2022-04-06 Presentatie Pr 1 Burger en Bestuur en 11 Bedrijfsvoering

INWERKPROGRAMMA RAADSLEDEN 6 APRIL 2022

Programma’s 1. Burger & Bestuur 11. Bedrijfsvoering

Programma 1. Burger & Bestuur 3 portefeuilles: - Publieke Dienstverlening - (Boven)regionale samenwerking en subsidieverwerving - Verbinding met de samenleving (combinatie met prog. 8/ WijDeventer): burger- en overheidsparticipatie Rode draad: hoe is onze relatie met inwoners en hoe werken we samen met partners? → Publieke waarden: transparantie, ontvankelijkheid bestuur, verantwoordelijk beheer, actieve betrokkenheid

Omschrijving programma Wat kenmerkt onze dienstverlening? • Veel noodzakelijke kwaden • Veel contact met inwoners in moeilijke periodes in hun leven • Meeste inwoners en ondernemers zijn helemaal niet bezig met de gemeente • Als een inwoner of ondernemer contact heeft met de gemeente, gaat het meestal behoorlijk goed →Publieke waarden: keuzevrijheid contactkanaal, dienstverlening: begrijpelijk, makkelijk, vindbaar, persoonlijk, toegankelijk

Regionale samenwerking We willen ‘Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal’ (uit: ‘Strategische notitie Regionale Samenwerking’ (2020))

Burger- en overheidsparticipatie Vanuit de Wet Versterking democratie op lokaal niveau en de Omgevingswet zijn we verplicht een

participatieverordening vast te stellen en participatiebeleid te maken (motie Nooren). In 2021 raadswerkgroep participatieverordening actief geweest. Meerdere sessies met de raad geweest over de ‘waarom’ van participatie: wat voor gemeente willen we zijn? Daarna uitwerken ‘wat’ en ‘hoe’ we het gaan doen: welke instrumenten? - Burgerberaad - Buurtrechten (right to..) - Burgerbegroting

- Jongerenraad

Ambities en doelen Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers →Inwoners zijn tevreden We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente. →We streven naar een (meer) participatieve samenleving Met samenwerkingsverbanden in de regio ondernemen we lobbyactiviteiten richting Europese, landelijke, provinciale en regionale overheden en instanties →We werken aan partnerschappen

Prestaties • De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur • We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan • We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact

• We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden V • We werken datagedreven • We ontwikkelen een strategie om initiatieven te stimuleren in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern) • We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer • We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband • We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31

Financiën • Publieke dienstverlening (3,2 mln lasten, 1,2 mln baten): loonkosten, automatisering, verkiezingen, naturalisatie, huwelijken, afdracht rijksleges. Inkomsten: leges rijbewijzen, reisdocumenten, Burgerlijke Stand, ontwikkelbudget KCC (15K). • Regionale samenwerking (0,7 mln lasten): bijdrage Cleantechregio Stedendriehoek,

loonkosten, lidmaatschappen • Inwoner aan zet: 0,25 mln lasten • Overige posten (ca. 4,0 mln lasten): vergoeding raadsleden en fracties, griffie, rekenkamer, loon en representatie B&W, pensioen oud-wethouders, accountantskosten, Kennis en verkenning (0,4 mln lasten): loonkosten en automatisering Taakvelden 0.1 Bestuur

€ 5,3 mln

0.2 Burgerzaken

€ 3,2 mln lasten, € 1,2 mln baten

Totaal

€ 8,5 mln lasten, € 1,2 mln baten

Partners GR Cleantech Regio Stedendriehoek: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Binnen de regio is een Strategische Board geformeerd, waarin Ondernemers, Overheden en Onderwijs samenwerken. Olst-Wijhe en Raalte Provincie Regio’s Zwolle en Twente G40, VNG

Rijk Europa → vraagt om actieve bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid in deze netwerken!

Belangrijkste vraagstukken en voorstellen 2022 • Verkiezingen: Provinciale Staten en 3 (!) Waterschappen; opkomstbevordering • Voorbereiding op de paspoortenpiek in 2024 • Inschrijving in BRP Oekraïense vluchtelingen ➢ Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening 2019-2021 ➢ Participatiebeleid, verordening en spelregels ➢ Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Cleantech Regio 2022-2030 ➢ Regionale investeringsagenda 2.0 We moeten werken aan herstel van vertrouwen in onze lokale overheid. Dat vraagt om een verandering waarbij de leefwereld van inwoners centraal komt te staan in plaats van de systeemwereld van de gemeente. En dat vraagt om meer aandacht voor de uitvoering.

Programma 11. Bedrijfsvoering → Hoe voeren we ons bedrijf? Optelsom van alle programma’s: deel van het werk kopen we in, deel besteden we uit, groot deel voeren we zelf uit. Hoe doen we dat het best: met welke processen, ict, financiën, personeel, cultuur en structuur? Programma Bedrijfsvoering ondersteunt, kadert en inspireert/innoveert. Twee portefeuilles: pf P&O en pf DOWR, Bedrijfsvoering en ICT. Randvoorwaarde voor alles wat we doen als gemeente. → Publieke waarden: transparantie, ontvankelijkheid bestuur, verantwoordelijk beheer

Ambities en doelen We zijn een organisatie die zich makkelijk organiseert rond maatschappelijke opgaven. Een organisatie die

goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. →We hebben een solide bedrijfsvoering →We werken met hoofd, hart en handen voor Deventer →We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening →We zijn een flexibele en wendbare organisatie

Prestaties programma • We versterken de diversiteit van de organisatie in de werving en selectie, door hierover het gesprek te voeren in de organisatie en door het gebruik van ambassadeurs

• We bieden goed werkgeverschap • We stimuleren de doorontwikkeling van onze medewerkers en borgen hun kennis bij pensionering • We voeren het project Toekomstgericht Werken uit, waarbij we kijken naar ICT, P&O en huisvesting • We realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen • We voeren het plan voor 21ste-eeuwse vaardigheden en digitaal leiderschap uit • We besteden een nieuw financieel systeem aan en implementeren het • We voeren het actieplan datagedreven werken uit • We zetten in 2022 de pilot voort met robotisering van processen • We stellen een actieplan voor juridische kwaliteitszorg op

• We voeren activiteiten uit om voor min. 95% te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden) • We bieden betrouwbare ICT-functionaliteit • We voeren een betrouwbare financiële administratie

Digitalisering en Data Gedreven Werken: waar dan?

organisatie → interactie inwoner

→ buitenruimte →

samenleving

Financiën • Taakveld 0.4 Overhead • Het programma Bedrijfsvoering omvat alle lasten en baten die vallen onder de definitie van overhead in de BBV. • 6 DOWR-percelen: DOWR-i, Facilitaire Zaken, Financiële Administratie, Personeelsen salarisadministratie (PSA), Belastingen en Inkoop. Van 5 percelen is Deventer gastheer, kosten worden doorberekend aan Olst-Wijhe en Raalte. Raalte is gastheer van de PSA. • Andere overhead: Juridische Zaken, Communicatie, P&O, Finance & Control, management, managementondersteuning • Totaal lasten programma: 36,9 mln, baten 7,9 mln

Financiële opbouw Personeel en organisatie

2,6 mln

ICT

7,9 mln

Financiën

4,0 mln

Facilitaire zaken

7,2 mln

Communicatie

1,0 mln

Management en ondersteuning

4,4 mln

Bestuursondersteuning

0,9 mln

Juridische zaken en inkoop

1,8 mln

Bedrijfsvoering algemeen

0,8 mln

Toerekening aan projecten

-2,4 mln

Partners • Olst-Wijhe en Raalte - samen vormen we de DOWR-bedrijfsvoeringsorganisatie. • Dimpact - vereniging van ca. 35 gemeenten. Doel is gezamenlijk inkopen en ontwikkelen van software en daarmee verbetering van dienstverlening. • KonnecteD - beheer van analoge archieven • Collectie Overijssel - beheer van analoge archieven: historische en overgebrachte archieven en publieksfunctie

Belangrijkste vraagstukken en voorstellen 2022 • Datagedreven Werken (met ethische aspecten) • ‘Fitte’ organisatie in een krappe arbeidsmarkt: kwantiteit en kwaliteit medewerkers • Informatieveiligheid en privacy (met ethische aspecten) • Invoering 5 wetten: Wet Open Overheid (WOO), Archiefwet, Wet Elektronische Publicaties (WEP), Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV), Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (TBDTO) Ontwikkelingen op gebied van ICT bieden kansen en vragen tegelijkertijd om investeringen. De transities waar Deventer voor staat, vragen om een personele capaciteit die in balans is met die opgaven. Investering is het eigen personeel is noodzakelijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven.