Document · PDF

2021-2448 Beleidsplan, financieel kader minimaregelingen

Raadsvergadering 1 december 2021, gemeente DeventerBij agendapunt: Beleidsplan Inzet op ondersteuning en geldzorgen (voorheen minimabeleid en schuldhulpverlening)1.128 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Minimareregelingen

Gem. aantal

Begroting

2022

Reguliere regelingen en projecten Rechtop!* 1596 pers. € 400.862 € 414.582 Salland Gemeentepolis* 3172 pers. € 810.139 € 800.425 Delta View € 225.000 Geldfit € 79.410 Overige projecten € 115.347 € 115.347 Subtotaal € 1.634.764 Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand regulier* 8641 verstr. € 734.033 € 668.544 Bijz. bijstand bewindvoering* 1225 pers. € 1.770.364 € 1.430.894 Individuele inkomenstoeslag 1183 pers. € 449.111 € 449.111 Subtotaal € 2.548.549 Kansen voor kinderen Stichting Leergeld* 1661 pers. € 898.757 € 779.350 Overige kindregelingen 852 pers. € 175.500 Subtotaal € 954.850 Uitvoering dienstverlening Budget Adviesbureau Deventer (PM8) € 1.472.210 Inkomensondersteuning € 498.692 € 498.692 Subtotaal € 1.970.902 Nieuw beleid Collectief schulden regelen (systeem) € 15.000 Bijeenkomsten € 20.000 Implementatiekosten € 77.600 Uitvoeringskosten pilots € 120.000 Subtotaal € 232.600 Totale kosten € 7.341.664 Financieel kader minimabeleid PM7 € 7.149.515 Aanvullende middelen nodig € 192.149 Totaal autonome groei € Totaal toename doelgroep (nieuw beleid) € 189.744 *Deze bedragen zijn inclusief de verwachtte autonome groei en groei door toename van de doelgroep.

2023

2024

2025

€ € € € € €

425.436 880.467 79.410 115.347 1.500.660

€ € € € € €

439.804 889.273 79.410 115.347 1.523.834

€ € € € € €

452.475 902.612 79.410 115.347 1.549.844

€ € € €

708.076 1.502.439 449.111 2.659.626

€ € € €

747.608 1.524.975 449.111 2.721.694

€ € € €

787.141 1.547.850 449.111 2.784.102

€ € €

814.775 € 175.500 € 990.275 €

850.200 € 175.500 € 1.025.700 €

885.625 175.500 1.061.125

€ € €

1.454.348 € 498.692 € 1.953.040 €

1.454.348 498.692 1.953.040

€ € € € € € € € € €

15.000 20.000 12.600 120.000 167.600 7.271.201 7.131.653 139.548 40.940 534.144

15.000 20.000 35.000 7.259.268 7.131.653 127.615 82.290 542.156

15.000 20.000 35.000 7.383.111 7.131.653 251.458 124.053 550.288

€ € € € € € € € € €

O.b.v. realisatie juli 2020

Begroting 2022

Gem. aantal

2022

2023

2024

2025

€ 223.150

€ 262.284

300 pers.

€ 225.382

€ 172.000

€ 138.578

1296 pers.

€ 173.720

€ 225.382 € 2.254 € 173.720 € 1.737

€ 225.382 € 4.530 € 177.212 € 3.492

€ 225.382 € 6.829 € 178.984 € 5.264

€ 15.480

€ 22.343

€ 29.188

€ 36.016

€ 414.582

€ 425.436

€ 439.804

€ 452.475

€ 800.425

€ 800.425 € 8.004 € 72.038

€ 800.425 € 16.089 € 72.759

€ 800.425 € 24.254 € 77.933

€ 800.425

€ 880.467

€ 889.273

€ 902.612

€ 802.512

€ 13.377

€ 67.205 € 13.377

€ 802.512 € 8.025 € 98.713 € 13.377

€ 802.512 € 16.130 € 130.140 € 13.377

€ 802.512 € 24.317 € 161.486 € 13.377

-€ 214.551

€ 734.033

€ 668.544

€ 708.076

€ 747.608

€ 787.141

€ 1.376.384

-€ 501.541

€ 54.510 -€ 501.541

€ 1.376.384 € 13.764 € 112.291 -€ 501.541

€ 1.376.384 € 27.665 € 120.926 -€ 501.541

€ 1.376.384 € 41.706 € 129.760 -€ 501.541

€ 1.268.823

€ 929.353

€ 1.000.898

€ 1.023.434

€ 1.046.309

€ 449.111

Minimareregelingen Rechtop! Beweging Autonome groei Rechtop Financiële regeling Autonome groei Rechtop Financiële regeling bij toename doelgroep

€ 400.862 Salland Gemeentepolis Autonome groei Bij toename doelgroep

€ 792.500

€ 810.139

3172 pers.

€ 810.139 Bijzondere bijstand Autonome groei Bij toename doelgroep Bijzondere bijstand Noodfonds Bijzondere bijstand terugvordering en verhaal

Bijz. bijstand bewindvoering Autonome groei Bij toename doelgroep Baten beschermingsbewind

Individuele inkomenstoeslag

€ 790.653

€ 1.362.756

€ 431.007

€ 935.207

€ 1.770.364

€ 449.111 € 449.111

8641 verstr.

1225 pers.

1183

Kansen voor kinderen St. Leergeld Autonome groei Bij toename doelgroep

€ 708.500

€ 898.757

1661

€ 898.757 Voedselbank fruit project IMC Basis Talent ontwikkelingsfonds Zomerpretpakket Zomerschool Jeugd educatiefonds

Divers Pilot sociaal team eenmalige budgetten Armoedebestrijding algemeen + comm

€ 26.000 € 38.000 € 7.500 € 46.000 € 40.000 € 18.000

230 132 10 370 110 4 scholen

€ 59.807 € 6.545

€ 63.765

€ 715.585 € 7.156 € 92.034

€ 715.585 € 14.383 € 120.232

€ 715.585 € 21.683 € 148.357

€ 779.350

€ 814.775

€ 850.200

€ 885.625

€ 26.000 € 38.000 € 7.500 € 46.000 € 40.000 € 18.000

€ 175.500

€ 59.807 € 6.545

€ 48.995

€ 115.347

€ 225.000 € 9.410 € 70.000

€0 € 9.410 € 70.000

€ 304.410

€ 79.410

€ 2.137.432 -€ 723.282

€ 2.119.570 -€ 723.282

Schuldhulpverlening Delta View (pilot) Geldfit NL Geldfit spreekuur 2x

Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten BAD schuldhulpverlening (PM8) Baten schuldhulpverlening (PM 8)

€ 715.585

€ 2.137.432 -€ 723.282

Telefonie, post, burgerzaken schuldhulpverlening (PM8) Bewindvoering Inkomensondersteuning (bijzondere bijstand)

€ 216.942 € 342.659

€ 498.692

498.692

€ 2.472.443

€ 2.454.581

€ 120.000,00 p.m.

Collectief schulden regelen (systeem) Samenwerking in de keten (bijeenkomsten) Life events (bijeenkomsten Scholing (omgekeerde toets) Intervisie aansluitend ook op scholing Communicatie: website, brieven Commnicatie: life events Monitoring en ICT

€ 15.000

€ 10.000 € 10.000 €0 € 12.600 €0 €0

€ 10.000 € 10.000 €0 €0 €0 €0

Totaal

€ 10.000 € 10.000 € 20.000 € 12.600 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 232.600

€ 167.600

€ 35.000

€ 7.341.664

€ 7.271.201

€ 7.259.268

€ 7.383.111

€ 7.149.515 € 192.149 €0

€ 7.131.653 € 139.548 € 40.940

€ 7.131.653 € 127.615 € 82.289

€ 7.131.653 € 251.458 € 124.053

€ 200.961 € 232.600

€ 397.419 € 167.600

€ 473.245 € 35.000

€ 553.553 € 35.000

Implementatie Extra uitvoeringskosten i.v.m. pilots Formatiecalculatiemodel

Totaal minimabeleid: Financieel kader minimabeleid pm7 Aanvullende middelen nodig: Autonome groei Totaal 'toename doelgroep' (nieuw beleid) Nieuw beleid

€ 5.518.423

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10816752/1