2021-1050 Raadsvoorstel 1e-kwartaalrapportage-2021

RAADSVOORSTEL Onderwerp Raadsvergadering Agendapunt Voorstelnummer Team

1e kwartaalrapportage 2021 -- Politieke markt d.d. Portef.houder BenW-besluit d.d.: DEV-FC

-Weth. Grijsen 12-05-2021

Voorstel 1. de 1e kwartaalrapportage 2021 vast te stellen; 2. Akkoord te gaan met de aangepaste prestaties in de programma's: - Leefomgeving (3) - Kunst, Cultuur en erfgoed (10b); 3. In te stemmen met het voorstel nieuw beleid inzake het corona herstelfonds vanuit het programma economie en internationaal beleid;

4. de programmabegroting 2021-2025 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de pgrogramma's zijn opgenomen.

In de rapportage is een leeswijzer en samenvatting opgenomen waarin samengevat wordt weergegeven waarop de mutaties betrekking hebben. Kern van het raadsvoorstel De 1e Kwartaalrapportage 2021 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2021. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en autonome ontwikkelingen welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen. In een apart hoofdstuk zijn de (financiële) ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus belicht. Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen. Beoogd resultaat Beoogd resultaat is het vaststellen van de 1e Kwartaalrapportage 2021. Kader  

de planning & control cyclus 2021; de Financiële Verordening.

/2 Argumenten ten behoeve van de raad Niet van toepassing

Ketenpartners/ participatie Niet van toepassing Financiële consequenties De uitkomst van de 1e kwartaalrapportage 2021 is: (Bedragen x €1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

1. uitkomst na de 3e kwartaalrapportage 2020 2. raadsbesluit na het 3e kwartaal 2020 3. autonome ontwikkelingen met ingang van 2021 4. overige ontwikkelingen 5. nieuw beleid 6. corona ontwikkelingen

1.272

-356

8.000 -75 -200 -857

-276

-577 -82 -11

-433 -81 -44

-433 -80 -36

Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2021

8.140

-632

-670

-558

-549

Deze uitkomst zal samen met de uitkomst van de kaderbrief betrokken worden bij het opstellen van de voorjaarsnota. Betrokkenheid van de raad De raad stelt de 1e kwartaalrapportage vast en wijzigt de begroting 2021-2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König