000) -/- = nadeel Voordeel in meicirculaire voor 2023 a. Raming bijdrage Rijk in begroting 2022 (75% toegestane raming) b. Raming rijksbijdrage 100% c. Verschil Rijksbijdrage (a-b) d. Maatregelen Rijk verlagen uitgaven Jeugd (50%) e. Mutatie begrotingssaldo ( c+d)

2023

2024

2025

2026

1.395 7.461

6.847

6.847

2.078

8.776

5.258

2.546

683

1.316

-1.588

-4.300

0

346

1.734

1.734

683

1.661

145

-2.567

Voorlopige uitkomst na ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) (- /- = nadeel) 1. Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2022 2. autonome ontwikkelingen

2023

2024

2025

2026

1.058

744

206

-40

18.395

27.230

30.654

6.559

Voorlopig Saldo

19.453

27.974

30.859

6.559

Structurele begrotingsruimte

6.559

6.559

6.559

6.559

Eenmalige begrotingsruimte

12.849

21.415

24.301

0

0

0

0

0

Saldo

Voorlopog structureel saldo na bestuursakkoord (bedragen x € 1.000) (- /- = nadeel)

2023

2024

2025

2026

Voorlopig Structurele begrotingsruimte

6.559

6.559

6.559

6.559

Ambities bestuursakkoord

-4.197

-4.547

-5.005

-5.076

Voorlopig Saldo structureel

2.362

2.012

1.554

1.483

Eenmalige middelen Bestaat uit • Uitkomst begroting 2022 • Reserve eenmalig nieuw beleid

• Eenmalige begrotingsruimte (2023-2025)

Uitkomst begroting 2022 (bedragen x € 1.000) (- = nadeel) 1. Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2022

2022 9.341

2. meicirculaire 2022

6.255

3. stelpost accres prijzen en lonen

1.000

4. stelpost accres AU

1.650

Nieuw beleid bestuursakkoord a. Hanzejaar b. organisatieontwikkeling Voorlopig Saldo

-100 -1.150 16.996

Verloop Reserve nieuw beleid • Stand 1-1-2022 € 9.279

• Geprognotiseerde stand 2026 € 10.834

Incidenteel saldo na bestuursakkoord (bedragen x € 1.000) (- /- = nadeel) Eenmalige begrotingsruimte (sheet 10) Reserve nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

16.996

12.849

21.415

24.301

0

8.000

2.834

-13.000

-13.000

-8.437

-2.414

-805

-616

-588

8.835

23.496

-616

Ambities bestuursakkoord (eenmalig) a. fonds infrastructuur

b. overige Voorlopig Saldo eenmalig

16.996

2026

Resterend voorlopig geschat saldo Stallen in afwachting van… • Hogere leveringskosten elektriciteit en gas • Verwachte prijsstijgingen lopende projecten, Marke Zuid, Sporthal Bathmen, Nieuwe Keizer, Burgerweeshuis, etc. • Prijsstijgingen diverse budgetten (materialen, arbeid) • Prijs- en loonstijgingen bij gesubsidieerde instellingen • Algemene Uitkering : Volume accres bevroren tot en met 2025 • BUIG

PLANNING 6 oktober 2 november

afronden en versturen begroting naar raad technische behandeling begroting - raadstafel

9 november

behandeling begroting - raad

Dank voor uw aandacht