2021-05-25 Presentatie Raad aan het stuur - programma's fysieke domein

Raad aan het stuur Programma Leefomgeving en Bereikbaarheid

Agenda (per programma gelijk) Taakvelden inclusief bedragen programma Doelstellingen programma Beleidsvrijheid programma inclusief inhoudelijke beoordeling hiervan

Programma 3 Leefomgeving ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

0.63 Parkeerbelasting 0,5 mln 2.1 Verkeer en Vervoer 16,1 mln 2.2 Parkeren 3,1 mln 2.4 Economische havens en waterwegen 0,3 mln 2.5 Openbaar vervoer 0,3 mln 5.7 Openbaar groen/(openlucht) recreatie 7,4 mln 7.2 Riolering 6,7 mln 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0,3 mln

Doelstellingen De leefomgeving in de gehele gemeente is schoon, heel en veilig: we ‘bewaken’ de ondergrens bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 1. De leefomgeving is functioneel; schoon, heel en veilig (waardering= 6,7) 2. Infrastructuur en bereikbaarheid op orde en afgestemd en op diverse maatschappelijke ontwikkelingen/behoeften (maximaal rendement) 3. Het verbeteren/optimaliseren van de doorstroming en duurzame bereikbaarheid (bewuste inrichting) 4. Vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam)

5. Beleving en participatie in de leefomgeving meenemen bij de diverse opgaven.

De taakvelden (1) Verkeer en vervoer

16,1 mln

Dit wordt besteed aan het beheer en onderhoud van de wegen en bestrating in reguliere onderhoudscontracten/bestekken en groot onderhoud (mjop) KOH elementverh., DVO CB, Asfaltcontract, OV-contract, CTkstw., VRI’s etc.

Openbaar groen

7,4 mln

Het budget zit vrijwel geheel in het DVO met HGB en deels in het groot onderhoud (mjop) speelvoorzieningen en straatmeubilair etc.

Parkeren / parkeerbelasting

3,6 mln

Parkeren reguleert en faciliteert de parkeerbehoefte en d.m.v. het heffen van een belasting is dit een sluitende exploitatie

Economische havens / waterwegen

0,3 mln

Onderhoud van de kades, sluizen en andere voorzieningen

Taakvelden (2) Openbaar vervoer

0,3 mln

Het faciliteren, in stand houden van haltevoorzieningen, abri s en informatievoorzieningen.

Begraafplaatsen en crematoria

0,3 mln

Het in stand houden van voorzieningen om mensen te kunnen begraven of te cremeren

Taakvelden (3) Riolering

6,7 mln

Het in stand houden van een riolering en waterhuishoudingsysteem in het kader van volksgezondheid en veiligheid. (Waterhuishouding beheersing) Klimaatadaptatie is een belangrijk aandachtpunt geworden en wordt de norm.

Beleidsvrijheid lasten 1. Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 2. Enige mate van beleidsvrijheid 3. Beperkte mate van beleidsvrijheid 4. Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid

€ 27,4 mln € 0,6 mln € 6,7 mln € 0 mln

Beleidsvrijheid in de huidige context ▪ De taakvelden die binnen het programma genoemd zijn, bevatten in theorie enige beleidsvrijheid, in de praktijk is dat echter zeer beperkt. ▪ Het programma Leefomgeving is namelijk in de basis voor het grootste deel gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving. ▪ Die komt in de kern neer op een brede onderhoudsplicht!

Denk hierbij aan; ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

- de Wegenwet - de Waterwet - de Wet Milieubeheer - de Wet Attractiebesluit - de Wet op de lijkbezorging - de Wet Natuurbescherming (- De Omgevingswet in wording) - ABW H6 art174

Behoud van waarde en aansprakelijkheid ▪ Daarbij komt dat de voorkoming van kapitaalvernietiging ook een zeer belangrijke factor is geworden in de loop der tijd ▪ Ten slotte speelt nog het aspect van de aansprakelijkheid en eventuele schadeclaims die uitgekeerd moeten worden.(bij verzaking)

Rolverdeling en beïnvloedbaarheid ▪ De gemeenteraad stelt, voor het invullen van de zorgplichten, middelen beschikbaar in de begroting. ▪ De gemeenteraad en college maken afspraken over het kwaliteitsniveau waarop de openbare ruimte onderhouden moet worden. (m.n. beeld) ▪ De financiële middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld zijn daarop afgestemd. Deze zijn vastgelegd in de Visie Leefomgeving en het Uitvoeringprogramma

De inhoudelijke sturingsmiddelen ▪ Het college stuurt op het realiseren van dit kwaliteitsniveau. Dat doet zij door een samenhangend pakket van beheer- en onderhoudssystemen : ▪ ▪ ▪ ▪

Calamiteitenonderhoud voor het z.s.m. verhelpen van gevaarlijke mankementen Klein en cyclisch/dagelijks/verzorgend onderhoud. Groot onderhoud (MJOP) Vervangingsonderhoud

Dank voor uw aandacht. ▪ Vragen? ▪ Opmerkingen?

Op weg naar schoon heel en veilig!

Raad aan het stuur Programma 4a Milieu & Duurzaamheid

Programma 4a. Milieu & Duurzaamheid ▪ Verminderen milieugevolgen als geluidhinder, geuroverlast, schade aan natuur, bodemverontreiniging en luchtkwaliteit activiteiten ▪ Toekomstbestendig maken gemeente op het gebied van milieugevolgen ▪ De rol van de gemeente in de mondiale & lokale klimaatproblematiek, doorgaande verbetering van duurzaamheid ▪ Wettelijk taak opvang dieren

Doelstellingen ▪ Verbeteren van de milieukwaliteit ▪ Verder verminderen van de huishoudelijke afvalstromen en vergroting hergebruik grondstoffen ▪ Doorgaande verbetering van duurzaamheid

Beleidsvrijheid 1. Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 2. Enige mate van beleidsvrijheid 3. Beperkte mate 16,7 mln 4. Zeer beperkte mate 0,99 mln Waaraan besteedt de gemeente deze 17,7 mln?

Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid 1 mln ▪ Kwijtschelding afvalstoffenheffing

......

0,99 mln.

Beperkte mate beleidsvrijheid ▪ Grondstoffenplan ▪

16,7 mln 13,04 mln

Contract Circulus Berkel

9,8 mln

▪ Verbetering milieukwaliteit

2,37 mln

▪ ▪ ▪

Omgevingsdienst Ulebelt Overig: Ecologie en Asbestdaken

▪ Agenda duurzaamheid

1,46 mln 0,42 mln 0,1 mln

Verbetering milieukwaliteit en duurzaamheid 1,28 mln ▪ Terugdringen geluidoverlast inclusief sanering verkeerslawaai 0,47 mln ▪ Verbetering kwaliteit bodem 0,34 mln ▪ Verbetering milieukwaliteit / duurzaamheid (lucht, geur, natuurwaarden, dierenopvang) 0,47 mln

Raad aan het stuur Programma 4b. Energietransitie

Programma 4b. Energietranstitie ▪ Energietransitie

0,6 mln

Doelstelling ▪ Toename meer opwek en gebruik van hernieuwbare duurzame energie ▪ Afname van energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit. ▪ Regie op het proces van de energietransitie in samenwerking met bewoners, corporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en netbeheerders

Beleidsvrijheid Diverse mate van beleidsvrijheid mogelijk 1. Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 2. Enige mate van beleidsvrijheid 3. Beperkte mate van beleidsvrijheid 4. Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid

0,6 -

Beperkte mate van beleidsvrijheid 0,6 mln ▪ Verplichtingen klimaatakkoord 0,5 mln ▪ Bewoners informeren en stimuleren 0,1 mln

Verplichtingen uit klimaatakkoord (0,5 mln) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Transitievisie Warmte Wijkuitvoeringsprogramma’s Fossielvrij & Betaalbaar Wonen Regionale Energietransitie Grootschalige opwek Monitoring en herijking Energieplan

Bewoners stimuleren (0,1 mln) ▪ Deventer Stroomt ▪ Energieloket ▪ Energiecoaches

Raad aan het stuur Programma 5 Ruimte Ontwikkeling

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling ▪ ▪ ▪ ▪

8.1 Ruimtelijke Ordening 1,1 mln 8.3 Wonen en Bouwen 3,6 mln 2.1 Verkeer en Vervoer 0,3 mln 0.3 Beheer overige gebouwen / gronden 0,2 mln

Doelstellingen ▪ ▪ ▪ ▪

Kwaliteiten stad en land Evenwichtige woningvoorraad Bereikbaarheid Deventer Omgevingswet

Beleidsvrijheid 1. Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 2. Enige mate van beleidsvrijheid 3. Beperkte mate van beleidsvrijheid 4. Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid

1,1 mln 4,1 mln -

Waaraan besteedt de gemeente Deventer deze 5,2 mln?

Producten binnen begrotingsprogramma 1. Ruimtelijke Ordening 2. Bouw- en Woningtoezicht 3. Volkshuisvesting 41. Dienstverlening bouwen en wonen 46. Verkeer- en vervoerbeleid

1,1 mln 2,8 mln 0,47 mln 0,48 mln 0,27 mln

Ruimtelijke Ordening – 1,1 mln -

-

Juridisch planologisch blok (bestemmingsplannen, omgevingsplan/visie/wet, planschade) Gebiedsontwikkelingen, landelijk gebied, regionale/provinciale samenwerking, algemeen beleid, ruimtelijke kwaliteit etc.) Software, management en ondersteuning

540

415 135

Bouw- en Woningtoezicht– 2,8 mln -

Verlenen omgevingsvergunningen: beperkt beïnvloedbaar (dekking leges) 1.500 Handhaving en toezicht 310 Juridische procedures 240 Klantadviseurs 270 Automatisering, post, frontoffice 415

Volkshuisvesting – 0,47 mln -

Woonwagens, beheer en onderhoud Prestatieafspraken, toezicht en overleg corpo’s Woningbouwprogrammering en afstemming Beleid volkshuisvesting breed Subsidie (Rondeel) Bijdrage woonruimteverdeling regio

185 50 70 60 55 40

Dienstverlening bouwen en wonen – 0,47 mln - Omslag salaris diverse ondersteunende teams

477

Verkeer en vervoerbeleid – 0,26 mln -

Inzet CTR Duurzame mobiliteit Openbaar Vervoer, verkeersveiligheid, overig verkeersbeleid, subsidieverwerving Parkeren (alle beleidsmatige aspecten) bijdrage parkeerbedrijf

95 50

80 85 -/-85 ----------

0

Raad aan het stuur Programma 6 Herstructurering en Vastgoed

Programma 6 Herstructurering en Vastgoed (lasten Begroting 2021)

Grondexploitaties ▪ 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur ▪ 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr)

Bron: MPG 2021

Programma 6 Herstructurering en Vastgoed (lasten Begroting 2021) Herstructurering en gebiedsontwikkeling ▪ 8.3 Wonen en Bouwen 0,1 mln ▪

Reserve gebiedsontwikkeling (€ 1,4 uit vrijval)

--

Beheer (kosten 2021, inmiddels in doorontwikkeling) ▪ 0.3 Beheer overige gebouwen / gronden + 1,2 mln (netto afdracht algemene middelen, tekort ruim 0,3 mln)

Doelstellingen ▪

Grondexploitaties ▪

▪

Beheer overige gebouwen en gronden ▪ ▪ ▪

▪

Uitvoering van lopende grondexploitaties woningbouw, bedrijventerreinen en gemengde gebieden Tijdelijk bezit Gronden voor toekomstige exploitatie / restgronden Gronden met erfpachten, verhuur opstallen, benzineverkooppunten etc.

Herstructurering en gebiedsontwikkeling ▪ ▪

Afrondende werkzaamheden Rivierenwijk Integrale gebiedsontwikkeling

Beleidsvrijheid Geen classificatie gemaakt voor beleidsvrijheid: ▪ Kaderstelling voor grondexploitaties en andere herstructureringsprojecten vindt per project plaats via raad. Lopende grondexploitaties zijn beperkt beïnvloedbaar. ▪ Aan- en verkopen van panden en gronden vindt plaats via afzonderlijke besluiten. Beheeropgave vloeit hieruit voort en gebeurt door team vastgoed.