2021-751 Raadsvoorstel PlusOV Begroting 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp

PlusOV begroting 2022

Agendapunt Voorstelnummer Team

2021-000751 DEV-FC

Portef.houder BenW-besluit d.d.:

Weth. Rorink 6 april 2021

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 van de Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV Kern van het raadsvoorstel Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de Regio Stedendriehoek, gericht op het doelgroepenvervoer. Sinds 1 augustus 2019 neemt de gemeente Deventer alleen nog deel aan het vraagafhankelijk vervoer van PlusOV. De raad heeft van PlusOV met een schrijven van 26 maart 2021 drie documenten als onderdeel van de planning en control cyclus ontvangen: • jaarrekening 2020; • kadernotitie 2022-2025; • ontwerpbegroting 2022. jaarrekening 2020 Het jaar 2020 is positief afgesloten door PlusOV. De concept jaarrekening 2020 laat een te bestemmen resultaat zien van € 160.030. Dit is het bedrag dat conform besluitvorming wordt verwerkt in de reserves van PlusOV. De organisatiekosten van PlusOV vallen in 2020 €450.000 lager uit dan begroot door lagere loonkosten en lagere bedrijfsvoeringslasten (en minder inzet Corona). De vervoerskosten vallen met name door Corona aanmerkelijk lager uit. Hierbij is al rekening gehouden met een compensatie voor niet gereden ritten. Deze voordelen worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor Deventer levert dit een voordeel op van €350.000.

In de 4e kwartaalrapportage van de gemeente Deventer was (op basis van de prognose van PlusOV op dat moment) rekening gehouden met een voordeel van €240.000. Uiteindelijk vallen de vervoerskosten nog wat lager uit. In onze jaarrekening zal daarom nog een aanvullend voordeel van €110.000 worden gemeld. kadernotitie 2022 De komende jaren staan bij PlusOV in het teken van kostenreductie met behoud van kwaliteit. In de reeds door het bestuur van PlusOV vastgestelde kadernotitie staan de financiële uitgangspunten (onder andere indexering) en de inzet van medewerkers en middelen in de komende jaren vermeld. begroting 2022-2025 In de taakstellende begroting 2022-2025 zijn de opdrachten "kwalitatief goed vervoer" en "efficiënt georganiseerd" vertaald naar de financiële middelen. De verwachte kostenbesparing leidt in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 tot een lichte daling van de organisatiekosten (effect Deventer €15.000). Daartegenover staat een stijging van de geraamde vervoerskosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding. Per 1 augustus 2021 lopen de huidige contracten va het vraagafhankelijk vervoer van PlusOV af. De huidige contracten kennen relatief lage tarieven. Uit de gevolgde

/2

aanbestedingsprocedure blijkt dat de nieuwe tarieven hoger komen te liggen. Deze tarieven zijn in de begroting 2022 verwerkt, hetgeen voor Deventer tot een kostenstijging leidt van €55.000. Per saldo zal dit bij de kaderbrief van de gemeente Deventer leiden tot een extra vraag van € 40.000. Overigens is in de begroting geen rekening gehouden met eventuele effecten van de Coronamaatregelen Beoogd resultaat Vaststellen van de ontwerp begroting 2022-2025 van PlusOV Kader • Wet Gemeenschappelijke Regelingen. • GR Basismobiliteit Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: De ontwerpbegroting is opgesteld conform de financiële uitgangspunten in de reeds vastgestelde kadernotitie. Argumenten tegen: Als gevolg van de aanbesteding stijgen de vervoerskosten boven het budget dat in onze begroting is opgenomen. Ketenpartners/ participatie Niet van toepassing Financiële consequenties De stijging van de kosten (per saldo € 40.000) als gevolg van de uitkomsten van de aanbesteding wordt als autonome ontwikkeling verwerkt in de kaderbrief 2021 van de gemeente Deventer. Betrokkenheid van de raad De jaarrekening en de kadernotitie zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022-2025 van de Vervoercentrale Stedendriehoek/PlusOV.

Uw raad heeft deze mogelijkheid tot en met 18 juni 2021. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijze bespreken in de vergadering van 8 juli 2021. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König