Document · PDF

2021-959 Programmabegroting VRIJ 2022 - concept

Raadsvergadering 26 mei 2021, gemeente DeventerBij agendapunt: Programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 20225.132 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2021.

De begroting is zodanig opgebouwd dat elke lezer (raadslid, medewerker, bestuurder en inwoner) op een snelle en overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken die hij/ zij nodig heeft. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in de digitale samenvatting

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met

(begroting in een oogopslag).

kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico’s waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding

Vanuit het menu (pagina 5) en de begroting in een oogopslag kan op elk onderdeel worden geklikt om in het document zelf de benodigde

met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega’s. Nieuwe ontwikkelingen en risico’s in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

achtergrondinformatie te raadplegen. Zo ontstaat er balans tussen de wettelijk verplichte opbouw van de begroting en de leesbaar en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

Voor u ligt de Programmabegroting 2022 van Veiligheidsregio IJsselland. De programmabegroting 2022 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 staan omschreven. De begroting voor 2022 is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2022 concreet uitgewerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische Beleidsagenda meer vorm. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 10 februari 2021 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe ‘nieuw voor oud’.

Binnen de brandweer en crisisbeheersing is een aantal ontwikkelingen gaande die ook in 2022 een vervolg zullen krijgen. Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzen over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Daarin wordt de verdeling van specialismen over de brandweerposten meegenomen. Ook versterken we door het zwaardere risicoprofiel van de gemeente Kampen, de uitrukorganisatie van de brandweerpost Kampen. Op het gebied van crisisbeheersing willen we de integrale sturing versterken. Daarnaast geven meer bovenregionale crises en meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en nafase aanleiding om te bezien wat dit betekent voor de coördinatie, informatievoorziening en samenwerking met partners. Een laatste uitdaging die we willen benoemen is de samenvoeging van de drie huidige meldkamers in Oost-Nederland. Deze samenvoeging is eind 2022 een feit en vereist voorbereiding op het gebied van personeel, middelen en werkprocessen. In 2022 gaan we voor de periode na 2022 (2023 t/m 2026) aan de slag met een nieuw strategisch beleidsplan.

Tot slot is Veiligheidsregio IJsselland vanaf 1 januari 2022 aangesloten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

voormeer iformatie ver he onderwrp

4 Klik op een icoon voor meer informatie over het onderwerp

Inhoudsopgave Wettelijke taken - Voorkomen ................................................................................................................................................................ 7 Wettelijke taken – Bestrijden.................................................................................................................................................................. 8 Aanvullende ambities ............................................................................................................................................................................. 12 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................ 15 Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................. 16 Financiële paragrafen ............................................................................................................................................................................. 17 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting ..........................................................................................................................

20 Uiteenzetting van de financiële positie ................................................................................................................................................ 22

Formeel gezien noemen we dit volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) ‘Programma’ Veiligheid. Aangezien we de term programma ook hanteren voor beleidsinhoudelijke ontwikkelvraagstukken (Programma Veilig Leven en Programma Toekomstbestendige brandweerzorg) is deze term in de begroting verwarrend. Daarom spreken we niet expliciet over Programma Veiligheid in de begroting. De uitwerking ervan is echter geheel volgens het BBV en kan zodanig als programma worden aangemerkt. 6

In het programma Veilig Leven werkt VR IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden: 1. Het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer

Risico’s beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico’s werken we samen met gemeenten en veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.

bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners de volgende stap zetten: van bewustwording naar ook werkelijk doen: veilig handelen dus. 2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners

•

Minder branden en andere incidenten.

•

Minder slachtoffers en schade.

weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken. Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De

We zorgen voor een volledig overzicht van risico’s en brengen de gevolgen

belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en

daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld,

jeugd.

regionaal risicoprofiel.

Speerpunt in 2022 is om, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting

We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico’s die

tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en

zijn vastgesteld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico’s en bepalen

hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

hierbij welke rol voor ons is weggelegd. Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen,

•

Er vindt een aantal concrete activiteiten plaats om risico’s uit het

ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We

risicoprofiel te beperken. Gedacht kan worden aan activiteiten op het

voeren toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de

gebied van signaleren, informatievoorziening en het zo vroeg mogelijk

mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.

in beeld hebben van het bij een risico behorend netwerk. •

We leveren een actieve bijdrage aan de integrale uitvoering van de

van de veiligheidsregio worden beantwoord (betreft onder andere

Omgevingswet, bijvoorbeeld door deelname aan de Omgevingstafel.

evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen). •

•

100% van alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies

In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf ‘risicogerichtheid’ opgenomen. In deze paragraaf staat een advies,

Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur

aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van

vastgesteld. Naast een regiobeeld worden ook de risico’s per gemeente

onveilige situatie.

inzichtelijk gemaakt.

Ondanks inspanningen om risico’s te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle incidenten, rampen en crises te voorkomen. Daarom bestrijden we incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweerzorg.

We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico’s in het regionaal risicoprofiel. We doen dit door met alle van belang zijnde teams en •

Beperking van persoonlijk letsel en schade bij brand.

organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke

•

Beperking van gevaar voor mensen en dieren en beperking van schade bij

crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico’s en bepalen hierbij welke rol

ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het

er voor ons is weggelegd.

water en bij bedrijven). •

Een snelle en adequate brandweerzorg die past binnen het wettelijk

Er ligt een goedgekeurde opdrachtformulering om de integrale sturing op

normenstelsel.

crisisbeheersing te versterken. Daarnaast zorgen we voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door aandacht te hebben voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-,

• •

Zoveel mogelijk borging van de continuïteit van de samenleving bij rampen

trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste

en crises.

middelen. Eventuele wijzigingen in de crisisorganisatie of daarbij behorende

Het geven van ondersteuning in de nafase van een incident.

processen worden vastgelegd in het Crisisplan. We evalueren continue de werking van de crisisorganisatie. Leerpunten uit de evaluaties worden besproken en meegenomen in de oefen- en

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24

trainingsprogramma’s. Minimaal eenmaal per jaar rapporteren we aan

uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg met opgeleide en geoefende

Veiligheidsdirectie en bestuur wat de belangrijkste leerpunten zijn en wat

mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

daarmee gedaan is.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks

In crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan:

wordt geactualiseerd.

•

geven GHOR-functionarissen leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg;

We voorzien binnen Meldkamer Oost Nederland in een meldkamerfunctie voor de brandweer. 8

•

coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg en vormt zij de verbinding tussen de zorgsector en de multidisciplinaire crisisorganisatie;

•

faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen

Het programma Toekomstbestendige brandweerzorg richt zich op de

verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele

thema’s maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken,

zorgketen optimaliseren.

voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie. Zie

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor,

de bijlage voor de onderwerpen waar het programma zich op richt.

samen met de andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel. De

Taakdifferentiatie vraagt in 2022 en de jaren hierna in de uitwerking

samenvoeging is gepland in november 2022. Wettelijk gezien blijven we als

veel aandacht, al hangt een en ander nog wel af van de landelijke

veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de

besluitvorming hierover. In 2021 maken we een dekkingsplan

meldkamerfunctie voor ‘brandweer’ en ‘crisisbeheersing’.

gebaseerd op gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit dekkingsplan geeft input voor de in en na 2022 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweerzorg. In 2021 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat bijgesteld en regionaal verder geïmplementeerd in 2021 en de jaren erna.

•

Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).

•

Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.

•

Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.

•

De drie meldkamers in Oost-Nederland zijn eind 2022 samengevoegd.

•

Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de gezamenlijk bepaalde opdracht om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken.

•

Actuele risico’s zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.

•

Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan.

•

Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.

•

Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en bestuur.

•

De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Wettelijke taken onderverdeeld in: Personeelskosten

18.264.246

18.189

18.114

Huisvestingskosten

5.317.857

5.314

Materieel/materiaal kosten

5.575.897

5.652

5.727

Opleiden & oefenen kosten

2.461.402

2.461

Overige kosten

2.417.693

2.640

Wettelijke taken

-279.069

279

Onttrekking reserves Storting reserves

279

-324.479

•

In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

•

In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulancedienst) adviesproces op evenementen.

•

Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.

•

Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.

Bevolkingszorg

442.401

442

Aanvullende ambities

833.934

834

Wettelijke taken

-154.223

-154

Aanvullende ambities

Onttrekking reserves

Storting reserves

In het jaar 2022 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie.

We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van

We actualiseren het contract- en inkoopbeleid. De thema’s duurzaamheid en

de in 2021 opgedane ervaringen in de pilot op dit gebied.

lokaal inkopen krijgen hierin extra aandacht.

Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR

In 2022 wordt de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer)

Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en

opgeleverd en wordt het achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in

leidinggevenden, zodat de gewenste organisatieontwikkeling en

samenwerking met de gemeenten) weggewerkt.

organisatiecultuur verder vorm gegeven kan worden aan de hand van de opgestelde kernwaarden. Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaande tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaande tabel is bij We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering

ministeriële regeling vastgesteld. De bedoeling hiervan is dat er (bij behoefte)

rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2021 wordt bekend of en wanneer deze wet

transparanter kan worden gebenchmarkt. Het is niet zo dat er per definitie

van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio’s.

‘actief’ iets met de cijfers gedaan wordt.

In 2021 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario’s worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor Brandweerzorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering. Naam

Eenheid

Indicator

Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

0,53 Bij jaarrekening € 42,56 2%

Bestuur en ondersteuning

Overhead

FTE per 1.000 inwoners FTE per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van de totale lasten

Taakveld We zetten in op duurzame inzetbaarheid. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te doen. 15

18%

In deze paragraaf geven wij inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur. Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in

Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van

stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de

brandweermedewerkers. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte

vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober

activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd in Hattem.

2010 is de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost-Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle.

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten/ directeuren van de zes aangesloten veiligheidsregio’s . Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden.

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het beheer

Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van

van de meldkamer is vanaf 2020 overgegaan naar de politie. De

de deelnemende samenwerkingsverbanden. Veiligheidsregio IJsselland staat niet

gemeenschappelijke regeling MON blijft tijdelijk bestaan tot aan de

garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

samenvoeging van de meldkamers in Oost5 in 2022. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het

Veiligheidsregio IJsselland.

algemeen bestuur.

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofdlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn), op het voorkomen en beperken van financiële risico’s, een en ander binnen geldende normen en kaders. Deze paragrafen vormen, samen met de geldende besluiten en kaders (zie tabellen 2 en 3), een instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren met het oog op de genoemde ambitie. De paragrafen in tabel 1 laten zien welke normen/kaders gelden, de toepassing/het beleid binnen Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), alsmede wettelijke kengetallen. Tabel 1: Norm/kader Paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen Actueel beeld van positie voor onderhoud van vastgoed en materieel.

Financieringsparagraaf Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2022 is 20% van het begrotingstotaal. Liquiditeitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2022.

Beeld VRIJ 2022

Toelichting

Huisvesting: de volledige huisvestingskosten inclusief groot onderhoud zijn in beeld. Materieel: vanaf 2021 wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan.

Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.

8,2% * € 46,3 miljoen = € 3,80 miljoen.

Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. VRIJ blijft binnen deze norm.

20% * € 46,3 miljoen = € 9,3 miljoen.

Deze norm bepaalt hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. Doel is om renterisico’s gelijkmatig over de jaren te spreiden. VRIJ blijft binnen deze norm.

VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek.

Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. De verwachting is dat we in 2022 weer een langlopende lening moeten afsluiten. Bij het aantrekken van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht.

Schatkistbankieren Drempelbedrag van 0,75% van het begrotingsvolume 0,75% * € 46,3 miljoen = € 347.250. met een minimum van € 250.000. Rentevisie Inschatting van de toekomstige renteontwikkeling.

Aanwezig en nieuw materieel: 2,5% rente. Tijdelijke overname van kazernes: 3,5% rente.

Renteschema

De Wet HOF verplicht de lagere overheden geldelijke overschotten te beleggen bij het Rijk. De rekening-courantpositie van VRIJ blijft binnen deze norm. VRIJ hoeft geen geld onder te brengen bij het Rijk. Eventuele incidentele voordelen door lagere rente worden via de periodieke bestuursrapportages in beeld gebracht.

Zicht op externe rentelasten over korte en lange financiering.

In 2022 toe te rekenen externe rente: € 994.954.

VRIJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma’s, inclusief overzicht overhead).

Beheer(sing) van risico’s in de bedrijfsvoering in relatie het weerstandsvermogen. VRIJ beschikt over een risicoprofiel van geïnventariseerde risico’s in onze organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op 1 miljoen euro (85% zekerheidspercentage). Het profiel bestaat uit 10 risico’s met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg. De risico’s staan in het rapport Risicomanagement en weerstandsvermogen (zie tabel 2). Met externe ondersteuning is verband gelegd tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt 1,18 miljoen euro.

De kengetallen hierna betreffen weerstandsvermogen en risicobeheersing Netto schuldquote

53%

73%

64%

Solvabiliteitsratio

18%

13%

Structurele exploitatieruimte

Financiële verordening Kaders Risicomanagement en weerstandsvermogen Treasurystatuut Nota reserves en voorzieningen

2017 2017 2018 2018

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 64% in 2022 is voldoende. De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRIJ een laag solvabiliteitspercentage. Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten. Bij VRIJ komt deze vergelijking iets onder 0% uit.

Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2022 bedraagt 43,17 miljoen euro. Hiervan kan 34,88 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,29 miljoen euro. Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven. De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per (sub)programma, waarbij de overheadkosten apart inzichtelijk zijn gemaakt. In bijlage 4 vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de overheadkosten.

Veiligheid (wettelijke taken)

33.758.027

33.977

Veiligheid (aanvullende ambities)

1.122.112

1.122

Gemeentelijke bijdrage

-37.344.080

-37.860

Rijksbijdrage

-5.528.632

-5.529

8.289.874

8.290

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

Saldo van baten en lasten

297.301

Onttrekking aan de reserve programma Veiligheid

-324.479

Storting in de reserves algemene dekkingsmiddelen

27.179

Algemene dekkingsmiddelen:

Overhead

Resultaat

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de

ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die de veiligheidsregio

besluitvorming over de verdeelmethode op 23 maart 2016. Het algemeen

ontvangt, bekend gemaakt. In de begroting 2022 zijn de voorlopig geldende

bestuur heeft gekozen voor de variant 75% gebaseerd op de historische kosten

bedragen (5,53 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2020 van J&V

en 25% gebaseerd op de uitkering uit het gemeentefonds. De bijdrage per

opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende

gemeente staat in bijlage 1. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel

circulaire, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft.

en een maatwerkdeel. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van

Vanaf 2020 wordt de rijksbijdrage verlaagd, doordat het meldkamerbeheer

de gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de

over is gegaan naar de politie. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit een

gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

verlaging van de rijksbijdrage van afgerond 480.000 euro. De beheerskosten

De cijfers van 2022 zijn geïndexeerd voor lonen (1,3%) en prijzen (1,6%),

uitgangspunt is nog altijd een financieel budgettair neutrale samenvoeging. In

conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen

de begroting 2022 zijn de kosten voor de meldkamer dan ook verlaagd met

bestuur op 10 februari 2021. Dit wordt ook de stijging in de lasten van het

hetzelfde bedrag. Voor het jaar 2022 is dit in combinatie met een incidentele

programma Veiligheid.

onttrekking uit de reserve transitie meldkamer van 200.000 euro, aangezien het

voor Veiligheidsregio IJsselland nemen in deze nieuwe situatie toe. Het

personele dossier op dit moment nog niet duidelijk is. Het is nog niet helder

Vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg.

wat de politie qua beheer gaat leveren.

Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld. In het blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergeven.

Van het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het

Bijdrage 2021 excl. maatwerk bevolkingszorg

36.877.943

Bij: loonindex (1,3%) en prijsindex (1,6%) Bijdrage 2022 excl. maatwerk en bevolkingszorg BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018) BIJ: Maatwerkafspraken 2022 Bijdrage 2022 gemeenten excl. incidentele teruggave Af: Incidentele teruggave 2022 Bijdrage 2022 gemeenten

559.516 37.437.459 154.223 422.621 38.014.303 -516.000 37.498.303

De besluiten van het algemeen bestuur om ook in 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken om bij te

Veiligheidsregio IJsselland hanteert bij de nieuwe ontwikkelingen het

dragen aan de financiële opgaven van gemeenten.

uitgangspunt ‘nieuw voor oud beleid’, waardoor de bijdrage voor de

gemeenten niet toeneemt.

Het streven is de besluitvorming over deze 4 lijnen eind 2021 af te ronden en – afhankelijk daarvan – de financiële vertaling mee te nemen in de begroting 2023 of te verwerken als wijziging in de begroting 2023.

In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten: 1. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (resterend € 130.000,- van in totaal € 1.1 miljoen euro). 2. Vanaf 2023 rekening houden met een nadeel als gevolg van de

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijkse terugkerende verplichtingen met een vergelijkbare volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn

korting voor de meldkamer op de rijksbijdrage, omdat de korting

structureel gedekt binnen de begroting.

structureel € 215.000 hoger is dan de kosten die we voorheen betaalden voor het eigen beheer van de MON. 3.

Rekening houden met toenemende kosten van de vrijwillige

In bijlage 2 zijn de (vervangings)investeringen voor het jaar 2022 opgenomen

brandweer vanwege Europese regelgeving, gericht op

aan de hand van het meerjaren investeringsplan. Deze zijn onderverdeeld in de

loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke

BBV- categorieën. De geplande investeringen zijn aan te merken als

taakinvulling. De structurele kosten kunnen oplopen tot € 1,7 mln.

investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform het

Richting het Veiligheidsberaad was en is onze insteek, dat het Rijk

vastgestelde afschrijvingsbeleid. De effecten van deze investeringen hebben

verantwoordelijk is voor de meerkosten, die voortkomen uit deze

invloed op de begroting vanaf 2023, aangezien de afschrijving start het jaar na

stelsel/systeemwijziging.

ingebruikname.

Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2022 is als volgt: Reserves

01-01-2022

Algemene reserve

1.000.000

Ontwikkelingen VRIJ

209.274

Transitie meldkamer

750.000

Egalisatiereserve kapitaallasten Egalisatiereserve opleiden & oefenen Totaal

Storting

Onttrekking

31-12-2022

1.000.000 209.274

3.327.931

27.179

200.000

550.000

124.479

3.230.631

100.000

5.387.205

27.179

324.479

5.089.905

In de begroting worden bijna alle structurele lasten met structurele baten gedekt, met uitzondering van een maatwerkafspraak met de gemeente Olst-Wijhe van 33.419 euro. In deze gemeente worden de eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving nog verricht door personeel in loondienst van de veiligheidsregio. Bij de meeste gemeenten werden deze eenvoudige taken al in de afronding van de financiële nulmeting verrekend en door henzelf uitgevoerd. Mocht de gemeente Olst-Wijhe in de toekomst besluiten om de eenvoudige taken zelf te verrichten, dan dient dit binnen de veiligheidsregio te leiden tot een bezuiniging van 33.419 euro. Tot slot wordt er incidenteel een onttrekking gedaan uit de reserve transitie meldkamer door de verlaging van de rijksbijdrage voor de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. Het uitgangspunt is een financieel budgettair neutrale samenvoeging. Jaar 2022

Baten

Lasten

Saldo

Maatwerkafspraak Olst-Wijhe

-33.419

Onttrekking reserve transitie meldkamer

-200.000

Totaal

-233.419

Dalfsen

5,11%

1.883.607

28.578

8.297

-26.356

1.894.127

Deventer

18,96%

6.992.760

106.095

29.234

213.433

-97.843

7.243.679

Hardenberg

11,04%

4.071.354

61.771

17.690

-56.967

4.093.848

Kampen

8,22%

3.029.537

45.964

15.766

8.169

-42.390

3.057.047

Olst-Wijhe

4,09%

1.507.149

22.867

5.298

33.419

-21.088

1.547.644

Ommen

3,89%

1.433.237

21.745

5.227

-20.054

1.440.156

Raalte

6,65%

2.451.024

37.187

10.946

-34.295

2.464.862

Staphorst

2,73%

1.007.901

15.292

4.976

-14.103

1.014.067

Steenwijkerland

8,46%

3.118.527

47.315

12.808

-43.635

3.135.014

Zwartewaterland

4,67%

1.722.020

26.127

6.584

-24.095

1.730.637

Zwolle

26,20%

9.660.828

146.575

37.396

167.600

-135.175

9.877.224

Totaal

100,00%

36.877.943

559.516

154.223

422.621

-516.000

37.498.303

Categorie

Investeringsbedrag

Bedrijfsgebouwen Grond en terreinen Vervoersmiddelen Machines en installaties

5.283.071 5.213.500-

ICT

109.000

Brandveiligheidsvoorzieningen

913.958

Oefenen

Jeugdbrandweer

Totaal

6.306.029 27

Brandweerhuisvesting (tijdelijke overname i.v.m. btw-herziening)

Investeringsjaar Kazerne Welsum Kazerne Ommen Kazerne Zwolle-Noord

2013 2012 2013

Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014) 580.000 3.014.617 4.593.608 8.188.225

In eigendom tot 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2022

0.1 Bestuur

-20.000

79.877

59.877

0.4 Overhead

-2.622.145

10.912.018

8.289.874

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

833.934

0.9 Vennootschapsbelasting

-324.479

27.179

-297.300

-43.286.004

34.126.686

-9.159.318

2.1 Verkeer en vervoer

272.933

8.3 Wonen en bouwen

-46.252.628

46.252.628

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedrijfsvoering Directie

-2.622.145

7.898.847 534.992

5.276.702 534.992

1.295.315

729.621

453.244

10.912.018

8.289.874

Staf & beleid Managers Management ondersteuning -2.622.145

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

5.387

5.090

150

Langlopende schulden

31.338

27.823

1.300

Kortlopende schulden

2.000

Liquide middelen

400

Overlopende passiva

2.800

Overlopende activa

1.181

1.200

41.525

37.713

41.525

37.713

Voorraad Vorderingen

38.494

34.663

150

-6.899

4.128

-1.525

-1.973

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10131679/1