Raadsoverzicht 07-2024 - Raadsoverzicht 24 september 2024 [vastgesteld]

Raadsoverzicht september 2024 (no#7) 1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering: Vaststellen bestemmingsplan Kwadestaartweg 10 en Goorweg 9, te Deurne Afgeven verklaring van geen bedenkingen Molenstraat 8 - 10, te Deurne Instemmen met de begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling Blink 2024 Instemmen convenant Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Vaststellen bestemmingsplan Vlierden-Zuid, fase 3 Afgeven verklaring van geen bedenkingen Beukenstraat - Sint Jozefpark, te Deurne Vaststellen subsidieregeling compostvaten Deurne 2024 - 2026 Vaststellen subsidieregeling wasbare luiers Deurne 2024 Vaststellen subsidieregeling sustainable development goals 2024 - 2025 Instemmen met beschikking op bezwaar weigering bestemmingsplan Kleine Bottel - Textielstraat, te Deurne Vaststellen kaders WMO huishoudelijke ondersteuning Waarvan met financiële consequenties (x 1.000) Deze periode geen zaken met financiële consequentie Totaal

2024 0 0

2025 0 0

2026 0 0

2027 0 0

2024 -1.201 -15 0 249 234 -968

2025 3.413 -49 0 316 267 3.680

2026 -944 9 0 322 331 -613

2027 502 9 0 327 336 839

-2.046 1.078

-1.032 4.711

-312 -301

64 774

2024 -15 133 -148 249 472 -223 234

2025 -29 0 -29 296 484 -188 267

2026 0 0 0 331 441 -110 331

2027 0 0 0 336 475 -139 336

2 Ontwikkeling financiële positie Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi voor besluitvorming Besluiten genomen door het college Overige technische mutatie Financiële ontwikkelingen Begrotingssaldi huidige besluitvorming Begrotingssaldi na besluitvorming Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel Structureel

3 Begrotingswijziging Bedragen x € 1.000 Incidenteel Baten Lasten Structureel Baten Lasten Totaal

4 Besluitvorming Vast te stellen: -Het raadsoverzicht 24 september 2024; -Een onttrekking uit de reserve 'Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen' voor een bedrag van € 22.000. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2024. De griffier

De voorzitter

R.J.C.M. Rutten

G.T. Buter

Aanvullende informatie 1 Begroting per thema Bedragen x € 1.000 Thema Gezond wonen en leven Goede bereikbaarheid Betaalbaar en divers wonen Een zorgzame en veilige gemeente Goede voorzieningen Een gezonde lokale economie Duurzaamheid Bestuur en ondersteuning Algemene inkomsten en uitgaven Dienstverlening Burgerparticipatie Totaal

Lasten

Baten

-11.911 -6.424 -21.425 -45.160 -8.896 -6.711 -2.139 -2.382 -16.285 -1.470 0 -122.804

8.919 352 15.926 8.921 1.317 5.887 1.594 22 78.282 616 0 121.836

2 Te verwachten posten Onderwerp Integraal Huisvestingsplan ** Arbeidsvoorwaarden Duurzaamheid Museum de Wieger Meerkosten Spoortunnel Doorfietsroute Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan N270 - Helmondsingel Omgevingswet; totale invoeringskosten

2024 PM PM PM PM PM PM PM PM PM

2025 PM PM PM PM PM PM PM PM PM

2026 PM PM PM PM PM PM PM PM PM

2027 -400 PM PM PM PM PM PM PM PM

 ** Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad het IHP als richtinggevend beleidskader vastgesteld. Hierbij is ook voor (ver)bouw van 3 scholen de financiering verwerkt in de begroting. Op basis van het vastgestelde beleidskader is de verwachting dat er in 2026 extra geld nodig is voor de (ver)bouw van een 4de school. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van het prijspeil juli 2022, zoals dit in het IHP is gehanteerd.

3 Financiële ontwikkelingen

Naast de voorstellen uit deze vergadering, geeft onderstaande tabel de overige financiële gevolgen in de uitvoering van het bestaand beleid weer. Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 Subsidie groot onderhoud de Moost 0 0 0 0 Afvalbegroting 2025 e.v. 0 316 322 327 Afvalbegroting 2024 249 0 0 0 Totaal 249 316 322 327 Toelichting Subsidie groot onderhoud de Moost Voor het groot onderhoud aan de Moost (vernieuwing dak) heeft de Moost een subsidieaanvraag ingediend. Op basis van de subsidieregeling ‘Groot onderhoud erkende wijk- en dorpshuizen Deurne 2019’ heeft de Moost recht op een subsidie van afgerond € 22.000. Deze subsidie wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen’ Afvalbegroting 2025 e.v. De bijstelling van de begroting 2025 heeft betrekking op het terugdraaien van de onterechte doorgevoerde indexatie van de kosten. Tegelijkertijd worden de meerjarige correcties doorgevoerd die voorkomen uit het suiten van het boekjaar 2021 en de onjuist verwerkte begrotingsmutatie uit de raad van juli 2024. Afvalbegroting 2024 De afvalbegroting 2024 wordt bijgesteld naar aanleiding van de bijgestelde begroting GR Blink. Tegelijkertijd worden correcties doorgevoerd die voortkomen uit het sluiten van boekjaar 2021 en de onjuist verwerkte begrotingsmutatie uit de raad juli 2024.

Met deze bijstelling wordt een eerder geboekte verslechtering van de financiële positie, de storting in de voorziening, gecorrigeerd.

4 Besluiten genomen door het college

Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen weer van besluiten uit het college van Burgemeester en Wethouders. Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 Meubilair oudbouw -20 0 0 0

Aanschaf Mijn SiSa Aanpak herstel Soemeersingel Faciliterende grondbedrijf De Poort Faciliterende grondbedrijf Hemelrijkseweg 1 Open dag oktober 2024 Onttrekking aan openbaarheid gedeelte weg Molenhof Totaal

-11 0 27 2 -20 7 -15

-13 -7 -27 -2 0 0 -49

-13 22 0 0 0 0 9

-13 22 0 0 0 0 9

Toelichting Open dag oktober 2024 In oktober 2024 vindt een Open Dag plaats van de bewoners van het Huis voor de samenleving voor de inwoners van Deurne. Voor het organiseren van de Open Dag wordt een budget gevraagd van € 20.000 voor inrichting, PR, catering, schoonmaak en onvoorziene kosten. Faciliterende grondbedrijf De Poort Het vaststellen en daarmee openen van de nieuwe faciliterende grondexploitatie De Poort (anterieure overeenkomst). Faciliterende grondbedrijf Hemelrijkseweg 1 Het vaststellen en daarmee openen van de nieuwe faciliterende grondexploitatie Hemelrijkseweg 1 / Patoriebos (anterieure overeenkomst). Meubilair oudbouw Aanvullend meubilair in de bestuursvleugel. Aanschaf Mijn SiSa De applicatie zal de gemeente helpen om georganiseerder te werken en tijdig te voldoen aan de verantwoordingsplicht aan het rijk. Aanpak herstel Soemeersingel De combinatie van het toegenomen aantal verzakkingen en de verontreiniging leidt tot een noodzakelijke bijstelling van de oorspronkelijke investeringsraming. Onttrekking aan openbaarheid gedeelte weg Molenhof Onttrekking aan openbaarheid gedeelte weg Molenhof zodat dit gedeelte van de weg aan de aangrenzende eigenaar verkocht kan worden.