2021-1152 Raadsvoorstel Begroting OD IJsselland 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Begroting OD IJsselland 2022

Agendapunt Voorstelnummer Team

2021-001152 DEV-TZ

Portef.houder BenW-besluit d.d.:

Burgemeester 25 mei 2021

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 en de resultaatbestemming 2020. Kern van het raadsvoorstel De Omgevingsdfienst IJsselland heeft de resultaatbestemming 2020 en de conceptbegroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Tevens zijn de jaarrekening 2020 en het publiek jaarverslag 2020 ter informatie bijgevoegd. Conform de Wet gemeenschappelijke reglingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Gebruik is dat uw college een standpunt bepaald en dat aanbiedt aan de raad. De raad bepaalt of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de raad een andere zienswijze uitbrengt. Beoogd resultaat Vaststelling van Programmabegroting 2022 Omgevingsdienst IJsselland. Kader Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regeling en GR Omgevingsdienst IJsselland. Argumenten ten behoeve van de raad Jaarrekening 2020 en resultaatbestemming Volgens de wet GR stelt het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de jaarrekening vast en krijgen de deelnemende gemeenten in de GR de jaarrekening ter informatie. De jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst heeft een voordelig resultaat van €312.873,-. Het voorstel van de omgevingsdienst is om hiervan €243.000,- te bestemmen voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de omgevingsdienst IJsselland.

Tevens wordt voorgesteld om 69.837,- te bestemmen voor het uitvoeren van milieucontroles waarvoor pas in de 2e helft van 2020 het budget is toegekend waardoor de uitvoering niet volledig in 2020 heeft plaatsgevonden. Plan van aanpak doorontwikkeling De omgevingsdienst loopt drie jaar na de oprichting tegen de grenzen van haar kunnen door externe ontwikkelingen zoals de toename van het aantal bedrijven en nieuwe wetgeving, maar ook door de interne bedrijfsvoering. Het bestuur heeft hiertoe onderzoek laten doen naar de gewenste doorontwikkeling van de organisatie door Seinstra & Partners. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak dat is uitgewerkt langs 5 sporen: 1. BOOST; Bedrijfsvoering Op Orde Samen Toekomstbestendig; 2. Naar een duurzame begroting; 3. Herijking uitgangspunten en grondslagen financiering; 4. Interne en externe efficiencyverbeteringen; 5. Meer rendement uit de programmering.

/2 De totale kosten voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak worden geraamd op €570.000,-. Voorgesteld wordt om €243.000,- hiervan te dekken uit het rekeningresultaat 2020 en €11.000,- uit het restant van de reserve ontwikkelbudget. Voor het resterende bedrag van €316.000,wordt in het najaar een voorstel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Voordat hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden is dit budget niet beschikbaar voor de Omgevingsdienst. De partners worden betrokken bij de uitvoering van dit plan van aanpak. Begroting 2022 Volgens de wet GR stelt het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de ontwerpbegroting vast en krijgen de gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De omgevingsdienst wil de begroting 2022 gebruiken als een ‘tussenjaar’. De financiële impact van de herinrichting van de begroting en eventuele effecten van de uitvoering van het plan van aanpak zijn in het eerste kwartaal van 2021 nog niet duidelijk. Daarom wordt voorgesteld om de eerder gestelde efficiencykorting van 2 % te bevriezen en huidige uitgangspunten en grondslagen van financiering nog een jaar te continueren. In de ontwerpbegroting 2023 zullen de genoemde effecten dan zijn verwerkt. De ontwerpbegroting 2022 is hiermee gelijk aan de begroting 2021 vermeerderd met een prijsindex van 1,4% en een loonindex van 1,3%.

Deze prijsstijging kunnen wij opvangen binnen de indexering van de gemeentelijke begroting. Ketenpartners/ participatie Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Aan de inzet van de Omgevingsdienst IJsselland is de noodzaak tot bijdragen in de kosten verbonden. Financiële consequenties Geen. De bijdrage van Deventer aan de Omgevinsdienst IJsselland is voor 2022 € 1.449.327,- De indexatie van de begroting past binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting 2022 Betrokkenheid van de raad De raden van de betrokken gemeenten kunnen hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König