2021-1031 Raadsvoorstel Begroting 2022 RSJ IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Begroting 2022 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2020

Agendapunt Voorstelnummer Team

2021-001031 DEV-BLD

Portef.houder BenW-besluit d.d.:

Weth. Rorink 28 april 2021

Voorstel Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 RSJ IJsselland. Kern van het raadsvoorstel In de GR Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland staat dat het bestuur uiterlijk 15 april de kadernota (algemene financiele en beleidsmatige kaders) aan de raden zendt. De ontwerpbegroting moet tenminste acht weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de gemeenteraad. Het voornemen is dat de begroting op 30 juni 2020 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. De besluitvorming over de ontwerpbegroting 2022 lag in de bestuursvergadering van 7 april voor. Deventer heeft in dit overleg aangegeven in te kunnen stemmen met de voorliggende concept begroting 2022 van €1,74 mln. De begroting 2022 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Deventer. Daarom wordt aan het College van Burgemeesters en Wethouders verzocht geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het RSJ IJsselland. Beoogd resultaat Vaststellen begroting 2022 van het RSJ IJsselland. Kader     

Jeugdwet Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Visie van Wieg naar Werk Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020 (wordt op dit moment herijkt)

Argumenten ten behoeve van de raad Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de vastgestelde begroting nemen de begrote kosten toe met een bedrag van €87.349. Deze stijging heeft te maken met (overheads)kosten vanwege werkgeverschap, het structureel maken van in 2021 incidenteel begrote functies en een besparing dankzij enkele autonome ontwikkelingen. Werkgeverschap Eind 2019 is gestart met het uitwerken van het vraagstuk rondom het werkgeverschap. In de begroting 2021, en daarmee dus ook in de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, is al uitgegaan van 100% werkgeverschap voor 2022. Naast deze autonome ontwikkeling zijn er extra posten in de begroting opgenomen voor een flexibele schil in projectmanagement (ca. €40.000), opleidingskosten (€9.000) en overheadskosten (ca. €64.000). Indien de huidige situatie (dus niet het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland) zou worden gecontinueerd, zou de begroting 2022, ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, € 336.564 hoger uitvallen. Per saldo is het uitgaan van het eigen werkgeverschap dus € 249.216 goedkoper.

/2 Incidenteel begrote functies in 2021 In de begroting 2021 was voor de data-analist en financiële administratie ca. €95.000 als incidenteel bestempeld. In de begroting 2022 is van deze €95.000 ca. €75.000 structureel opgenomen. Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting van 2021 levert dit een nadeel op van €75.000. Daarnaast is een flexibele schil In Control voor de piekmaanden januari en februari opgenomen (€30.000). Efficiencyslag RSJ In de begroting zijn diverse bezuinigingen verwerkt die in 2020 en 2021 gerealiseerd zijn of worden, waaronder lagere advieskosten, lagere ICT-kosten, lagere doorbelasting vanuit Zwolle voor administratie en subsidieloket versus inrichting eigen organisatie en lagere beheerskosten RIJM. Transformatiefonds Het Transformatiefonds is er voor de duur van 3 jaar en het gaat regionaal om een bedrag van € 1.181.756 per jaar. Deze middelen komen vanuit het Rijk. Gelet op het budgetrecht van de gemeenteraden worden de uitgaven die plaatsvinden vanuit het transformatiefonds (door het RSJ IJsselland) geborgd door opname in de begroting van het RSJ IJsselland. In de begroting 2022 is een besteding ten laste van dit fonds voorzien van € 444.372. Proces Standpunt van Deventer is dat de begroting op enkele posten minder zou kunnen.

In het managersoverleg voorafgaand aan het bestuurlijk overleg is daarom op initiatief van Deventer aan het RSJ IJsselland geadviseerd de bestuurders scenario’s voor te leggen, waarbij ook het scenario wordt voorgelegd waarin de begroting past binnen de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021. Het RSJ IJsselland is van mening dat er een behoorlijke efficiencyslag is gemaakt. In overleg met enkele bestuurlijk trekkers op het thema financiën, heeft het RSJ IJsselland besloten geen scenario’s voor te leggen aan het bestuur. In het bestuurlijk overleg is hier mede door de portefeuillehouder van Deventer kritisch op gereageerd. Bestuurlijk trekkers vormen geen besluitvormend gremium en op deze manier wordt de ambtelijke voorbereiding van de deelnemende gemeenten buitenspel gezet. Ondanks deze kritische noot over het proces, gaat het niet om grote bedragen en kunnen de kosten worden gedekt binnen het programmabudget. Ketenpartners/ participatie Uw besluit zullen wij kenbaar maken bij het bestuur van het RSJ IJsselland. Na vaststelling van de begroting in het bestuur zal de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel gestuurd worden. Financiële consequenties De begroting 2022 komt op een totaal van € 1.738.742. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van €380.285 (21,87%). Het aandeel van Deventer is verhoogd t.o.v.

20,82% in 2021 als gevolg van gewijzigde maatstaven in het gemeentefonds. Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 nemen de begroten kosten toe met een bedrag van € 87.349, waarvan het Deventer aandeel circa € 19.000 is. Ondanks deze verhoging, kunnen de kosten worden gedekt binnen het programmabudget. De middelen van het transformatiefonds bedragen € 444.372 en komen niet ten laste van gemeenten. Betrokkenheid van de raad De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. De raad heeft deze mogelijkheid tot en met 4 juni 2021.

/3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König