Raadsoverzicht 27 september 2022.docx
Tekst van het document
Raadsoverzicht 27 september 2022 1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering: Verklaring van geen bedenkingen Eikhofweg 4, Vlierden BP Langstraat 134 en 134a, Deurne BP Subsidieregeling sanering varkenshouderijen BP Molentjesdreef 3a, Neerkant Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 Bibliotheekwerk Deurne vanaf 2023 Waarvan met financiële consequenties
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
502
18
525
2.174
0
-253
-253
-253
2.291
91
91
91
0
0
0
0
Gemeentefonds
1.760
0
0
0
Begrotingssaldi na besluitvorming
4.552
-144
364
2.013
-2.030 6.582
-693 549
-359 723
2 2.011
2022
2023
2024
2025
Incidenteel Baten Lasten Structureel Baten Lasten
1.432 1.492 -60 859 0 859
-28 0 -28 -134 0 -134
-28 0 -28 -134 0 -134
0 0 0 -162 0 -162
Totaal
2.291
-162
-162
-162
Bijdrage Bibliotheek Totaal
2 Ontwikkeling financiële positie
Begrotingssaldi voor besluitvorming Voorstellen ter besluitvorming Financiële ontwikkelingen Overige technische mutaties
Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel Structureel
3 Begrotingswijziging
1
4 Besluitvorming Vast te stellen: Het 'Raadsoverzicht 27 september 2022' inclusief de wijzigingen in de financiële positie en de Ontwikkelagenda.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022. De griffier,
De voorzitter,
(R.J.C.M. Rutten)
(G.T. Buter)
2
Aanvullende informatie 1 Begroting per thema Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
-7.453 -13.028 -18.712 -39.655 -10.531 -5.520 -5.375 -2.243 -7.303 -109.821
7.707 66.740 17.110 8.663 1.508 861 2.280 578 7.166 112.613
Thema Gezond wonen en leven Algemene inkomsten en uitgaven Betaalbaar en divers wonen Een zorgzame en veilige gemeente Goede voorzieningen Goede bereikbaarheid Bestuur en ondersteuning Duurzaamheid Een gezonde lokale economie Totaal
2 Te verwachten posten Onderwerp
2022
2023
2024
2025
Duurzaamheid algemeen (projecten)
PM
PM
PM
PM
N270 - Helmondsingel
PM
PM
PM
PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten
PM
PM
PM
PM
Coronacrisis
PM
PM
PM
PM
Verhogen/verlagen kwaliteit openbare ruimte
PM
PM
PM
PM
3 Financiële ontwikkelingen Naast de voorstellen uit deze vergadering, geeft onderstaande tabel de overige financiële gevolgen in de uitvoering van het bestaand beleid weer. 2022
2023
2024
2025
859
91
91
91
0
0
0
0
1.432
0
0
0
meicirculaire 2022
1.760
0
0
0
Totaal
4.051
91
91
91
Financiële ontwikkelingen Aanpassing prognose GR Peelgemeenten Incidentele verhoging budget cultuurcentrum 2022 i.v.m. corona Overschot centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Gemeentefonds
Toelichting Aanpassing prognose GR Peelgemeenten
3
Op basis van de 2de kwartaalrapportage van de Peelgemeenten zijn de begrote bedragen met betrekking tot de zorgkosten van WMO en Jeugd naar beneden bijgesteld. In het eerste halfjaar van 2022 is geconstateerd dat het gebruik van Huishoudelijke hulp en Begeleiding minder sterk gestegen dan vooraf voorzien en dat er bij Begeleiding is ingezet op lichtere zorg zwaartes. Daarnaast zijn de kosten voor jeugdzorg afgenomen, dit heeft met name te maken met nieuwe financieringsafspraken per 2022. Voor 2023 en verder wordt geen grote daling van de kosten verwacht. De daling uit 2022 wordt grotendeels te niet gedaan door de verwachte aanwas van cliënten in 2023 en de zeer hoge indexering waarmee we te maken krijgen. Incidentele verhoging budget cultuurcentrum 2022 i.v.m. corona In 2021 kon het cultuurcentrum niet of slechts onder aanzienlijke restricties het gehele jaar worden opengesteld vanwege de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Hierdoor heeft het cultuurcentrum een aanzienlijk omzetverlies geleden. Dit verlies kan het cultuurcentrum zelfstandig niet geheel compenseren. Daarom heeft het college besloten een compensatie bedrag ter hoogte van € 60.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit de algemene reserve. We betrekken dit bij het overzicht Coronamiddelen. meicirculaire 2022 Financiële verwerking van de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022.
Overschot centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Helmond heeft een centrumgemeenterol voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. In 2021 was er binnen de regio een overschot op deze centrumbudgetten van € 10,2 miljoen. Dit bedrag wordt nu afgerekend en verdeeld over de verschillende gemeenten. Dit betekent dat Deurne € 1.432.000 ontvangt. Het overschot wordt vooral (voor 92%) veroorzaakt door een grotere uitstroom van cliënten beschermd wonen naar de Wlz dan verwacht. Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).
4 Besluiten genomen door het college Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen weer van besluiten uit het college van Burgemeester en Wethouders.
2022
2023
2024
2025
Niet van toepassing Totaal
5 Ontwikkelagenda De complete ontwikkelagenda is te raadplegen op https://deurne.begroting-2022.nl.
4