2021-2578 Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

RAADSVOORSTEL Onderwerp

begroting 2022-2025

Agendapunt Voorstelnummer Team

2021-002578 DEV-FC

Weth. Grijsen 5 oktober 2021

Portef.houder BenW-besluit d.d.:

Voorstel 1. de Begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen; 2. het in de Begroting 2022 opgenomen meerjarenbeleid en de Meerjarenraming 2023-2025 als uitgangspunt te nemen voor het in deze periode te voeren beleid; 3. de uitgaven voor investeringen zoals opgenomen in de paragraaf Investeringen te autoriseren; 4. akkoord te gaan met de voorstellen nieuw beleid zoals opgenomen in het hoofdstuk nieuw beleid; 5. de reserve eenmalig nieuw beleid in te stellen. Kern van het raadsvoorstel Algemeen beeld uitkomsten begroting 2022-2025 In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente een solide financiele huishouding voert met structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting 2022-2025 en een ratio 1 voor het specifiek weerstandvermogen. We kunnen een structureel sluitende begroting en meerjarenbegroting aanbieden. De ratio van het specifieke weerstandvermogen bedraagt 1. Financieel De ontwerp-begroting 2022-2025 is een financiele vertaling van het meerjarig financieel beleid, zoals dat in de Voorjaarsnota 2021 is vastgesteld. Vanaf 2022 is er ruimte voor structureel nieuw beleid van € 2.1 miljoen. Voor eenmalig nieuw beleid is dan opgeteld voor de jaren 2021 tot en met 2025 beschikbaar €16.8 miljoen (2021 uitkomst 2e kwartaalrapportage € 6.8 miljoen en 2022-2025 € 10 miljoen). Hiervoor wordt een reserve ingesteld.

De uitkomst van de Begroting 2022-2025 wordt dan: (Bedragen x € 1.000) -=nadeel Saldo Invulling beschikbare ruimte voor structureel nieuw beleid Storting in reserve eenmalig nieuw beleid Saldo begrotingsuitkomst

2022

2023

2024

2025

9.075

4.818

2.425

2.108

-1.090

-1.587

-1.701

-2.108

-6.968

-2.710

-317

1.017

521

407

0

Beoogd resultaat Het vaststellen van de begroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2025 en de investeringen. Tevens het verkrijgen van ‘repressief toezicht’ van de provincie ten aanzien van de begroting 2022.

/2 Kader Bij de opstelling is rekening gehouden met de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet, de Financiële verordening en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Argumenten ten behoeve van de raad Ketenpartners/ participatie Financiële consequenties De financiële uitkomsten zijn hierboven in de inleiding kort toegelicht. De oorzaken en consequenties zijn nader toegelicht in de programma’s en het hoofdstuk Uitkomsten begroting 2022-2025 van de programmabegroting. In het hoofdstuk nieuw beleid zijn de eenmalige en structurele voorstellen nieuw beleid nader toegelicht. De bij het opstellen van de begroting gehanteerde uitgangspunten en grondslagen treft u in de bijlage bij de begroting aan. Betrokkenheid van de raad -

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König