Raadsoverzicht 08 2023 - Raadsoverzicht 26 september 2023

Raadsoverzicht 26 september 2023 1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering: Bestemmingsplan Korte Zeilkens 16, Neerkant Bestemmingsplan Riet 6, Deurne Bestemmingsplan Zand 19, Liessel Energievisie Deurne 2030 Wijziging zienswijze GR BSOB Aanbesteding Accountancy 2024 e.v. De Peelgemeenten

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-3.005

-988

1.355

-1.697

0

0

0

0

-51

-8

-8

-8

-3.056

-988

1.345

-1.704

-3.855 998

-1.124 127

-749 2.094

-366 -1.338

Deze periode geen genomen besluiten met financiële gevolgen Totaal

2 Ontwikkeling financiële positie

Begrotingssaldi voor besluitvorming* Financiële ontwikkelingen Besluiten genomen door het college Begrotingssaldi na besluitvorming Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel Structureel

* Dit betreft de begrotingssaldi conform het raadsoverzicht van 4 juli, inclusief de verwerking van het amendement vieren en herdenken.

3 Begrotingswijziging

Incidenteel Lasten Structureel Lasten Totaal

1

2023

2024

2025

2026

121 121 -72 -72

-100 -100 -8 -8

0 0 -8 -8

0 0 -8 -8

49

-108

-8

-8

4 Besluitvorming Vast te stellen: 

Het 'Raadsoverzicht 26 september 2023'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2023 De griffier

De voorzitter

R.J.C.M. Rutten

G.T. Buter

2

Aanvullende informatie 1 Begroting per thema Lasten

Baten

-5.748 -3.936 -15.489 -12.173 -44.803 -2.392 -2.339 -15.463 -7.448 -1.055 -110.846

562 3.285 12.733 7.918 7.311 1.330 317 73.307 821 306 107.890

Bedragen x € 1.000 Thema Goede bereikbaarheid Een gezonde lokale economie Betaalbaar en divers Wonen Gezond Wonen en Leven Een zorgzame en veilige gemeente Duurzaamheid Bestuur en ondersteuning Algemene inkomsten en uitgaven Goede voorzieningen Dienstverlening Totaal

2 Te verwachten posten Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Duurzaamheid algemeen (projecten)

PM

PM

PM

PM

Integraal Huisvestingsplan

PM

PM

PM

400

Arbeidsvoorwaarden

PM

PM

PM

PM

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

PM

PM

PM

PM

N270 - Helmondsingel

PM

PM

PM

PM

Omgevingswet; totale invoeringskosten

PM

PM

PM

PM



*Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad het IHP als richtinggevend beleidskader vastgesteld. Hierbij is ook voor (ver)bouw van 3 scholen de financiering verwerkt in de begroting. Op basis van het vastgestelde beleidskader is de verwachting dat er in 2026 extra geld nodig is voor de (ver)bouw van een 4de school. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van het prijspeil juli 2022, zoals dit in het IHP is gehanteerd.

3 Financiële ontwikkelingen Naast de voorstellen uit deze vergadering, geeft onderstaande tabel de overige financiële gevolgen in de uitvoering van het bestaand beleid weer. 2023

2024

2025

Robuuste Rechtsbescherming Stimuleringsregeling Landschap

0 0

0 0

0 0

Totaal

0

0

0

Toelichting

3

2026 0 0 0

Robuuste Rechtsbescherming De gemeente heeft in de algemene uitkering extra middelen ontvangen met de bedoeling om gemeenten in staat te stellen om samen met (juridische) partners robuuste rechtsbescherming lokaal te organiseren en in te bedden. De gemeente Deurne heeft hiervoor eerder een succesvolle pilot gedraaid met vraagverhelderaars binnen Zorg in Deurne. Met de inzet van deze middelen wil de gemeente deze pilot continueren en meer structureel inbedden in de organisatie. Hiermee wordt een kwaliteitsslag gemaakt die ‘winst’ oplevert zowel voor de inwoner als voor de gemeente en haar partners. Stimuleringsregeling Landschap De Stimuleringsregeling Landschap (STILA) is een samenwerking tussen provincie, waterschappen en gemeenten. Het draagt o.a. bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, waterberging etc. Provincie Noord-Brabant heeft gemeente Deurne gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met twee jaar te verlengen. Hierdoor moet er opnieuw budget beschikbaar gesteld worden voor de STILA.

4 Besluiten genomen door het college Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen weer van besluiten uit het college van Burgemeester en Wethouders. 2023

2024

2025

2026

Aanschaf nieuwe bus Voedselbank Inzetten trotterborden bij verkiezingen

-20 -8

0 -8

0 -8

0 -8

Subsidieaanvraag LEADER Europese Unie

-23

0

0

0

Totaal Aanschaf nieuwe bus Voedselbank

-51

-8

-8

-8

De Voedselbank ontvangt jaarlijks een structurele subsidie voor hun exploitatiekosten. Op 12 mei 2023 hebben zij een incidentele subsidie aanvraag gedaan van € 19.500 als bijdrage in de aanschaf van een nieuwe bus. Inzetten trotterborden bij verkiezingen Budget voor de huur van trotterborden (mobiele borden) bij verkiezingen ter vervanging van de bestaande houten aanplakborden. Subsidieaanvraag LEADER Europese Unie De benodigde bijdrage vanuit de gemeente Deurne beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo

4