2021-2397 Raadsvoorstel 2e kwartaalrapportage 2021

RAADSVOORSTEL Onderwerp

2e kwartaalrapportage 2021

Agendapunt Voorstelnummer Team

2021-002397 DEV-FC

Portef.houder BenW-besluit d.d.:

Weth. Grijsen 14 september 2021

Voorstel 1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt; 2. de Egalisatiereserve milieucentrum in te stellen (programma Milieu en duurzaamheid); 3. de reserve Onderhoud milieucentrum in te stellen (programma Milieu en duurzaamheid); 4. de programmabegroting 2021 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen. Kern van het raadsvoorstel De 2e Kwartaalrapportage 2021 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2021. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en autonome ontwikkelingen welke ten gunsten/ten laste komen van algemene middelen. Beoogd resultaat Beoogd resultaat is het vaststellen van de 2e Kwartaalrapportage 2021 en het raadsvoorstel behorende bij de 2e Kwartaalrapportage 2021. Kader Het kader is de planning & controlcyclus 2021 en de Financiële Verordening. Argumenten ten behoeve van de raad nvt Ketenpartners/ participatie nvt Financiële consequenties De rapportage bevat een verzameling van financiële consequenties. Per onderwerp kan daarmee ook de dekking verschillen. De uitkomst van de 2e Kwartaalrapportage 2021 voor de algemene middelen is €6.8 mijoen voordelig. Dit voordeel wordt in 2022 toegevoegd als eenmalig budget nieuw beleid.

Over de invulling wordt bij de begroting 2022 een besluit genomen. De doorwerkingen van een aantal voorstellen uit 2021 worden in de begroting 2022 meegenomen. Betrokkenheid van de raad De raad stelt de Kwartaalrapportage vast en wijzigt de begroting 2021.

/2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König