Raadsoverzicht 08a-2024 - Raadsoverzicht 5 november 2024
Tekst van het document
Raadsvergadering 5 november 2024 (no# 08a) 1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering: Begroting 2025 - 2028 Leges- en belastingverordeningen Waarvan met financiële consequenties (x 1.000) Deze periode geen zaken met financiële consequentie Totaal
2024 0 0
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2024 1.398 170 822 992 2.390
2025 3.631 -33 -86 -119 3.512
2026 -631 -235 16 -219 -850
2027 820 -144 74 -70 749
-1.635 4.026
-1.094 4.607
-547 -304
-80 829
2024 170 -3.604 3.774 822 1.107 -285 992
2025 -33 1.509 -1.541 -86 57 -143 -119
2026 -235 -8.563 8.328 16 1.072 -1.056 -219
2027 -144 -396 252 74 1.050 -976 -70
2 Ontwikkeling financiële positie Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi voor besluitvorming Financiële ontwikkelingen Gemeentefonds Begrotingssaldi huidige besluitvorming Begrotingssaldi na besluitvorming Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel Structureel
3 Begrotingswijziging Bedragen x € 1.000 Incidenteel Baten Lasten Structureel Baten Lasten Totaal
4 Besluitvorming
Vast te stellen: Het raadsoverzicht 5 november 2024 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2024. De griffier
De voorzitter
R.J.C.M. Rutten
G.T. Buter
Aanvullende informatie 1 Begroting per thema Bedragen x € 1.000 Thema Gezond wonen en leven Goede bereikbaarheid Betaalbaar en divers wonen Een zorgzame en veilige gemeente Goede voorzieningen Een gezonde lokale economie Duurzaamheid Bestuur en ondersteuning Algemene inkomsten en uitgaven Dienstverlening Burgerparticipatie Totaal
Lasten
Baten
-11.906 -6.422 -18.760 -44.613 -8.914 -5.691 -1.639 -2.361 -16.947 -1.295 0 -118.549
8.796 352 13.082 10.592 1.382 5.127 1.594 22 79.376 616 0 120.939
2 Te verwachten posten Onderwerp Integraal huisvestingsplan * / ** Arbeidsvoorwaarden Uitvoeringskosten duurzaamheid Museum de Wieger Doorfietsroute ** Gemeentellijk Verkeers- en Vervoersplan (meerjaren uitvoeringsprogramma) N270 - Helmondsingel Omgevingswet; totale invoeringskosten
2024
2025
2026
2027
0 0 0 0 0
0 PM 0 0 0
0 PM PM PM 0
PM PM PM PM 0
0
PM
PM
PM
0 0
0 PM
PM PM
PM PM
* Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad het IHP als richtinggevend beleidskader vastgesteld. Hierbij is ook voor (ver)bouw van 3 scholen de financiering verwerkt in de begroting. Op basis van het vastgestelde beleidskader is de verwachting dat er in 2026 extra geld nodig is voor de (ver)bouw van een 4de school. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van het prijspeil juli 2022, zoals dit in het IHP is gehanteerd. ** Na het vaststellen van de begroting 2025 komen deze posten te verwachten posten te vervallen.
3 Financiële ontwikkelingen
Naast de voorstellen uit deze vergadering, geeft onderstaande tabel de overige financiële gevolgen in de uitvoering van het bestaand beleid weer. Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 Herfstbericht 2024 170 -33 -235 -144 Totaal 170 -33 -235 -144 Toelichting Herfstbericht 2024 Met het Herfstbericht 2024 worden voor de grondexploitaties de geraamde opbrengsten en geraamde kosten bijgesteld.
4 Besluiten genomen door het college
Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen weer van besluiten uit het college van Burgemeester en Wethouders. Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 Deze periode geen zaken met financiële consequentie 0 0 0 0 Totaal 0 0 0 0 Toelichting