Bijlage 4 - Herfstbericht vastgoed 2023

Herfstbericht Vastgoed 2023

Herfstbericht Vastgoed 2023 Inhoudsopgave 1

Inleiding .................................................................................................................... 3

2

Besluitvorming........................................................................................................... 4

3

Grondbedrijf .............................................................................................................. 5 3.1

Stand van zaken grondexploitaties ........................................................................................................ 5

3.2

Planinhoudelijke wijzigingen grondexploitaties .................................................................................... 7

3.3

Stand van zaken voorbereidingskredieten ............................................................................................ 7

3.4

Openen nieuwe grondexploitaties ........................................................................................................ 8

3.5

Financieel overzicht ............................................................................................................................... 9

4

Vastgoed ................................................................................................................. 12 4.1

Rapportage en ontwikkelingen vastgoedexploitaties ......................................................................... 12

4.2

Wijzigingen beleidskaders ................................................................................................................... 12

4.3

Voorraadlijst vastgoed ......................................................................................................................... 13

Bijlage I Financieel overzicht per grondexploitatie ...................................................................... 14 Bijlage II Verschillenanalyse ........................................................................................................ 15 Bijlage III Meerjarenbegroting .................................................................................................... 16 Bijlage IV Vastgoed en gronden .................................................................................................. 18

Pagina 2 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

1

Inleiding Het college voert binnen de kaders van de raad de grondexploitaties en legt hierover verantwoording af aan de raad. Het college actualiseert twee keer per jaar de grondexploitaties, wijzigingen in het vastgoedbeleid en de vastgoed lijst en rapporteert hierover aan de raad in de Begroting en de Jaarrekening (paragraaf grondbeleid) en het Herfstbericht Vastgoed (hierna: Herfstbericht) en Zomerbericht Vastgoed (hierna: Zomerbericht). Met de Begroting 2024-2027 wordt ook het Herfstbericht 2023 voor vaststelling aangeboden aan de raad. Het Herfstbericht geeft inzicht in de voortgang van de grondexploitaties, de meerjarige prognose van de grondexploitaties, de risicoanalyse, het verwachte verloop van de algemene reserve grondbedrijf (hierna ARG) en de voorziening verlieslatende exploitaties (hierna VVE). De begrotingswijzigingen (2023 en volgende jaren) zijn onderdeel van het Herfstbericht en worden ter vaststelling aangeboden aan de raad. In dit Herfstbericht worden de geactualiseerde grondexploitaties afgezet tegen de laatst vastgestelde grondexploitaties opgenomen in het Zomerbericht 2023.

Juli Paragraaf grondbeleid Jaarrekening, Zomerbericht en Managementrapportage grondexploitaties

November / december Paragraaf grondbeleid, Begroting en Herfstbericht

Figuur verantwoording grondexploitaties

Wat kunt u lezen in het Herfstbericht? Grondbedrijf: a. b. c. d. e.

Stand van zaken grondexploitaties; Planinhoudelijke wijzigingen grondexploitaties; Stand van zaken voorbereidingskredieten; Openen nieuwe grondexploitaties; Financieel overzicht.

Vastgoed: f. Rapportage en ontwikkelingen vastgoedexploitaties; g. Wijzigingen beleidskaders; h. Voorraadlijst vastgoed.

Pagina 3 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

2

Besluitvorming

Het Herfstbericht wordt, mede als onderdeel van de Begroting 2024-2027, aan de raad aangeboden ter besluitvorming. Hieronder volgt een overzicht van de gevraagde besluiten, die in het Herfstbericht, nader toegelicht worden. Voorgesteld wordt om: 1. Het Herfstbericht vast te stellen en daarmee in te stemmen met: a. de bijstelling van de grondexploitaties overeenkomstig met de bijlage ‘Grondexploitatiebegrotingen Herfstbericht Vastgoed 2023’ die vertrouwelijk ter beschikking is gesteld aan de raads- en commissieleden; b. de bijstelling van de verwachte winst- en verliesnemingen; c. de verwachte mutaties van de VVE (voorziening verlieslatende exploitaties) en ARG (algemene reserve grondbedrijf); d. de planinhoudelijke wijziging van de grondexploitatie Spoorzone Middengebied; e. het administratief afsluiten van de grondexploitatie Spoorzone Middengebied met de jaarrekening 2023 en de nog te maken kosten af te dekken met een voorziening voor nog te maken kosten. De naam van de voorziening volgt in het Zomerbericht 2024; f. het openen van de volgende grondexploitaties overeenkomstig met de bijlagen ‘Te openen Grondexploitatiebegrotingen Herfstbericht Vastgoed 2023’ die vertrouwelijk ter beschikking is gesteld aan de raads- en commissieleden: I. Molenweg - Oude Molen, Liessel; II. Beukenstraat, Deurne; g.

het afsluiten van het voorbereidingskrediet Oude Molenweg, Liessel en de plankosten in te brengen in de grondexploitatie Molenweg - Oude Molen, Liessel; h. de inzet van het (strategisch) vastgoed conform bijlage 4; 2. De uit de beslispunten 1a t/m 1g voortvloeiende wijzigingen van de Begroting 2023 en volgende jaren als vermeld in het Raadsoverzicht van de raadsvergadering waarin het Herfstbericht 2023 wordt behandeld.

Pagina 4 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

3

Grondbedrijf

3.1

Stand van zaken grondexploitaties

Woningbouw Kleine Bottel 2.0 (vrije kavels + CPO) Het bouwrijp maken van de locatie is afgerond. Na oplevering van de woningen wordt het gebied woonrijp gemaakt. Naar verwachting vindt dit plaats in 2024. Korte Zeilkens Het project omvat vier particuliere bouwkavels. Eén bouwkavel is geleverd in 2022, een tweede wordt in 2023 geleverd en de laatste twee bouwkavels (kavel 1 en 4) staan te koop. Liesselseweg Na de zomer maakt de gemeente het gebied bouwrijp en worden de vijf particuliere bouwkavels met een loting in verkoop gebracht. Vervolgens legt de gemeente de groenzone aan; dit is een maatregel voor de steenuil, die in het gebied aanwezig is en een beschermde status heeft. De verwachting is dat de gemeente in 2024 en 2025 de vijf particuliere bouwkavels kan uitgeven. Mariastraat 18a/gymzaal Zeilberg Het gebied is bouwrijp. De twee particuliere bouwkavels zijn beide verkocht en de levering vindt plaats in oktober 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Als de woningen opgeleverd zijn dan volgt het woonrijp maken, naar verwachting in 2024/2025. Milhezerweg/Allemansland De gemeente en de CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor de ontwikkeling sloten in mei van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst voor deze gebiedsontwikkeling met 24 grondgebonden woningen in een innovatieve woonvorm.

In de overeenkomst staan de afspraken over de taak- en kostenverdeling tussen de gemeente en de CPO-vereniging met oog op realisatie van het project, alsook over de verkoop van gemeentegrond aan de leden van de CPO vereniging. De gemeente verkoopt de grond as-is. De vereniging maakt de grond zelf bouwrijp- en woonrijp. De gemeente verzorgt wel de benodigde herziening van het bestemmingsplan. De verwachte levering van de grond is in 2024. Vlierden Zuid De gemeentelijke grondexploitatie bestaat uit 2 fasen. De gronden voor fase 1 zijn in 2022 geleverd en de woningen zijn in aanbouw. Fase 2 betreft 8 woningen. De gemeente heeft voor deze fase een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een CPO-vereniging. Het bestemmingsplan voor fase 2 wordt in 2023 in procedure gebracht, waarna de bouwgrond naar verwachting in 2024 geleverd kan worden. Meistraat, Neerkant De gemeente sloot in december 2022 een samenwerkingsovereenkomst met de CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor de ontwikkeling van 17 grondgebonden woningen, waarvan 1 tiny house. Het ontwerp bestemmingsplan is op 2 juni 2023 vastgesteld. De grondoverdrachten vinden plaats na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, naar verwachting eind 2023. Vervolgens start de bouw van de woningen eind 2023/begin 2024.

De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de locatie, zodat de gronden eind 2023 bouwrijp zijn. Als woningen opgeleverd zijn dan maakt de gemeente het gebied woonrijp, naar verwachting in 2025.

Pagina 5 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023 Spoorzone Middengebied In 2021 is het laatste bouwveld verkocht. De ontwikkelaar bouwt hier de woningen en legt het openbaar gebied aan. Onderzoek moet uitwijzen of aanpassing van het fietspad Tasveld voor de aansluiting op de Steenovenweg nodig is. Binnen het plangebied van de grondexploitatie ligt de grond van Steenovenweg 58. Hier zouden na bestemmingswijziging 2 bouwkavels gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkeling van deze kavels is op korte termijn niet aan de orde. Met dit Herfstbericht wordt voorgesteld om deze kavels uit de grondexploitatie te halen, zodat de grondexploitatie eind 2023 administratief afgesloten kan worden; zie ook ‘Planinhoudelijke wijzigingen’. Het afsluiten wordt verwerkt met de jaarrekening 2023 / Zomerbericht 2024. De grondexploitatie stort dan de benodigde middelen voor het afronden van het openbaar gebied in de voorziening ‘Nog te maken kosten Spoorzone Middengebied’. De nog te maken kosten voor de afronding van het openbaar gebied, worden bij de uitvoering uit de voorziening ‘Nog te maken kosten Spoorzone Middengebied’ betaald. Spoorzone Katoenstraat De gemeente sloot in 2023 een verkoop- en ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar. Het ontwerp bestemmingsplan is voor de zomer in procedure gebracht.

Als het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn, dan maakt de ontwikkelaar het gebied bouwrijp en bouwt daarna de woningen. Dit zal naar verwachting in 2024 zijn. De Rijtse Vennen In 2023 levert de gemeente 6 kavels aan een ontwikkelaar. De gemeente is in gesprek met de ontwikkelaar over de laatste fase van de Rijtse Vennen, Hoeve 3. Hier komen grondgebonden woningen. Er komt een aanvulling op de reeds gesloten samenwerkingsovereenkomst, een zogenaamd addendum. De voorbereiding voor de herziening van het bestemmingsplan zijn gestart. Na verwachting kan de bouwgrond voor deze woningen in 2024 geleverd worden. Helenaveen Zuid Voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor fase 2 wordt een stikstofberekening gemaakt. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in december 2023 gereed is en in het eerste kwartaal van 2024 voorligt voor vaststelling. Daarna kan het plangebied bouwrijp gemaakt worden en kunnen de bouwkavels uitgegeven worden aan een CPO-vereniging.

Bedrijventerreinen Kranenmortel Zuid De grondexploitatie Kranenmortel-Zuid omvat alleen nog de verkoop van één bedrijfskavel. De verkoop van dit kavel kan pas plaatsvinden als er meer duidelijkheid is over de mogelijke ontwikkeling van de aangrenzende gronden. De haalbaarheid van de ontwikkeling van deze gronden wordt onderzocht. Hiervoor heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Binderen Zuid Op dit bedrijventerrein is nog circa 1,5 hectare bedrijfsgrond te koop. De gemeente is in gesprek met een potentiële koper. Willige Laagt Het terrein is bouwrijp en heeft een onherroepelijke bestemming. De gemeente is in gesprek met diverse ondernemers. De komende jaren geeft de gemeente de bedrijfskavels (4,7 hectare bedrijfsgrond) gefaseerd uit. De verwachting is dat dit jaar de eerste kavel geleverd gaat worden.

Pagina 6 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023 3.2

Planinhoudelijke wijzigingen grondexploitaties

Spoorzone Middengebied Binnen het plangebied van de grondexploitatie ligt de grond van Steenovenweg 58. De ontwikkeling van deze grond is op korte termijn niet aan de orde. Met dit Herfstbericht wordt voorgesteld om deze grond uit de grondexploitatie te halen, zodat de grondexploitatie eind 2023 administratief afgesloten kan worden. De grond wordt op de balans onder gebracht bij de Materiele vaste activa (MVA) tegen de historische verwervingsprijs.

Blauwe kader betreft Steenovenweg 58 3.3

Stand van zaken voorbereidingskredieten

Uitbreiding Kranenmortel Zuid De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de stedenbouwkundige opzet en de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Daarnaast is de ontwikkelstrategie een onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Naast het gemeentelijke eigendom zijn er diverse andere grondeigenaren in het gebied. Oude Molenstraat, Liessel De haalbaarheid voor de woningbouwlocatie in Liessel is samen met de ontwikkelaar van de aangrenzende gronden onderzocht en leidde tot een haalbaar plan. Met dit Herfstbericht wordt uw raad voorgesteld om een grondexploitatie te openen en dit voorbereidingskrediet af te sluiten. De kosten van de haalbaarheid worden ingebracht in de grondexploitatie. PDV- Locatie N270/Schalkertweg Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een geconcentreerde PDV-locatie op de door de raad aangewezen locatie N270/Schalkertweg dient (externe) expertise op gebied van stedenbouw, planeconomie, projectleiding en juridische ondersteuning te worden ingeschakeld. Hiervoor heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Als het haalbaarheidsonderzoek leidt tot het openen van een grondexploitatie dan kunnen de kosten van het voorbereidingskrediet ingebracht worden in de grondexploitatie.

Niet doorgaan projecten voorbereidingskredieten Mochten de haalbaarheidsonderzoeken niet binnen 5 jaar leiden tot het openen van één of beide grondexploitatie(s), dan moeten de op het betreffende voorbereidingskrediet gemaakte kosten uiterlijk aan het einde van het 5e boekjaar ten laste worden gebracht van het resultaat (voorschrift

Pagina 7 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023 BBV1) van de jaarrekening van dat boekjaar. Mocht in de desbetreffende jaarrekening daardoor een negatief resultaat ontstaan dan kan dat worden opgevangen uit de ARG.

3.4

Openen nieuwe grondexploitaties

Het college legt uw raad met dit Herfstbericht voor om twee grondexploitaties te openen. De grondexploitatiebegrotingen worden vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan de raads- en commissieleden. Hierna volgt een korte samenvatting. Molenweg - Oude Molen, Liessel Met het Zomerbericht opende uw raad een voorbereidingskrediet om de haalbaarheid van een woningbouwlocatie aan de Oude Molenstraat in Liessel te onderzoeken. Een ontwikkelende partij en de gemeente hebben hier grondpositie. De afgelopen periode is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en dit heeft geleid tot een haalbaar plan. In het haalbaarheidsonderzoek is de gebiedsontwikkeling integraal onderzocht om te komen tot één plan met één planologische procedure. De gemeente en de ontwikkelaar voeren beide hun eigen grondexploitatie en hebben in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt om de grondexploitatiekosten, waaronder de plankosten en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken met elkaar te verdelen. De verdeling vindt plaats op basis van de inbrengwaarde in het gebied en de opbrengpotentie. De gemeente en ontwikkelaar sloten een samenwerkingsovereenkomst. Voordat de planologische procedure start, sluiten partijen aanvullend hierop een anterieure overeenkomst. Op de locatie kunnen in totaal 38 woningen gebouwd worden, waarvan 11 sociale huurwoningen (Bergopwaarts), 5 betaalbare en 11 middeldure koopwoningen.

Het gemeentelijk aandeel in het plan betreft 15 woningbouwkavels waarvan 5 sociaal huurwoningen. De gemeente verkoopt zelf de bouwkavels voor koopwoningen volgens het dan geldende beleid.

Indicatieve stedenbouwkundige opzet

1

Plangebied grondexploitatie

Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Pagina 8 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

Beukenstraat, Deurne Om invulling te geven aan de gemeentelijke ambitie om meer sociale huurwoningen in de gemeente toe te voegen, wil het college haar grondbezit op de hoek van het Sint Jozefpark en de Beukenstraat hiervoor inzetten. Het college stelt voor om hier actief grondbeleid te voeren en een grondexploitatie te openen. Woningcorporatie Bergopwaarts kan hier 53 sociale huurappartementen met ieder één slaapkamer realiseren. De gemeente maakt het terrein bouw- en woonrijp en verkoopt de bouwgrond (naar verwachting in 2025). Bergopwaarts bereidt een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan voor. De gemeenteraad wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven op het ontwerpbesluit. Bergopwaarts is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van het hemelwater van het appartementencomplex. Dit gaat gebeuren onder de parkeerplaatsen, die in eigendom blijven van de gemeente. Samen met Bergopwaarts vervolgen we het gesprek met het burgerinitiatief en omwonenden over de invulling van de openbare ruimte, waaronder het tijdelijke park behoort.

Impressie appartementencomplex (bron: Bergopwaarts) 3.5

Financieel overzicht

In deze paragraaf volgt een financieel overzicht van de geactualiseerde grondexploitaties, de voorbereidingskredieten en de reserve (ARG) en voorziening (VVE). We hanteren de volgende afkortingen: NCW = netto contante waarde EW = eindwaarde BW = boekwaarde

Pagina 9 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

Totaal grondexploitaties financieel resultaat: € 8,8 mln negatief boekwaarde: € 22,7 mln negatief Positieve grondexploitaties financieel resultaat: € 5,2 mln positief boekwaarde: € 2,0 mln negatief

Negatieve grondexploitaties financieel resultaat: € 14,0 mln negatief boekwaarde: € 20,7 mln negatief

(tussentijdse) winstneming

Risicoafdekking € 0,0 mln

Afdekking verlies

Algemene reserve grondbedrijf € 2,8 mln Bijstelling negatieve grondexploitaties

Voorziening verlieslatende exploitaties € 15,2 mln

stand per 1 januari 2023

Overzicht grondexploitaties, ARG en VVE Het verwachte verlies heeft een omvang van € 14,0 mln op contante waarde. Het verlies wordt afgedekt met de VVE op eindwaarde. Dit betekent dat de omvang van de VVE gelijk moet zijn aan de verwachte verliesnemingen in de periode 2023 t/m 2026 en dit is € 15,0 mln. Daarom kan er in 2023 € 202.000 van de VVE vrijvallen en dit komt ten gunste aan de ARG.

Pagina 10 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

Stand VVE per 1 januari 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 -

2023

2024

2025

2026

2027

Herfstbericht 2023

15.176.117

8.931.209

4.569.894

4.569.894

-

Zomerbericht 2023

15.176.117

10.783.666

4.535.849

173.496

173.496

In bijlage I volgt een overzicht van de financiële gegevens van de geactualiseerde grondexploitaties. In bijlage II staat een toelichting op de verschillen tussen het Zomerbericht 2023 en deze actualisatie. De begrotingswijziging voor de taakveld 8.2 Wonen en taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur staan in bijlage III. Dit zijn de bijgestelde ramingen voor kosten en opbrengsten voor het jaar 2023 en verdere jaren.

Pagina 11 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023

4

Vastgoed

4.1

Rapportage en ontwikkelingen vastgoedexploitaties

Aanpak oneigenlijk grondgebruik In 2020 heeft een nulmeting plaatsgevonden om het gebruik van gemeentegrond door derden in de gehele gemeente Deurne in beeld te brengen. De nulmeting geeft aanleiding om een uitvoeringskader op te stellen voor de verkoop, verhuur en het in bruikleen geven van gemeentegronden. De vaststelling van het uitvoeringskader wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar bij het college neergelegd. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd. De verwachting is dat het project medio 2024 van start gaat. Huisvesting Oekraïense vluchtelingen De escalatie van het conflict in Oekraïne leidde ook in Nederland tot een toestroom van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Deurne steunt deze vluchtelingen o.a. door het bieden van tijdelijke huisvesting in gemeentelijke panden. Op dit moment bewoont een Oekraïens gezin één van de appartementen, in eigendom van de gemeente, aan de Raadhuisstraat. Daarnaast maakt een aannemer de locatie aan Soemeersingel 31 in Helenaveen (De Wiek) geschikt voor bewoning. In het voormalig jeugdgebouw aan de Soemeersingel worden straks maximaal 16 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen vanaf november 2023 op deze locatie terecht kunnen.

4.2 Wijzigingen beleidskaders Onderhoud gemeentelijk vastgoed In 2021 heeft uw raad in het Zomerbericht een overkoepelend beheersplan vastgesteld. Doelstellingen van dit beheerplan zijn: - het vaststellen van het kwaliteitsniveau voor de wijze van instandhouding van de gemeentelijke gebouwen voor de periode 2021 t/m 2025; - het vaststellen van de benodigde financiën om het uit te voeren meerjarenonderhoud te bekostigen. Door middel van dit beheerplan wordt u eens per vijf jaar geïnformeerd over de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen en de benodigde bedragen voor het uit te voeren onderhoud. Via de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de jaarrekening wordt jaarlijks de stand van zaken aangegeven. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Op 4 juli 2023 heeft uw raad de Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2023 -2026 vastgesteld. Met vaststelling van de Routekaart wordt richting gegeven aan het langetermijnperspectief voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zodat voldaan kan worden aan de klimaatdoelen richting 2030 en 2050. Omdat doelen niet behaald kunnen worden met alleen vervangende nieuwbouw op termijn, zijn verduurzamingsmaatregelen nodig in het bestaande vastgoed. Uitvoering hiervan gebeurt de komende jaren zoveel mogelijk in combinatie met het reguliere meerjarenonderhoud.

Pagina 12 van 20

Herfstbericht Vastgoed 2023 4.3

Voorraadlijst vastgoed

Hieronder treft u een korte toelichting aan op de wijzigingen in de aangehechte lijst gemeentelijke eigendommen (bijlage IV) per adres of per kadastraal nummer: straatnaam, locatie of

wijziging

motivering

Hogebrug 5 Kazematten

Niet meer op de lijst

Uit nadere inspectie blijkt dat de kazematten aan de Hoge Brug op gronden van het Waterschap liggen en daarmee eigendom van het waterschap betreffen

Hogebrug 7 Kazematten

Niet meer op de lijst

Uit nadere inspectie blijkt dat de kazematten aan de Hoge Brug op gronden van het Waterschap liggen en daarmee eigendom van het waterschap betreffen

Moostdijksebergen

Toegevoegd aan de lijst

Uit een inventarisatie van de Omgevingsdienst blijkt dat 2 kazematten gelegen aan de Moostdijkerbergen wel eigendom van de gemeente betreffen

6 garageboxen Burgemeester Roefslaaan

Toegevoegd aan de lijst

Afgelopen jaar is de grondexploitatie op deze locatie afgesloten. Besloten is het woningbouwproject niet door te zetten maar de garageboxen alsnog te slopen. Na de sloop van de garageboxen wordt de locatie toegevoegd aan de openbare ruimte en opnieuw van de vastgoedlijst afgevoerd.

De Wiek

Wijziging in de lijst

Dit object stond aangemerkt als ‘in potentie te verkopen en/of te verhuren’ en wordt in de publicatielijst verplaatst naar ‘in bezit (niet te koop)’, omdat daar op korte termijn Oekraïners worden gevestigd.

De kavels aan de Korte Zeilkens

Verwijderd uit de lijst van strategisch vastgoed

De kavels aan de Korte Zeilkens stonden er dubbel in: 1x onder 'Grondexploitatie', 1x onder 'Strategisch vastgoed'. Ik heb die onder 'Strategisch vastgoed' verwijderd.

Milhezerweg (V 327, V328 en V329):

Wijziging in de lijst

Onder 'Strategisch vastgoed' staat ook de Milhezerweg (V 327, V328 en V329): deze grond is in optie voor Allemansland (24 tiny houses). Hier ligt al een getekende SOK onder. Deze is verplaatst naar 'Grondexploitatie'.

Woningbouwkavels aan de Heideven

Wijziging in de lijst

De woningbouwkavels aan de Heideven (in de eigendommenlijst staat 10, maar dat zijn er uiteindelijk 6 geworden (BurgtBouw) zijn verkocht. Deze zijn daar uit de lijst verwijderd.

kadastraal nummer

2 kazematten

Pagina 13 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023

Bijlage I Financieel overzicht per grondexploitatie

Pagina 14 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023

Bijlage II Verschillenanalyse Zomerbericht 2023 Herfstbericht 2023 EW EW zonder zonder winstneming winstneming

Verschil EW zonder winstneming

Toelichting verschil

Project Woni ngbouw

Kl ei ne Bottel 2.0 (vri je ka vel s + CPO) Bedri jventerrei n Kra nenmortel -Zui d

903.508

898.815

-4.693

1.326.043

1.300.320

-25.724

Bedri jventerrei n Bi nderen Zui d

6.817.461

6.696.590

-120.871

Woni ngbouw

Korte Zei l kens

929.863

935.885

6.021

Woni ngbouw

Li es s el s eweg

996.091

942.757

-53.334

Woni ngbouw

Ma ri a s tra a t 18a /gymza a l Zei l berg

Woni ngbouw

Mi l hezerweg/Al l ema ns l a nd

Woni ngbouw

72.226

73.937

1.711

1.165.514

1.183.267

17.753

Vl i erden Zui d

852.844

719.890

-132.954

Woni ngbouw

Hel ena veen Zui d

283.627

115.698

Woni ngbouw

Mei s tra a t, Neerka nt

479.450

447.682

Woni ngbouw

Beukens tra a t

371.602

Woni ngbouw

Mol enweg - Oude Mol en, Li es s el

124.255

Bedri jventerrei n Wi l l i ge La a gt

75.526

Aa npa s s i ng va n de grondpri js Verwa chte l ooptijd verl engt met 1 ja a r (hogere pl a nkos ten), res erveri ngs vergoedi ng ni et meer begroot

Extra gel ui ds werende voorzi eni ngen nodi g, extra budget voor groenvoorzi eni ng -167.929 In de ra mi ng voor het woonri jp ma ken ontbra k een s tuk weg, deze i s nu toegevoegd. De doorl ooptijd va n de grondexpl oi tatie i s verl engd met 1 ja a r (hogere pl a nkos ten) -31.768 Looptijd grondexpl oi tatie verl engd met 1 ja a r (hogere pl a nkos ten), hogere kos teni ndex. Pos t voor onvoorzi ene kos ten opgenomen

Woni ngbouw

Spoorzone Mi ddengebi ed

-173.496 -6.247.817

Woni ngbouw

Spoorzone Ka toens tra a t

-4.362.353

-4.361.316

352.853 Grondpri js voor ni euwe ui tgi ften verhoogt na a r € 140 per m² en ui tgi fte na a r verwa chting één ja a r s nel l er 205.334 Pl a ngebi ed verkl ei nd, hi erdoor vers l echtert het fi na nci el e res ul taa t, l a gere rentekos ten door kortere l ooptijd en bi js tel l i ng a frondi ng woonri jp ma ken. 1.037

Woni ngbouw

De Ri jts e Vennen

-4.392.451

-4.569.894

-177.443

-6.042.483

Verl engi ng l ooptijd met 3 ja a r, hogere rentel a s ten. Ui tgi fte Hoeve 3 op ba s i s l everi ng bouwri jpe ka vel s . Ui tgi fte 6 ka vel s eerdere fa s e toegevoegd.

Pagina 15 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023

Bijlage III Meerjarenbegroting Taakveld 8.2 Wonen kosten verwervingen sloop en sanering bouw- en woonrijp maken plankosten VTU nadeelcompensatie tijdelijk beheer overig (tussentijdse) winstneming opbrengsten bouwgrond woningbouw bouwgrond bedrijventerreinen verkoop vastgoed overige verkoopopbrengsten subsidies bijdragen faseringskosten kostenindex opbrengstenindex kapitaallasten rentelasten rentebaten

2023 2.159.359

2024 4.192.281

2025 1.312.186

2026 1.057.386

2027 264.970

-4.901 19.860 1.053.643 298.647 140.771 14.300 637.039 -2.232.621

50.000 792.969 120.460 110.830 305.000 2.425 2.810.597 -6.266.319

419.355 72.980 52.171 767.680 -1.849.748

642.548 38.440 60.417 315.981 -329.848

145.021 31.000 30.944 58.005 -

-1.991.482 -3.938 -101.506 -135.695 65.961

-5.796.714 -1.844 -23.250 -444.510 46.667

-1.846.540 -3.209 78.167

-329.848 127.189

44.653

73.217 -7.256 455.809

110.815 -64.148 268.160

78.167 60.410

133.786 -6.597 103.576

44.653 -17.964

485.878 -30.069

315.116 -46.956

128.795 -68.385

125.249 -21.672

-17.964

Pagina 16 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur kosten verwervingen sloop en sanering bouw- en woonrijp maken plankosten VTU nadeelcompensatie tijdelijk beheer overig (tussentijdse) winstneming opbrengsten bouwgrond woningbouw bouwgrond bedrijventerreinen verkoop vastgoed overige verkoopopbrengsten subsidies bijdragen faseringskosten kostenindex opbrengstenindex kapitaallasten rentelasten rentebaten

131.588

436.219

704.238

47.413

11.055

114.897 121.304 17.235 2.925 -124.772 -529.308

100.804 2.500 332.915 -4.804.904

30.000 80.940 4.500 2.000 586.798 -2.624.417

34.600 1.500 11.313 -1.519.085

10.280 1.000 -225 0

-323.750 -133.506 -72.053 15.265 15.265 226.168 226.168 -

-4.833.579 102.678 -74.003 10.423 10.423 225.223 225.223 -

-2.591.950 -32.467 17.034 17.034 99.605 99.605 -

-1.582.380 63.295 24.3965.986 -30.382 41.391 41.391 -

2.086 2.086 2.589-2.589

Pagina 17 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023

Bijlage IV Vastgoed en gronden De managementrapportage grondexploitaties, die vertrouwelijk ter inzage ligt bij de griffie, bevat een overzicht van het strategisch vastgoed. Onderstaande lijst wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Deurne en is te vinden via: Home --> Ondernemers --> Bouwen en vestigen --> Gemeentelijke eigendommen vastgoed www.deurne.nl/gemeentelijke-eigendommen-vastgoed GRONDEXPLOITATIES - BOUWGROND IN EXPLOITATIE

Bezit (niet te koop)

In potentie te verkopen en/of te verhuren

Te koop

Deurne - Spoorzone Middengebied * 2 bouwkvls 2^1 kap woningbouw (Steenovenweg / zuidzijde) Deurne - De Rijtse Vennen Verkocht onder voorbehoud

* Hoeve 3 (projectbouw, ca. 14 woningen) Deurne - Mariastraat

Verkocht onder voorbehoud

* 2 bouwkavels Deurne - Liesselseweg / Berktsedijk * 5 kavels t.b.v. vrijstaande woningen Deurne - Milhezerweg

In 2023 in verkoop Verkocht onder voorbehoud

* 24 CPO-woningen (tiny houses) Neerkant - Korte Zeilkens * 3 kavels t.b.v. vrijstaande woningen * 1 kavel t.b.v. een vrijstaande woning Helenaveen - Helenaveen-Zuid * Bouwkavels woningbouw Liessel - Industrieterrein "Willige Laagt" * Industriegrond Vlierden - Vlierden-Zuid * Fase 2 Deurne - Industrieterrein "Binderen" * Industriegrond Deurne - Industrieterrein "Kranenmortel (Zuid)" * Industriegrond KERNBEZIT

Gemeentegebouw * Gemeentehuis (gedeeltelijk te huur) * Gemeentewerf MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Bijna uitverkocht

Bezit (niet te koop)

In potentie te verkopen en/of te verhuren

Bezit (niet te koop)

In potentie te verkopen en/of te verhuren

In ontwikkeling Te koop

Te koop

Sportlocaties binnen en buiten * Sporthal "De Peelhorst II" (vrm. Peellandhal) * Sporthal "De Peelhorst I" (nieuwbouw) * Kantine bij "De Peelhorst" * TC Neerkant * Sporthal De Kubus * Stichting Sportaccommodatie SV Deurne * Mixed Hockey Club Deurne * TC Deurne * Voetbalvereniging S.P.V. - Hoge Zijdeweg 118 * TC Vlierden - Hoge Zijdeweg 120 * Gymzaal De Springplank VvE * Zeilbergse Sportvereniging * Sportpark Leeuwkensbroek * TC Helenaveen * Voetbalvereniging Helenaveen * TC Liessel * Sporthal Liessel - De Smeltkroes - G 5412 * Voetbalvereniging Neerkandia * Microhal Schutsboom * Atletiekbaan en Clubhuis Atletiekver. Lopersgroep Deurne * Voetbalvereniging S.J.V.V. * TC Op Dreef - Vloeieindsedreef 15

Pagina 18 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023 MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Gemeenschapsaccommodaties * Wijkcentrum de Heiakker * Wijkcentrum D'n Houtenhoek * Gemeenschapshuis De Kastanje * Gemeenschapshuis De Moost * De Gouden Helm * MFA 't Huis Vlierden Overig maatschappelijk vastgoed * Albert Schweitzerstraat 38 (De Muggenhof - Scouting Deurne) * Albert Schweitzerstraat 40 * Brandweerkazerne Deurne * Clubhuis St. Joris Gilde * OJC De Roos * JC Walhalla * Jong Nederland Zeilberg * Harmoniestraat 5 * Handboogvereniging Rozenjacht * Scouting Vlierden * Clubhuis Handboogschutterij 'Vrede Lust' * Cultuurcentrum Martien van Doorne * Handboogvereniging De Batavieren * Schutsboom 28a * Brandweerkazerne Neerkant * De Wiek (Scouting Helenaveen) * Stichting Scouting Deurne (Uilenbos) OVERIG VASTGOED

Bezit (niet te koop)

In potentie te verkopen en/of te verhuren

Te koop

Bezit (niet te koop)

In potentie te verkopen en/of te verhuren

Te koop

Overige gronden * Kulertseweg 20a (Volkstuin) * B 2588 - Pastoor Jacobsstraat 141 * L 6477 - Schelde 1 (vrm. Frans Hoebenshal) * Wittedijk 2 (vrm. KPJ-terrein) * B 2115 - Blokpost / Helmondseweg * B 2168 - Blokpostweg * B 2231 - Helmondseweg * B 2444 - Helmondseweg * B 2475 - Helmondseweg * B 2726 - Waterloop terrein ORO 't Rijtven * B 2727 - Waterloop terrein ORO 't Rijtven * B 2729 - Waterloop terrein ORO 't Rijtven * B 2730 - Waterloop terrein ORO 't Rijtven * B 2733 - Waterloop terrein ORO 't Rijtven * B 2734 - Waterloop terrein ORO 't Rijtven * E 3226 - Kranenmortelweg * E 3277 - Grondstrook bij Voltstraat 1 * E 3368 - Hanenbergweg * F 2496 - Beukenstraat * F 2553 - Zonnepark De Vlaas * G 4457 - Loon (ontsluitingsweg, deel) * G 5210 - Sint Servatiusstraat * G 5220 - Zandstraat * G 5254 - Zandstraat - Evenemententerrein - 2e deel * G 5432 - Loon * G 5460 - Molenweg (vrm. G 5413 - Van Loon) * H 7652 - Imkerweg (kavelnr. 328) * H 7668 - Lagebrugweg * H 7743 - Zandschelweg (kavelnr. 21) * H 7908 - Strook grond naast spoor (ged.) * H 8224 - Wegvak resp. strook grond naast spoor (ged.) * H 8536 - Leegveld * H 8537 - Leegveld * H 8568 - Kwadestaartweg * H 8570 - Kwadestaartweg * H 8839 - Halvemaanweg (kavelnr.

152) * H 8840 - Halvemaanweg * H 8864 - Bosrandweg * H 8886 - Strook grond naast spoor (ged.) * H 9148 - Kanveldweg * H 9150 - Kanveldweg * H 9215 - Strook grond bij spoor (ged.) * H 9270 - Lagebrugweg * H 9365 - Lagebrugweg * I 2778 - Pijlkruidweg / Hazenpad * I 2946 - Meistraat * I 3522 - Dorpsstraat * K 1919 - Haageind (Dierenweide) * L 214 - Jagerweg * L 2970 - Hazenveldweg * L 2972 - Hazenveldweg * L 2973 - Hazenveldweg - 2e dijk * L 4530 - Frieslandstraat * L 5296 - Arenbroek-Pijnakker - groenstrook * L 7645 - Blasiusstraat - parkeren * Q 328 - Maalweg / Waag * Q 329 - Maalweg / Waag * Q 478 - Maalweg / Waag * Q 864 - Brandgang * Q1188 - Vlierdenseweg (zuidelijk deel) * Q 1828 - Oude Aa / Hees * Q 1865 - Hoge Zijdeweg - Pachtgrond AD * Q 1916 - Vlierdenseweg * Q 2110 - Belgerenseweg / Brouwhuisweg (oud Q 1919) * R 772 - Oude Molen (agrarisch deel) * S 193 - Moorveld * S 528 - Haverweg (kavelnr. 231) * S 758 - Biezendreef - Paardewei - "Vriendschap Trouw" * U 392 - Scheper Jannebaan * U 806 - Scheper Jannebaan * U 814 - Scheper Jannebaan (kavelnr. 430) * U 816 - Scheper Jannebaan * U 817 - Grauwveenweg (kavelnr. 427) * V 665 - Bruggenseweg * V 1019 - Klein Bruggen 2

Pagina 19 van 20

Herfstbericht vastgoed 2023 OVERIG VASTGOED

Bezit (niet te koop)

In potentie te verkopen en/of te verhuren

Te koop

Overige panden * Beukenstraat 100 * Beukenstraat 102 * Garagebox Boerhaavestraat 2 * Garagebox Boerhaavestraat 4 * Garagebox Boerhaavestraat 6 * Garagebox Boerhaavestraat 8 * Garagebox Boerhaavestraat 10 * Garagebox Boerhaavestraat 12 * 6 garageboxen Burgemeester Roefslaan * Kiosk Vlierden * Zendmast - De Meent 5a - L 7454 * Peuterspeelzaal Op Stap, De Meent 5 * Openbare pomp - Derpsestraat (vrm. Martinetstraat 1) * Doctor Huub van Doorneweg 48 * Stichting NMEC De Ossenbeemd K 1661 (ged.) * Groot Kasteel (ruïne) * Harmoniestraat 3 - Wolfsberg 9 (parkeergarage) * Helmondsingel 42 (bosschuur) * Hoge Zijdeweg 118 - Zendmast - Q 1442 * Moostdijksebergen - 2 kazematten * Molen De Volksvriend met bakhuis * Kranenmortelweg 2a * Kranenmortelweg 2b * Markt 2 * Kerkhofmuur St. Willibrorduskerk Markt 9 * Belt- / korenmolen 'Johanna Elisabeth' * Raadhuisstraat 1 * Raadhuisstraat 3 * Zendmast - Textielstraat - B 2557 * Molen met houtzagerij (Holten's molen) * Vloeieindsedreef 4 - F 2496 - Beukenstraat, e.a.

* Vloeieindsedreef 6 Strategisch vastgoed V 1029 Milhezerweg Kulertseweg (30a) - (RvR Merlenberg) B 2653 Pastoor Jacobsstraat Vlierdenseweg 206 (Vlierden-Zuid) Q 540 Astensedreef (Vlierden Zuid) Q 1188 Vlierdenseweg (Vlierden Zuid) Q 2170 Ondergrond bedrijfshal (Waagweg) (voorheen Q 477) Q 1003 Weiland (Waagweg) Q 1004 Weiland (Waagweg) Q 1005 Ondergrond bedrijfshal (Waagweg) Q 1006 Ondergrond bedrijfshal (Waagweg) Q 1779 Ondergrond bedrijfshal (Waagweg) I 3086 - Bouwgrond (Meistraat) I 3707 - Bouwgrond (Meistraat) H 6602 perceel (Sanering Glastuinbouw Helenaveen) H 9347 perceel (Sanering Glastuinbouw Helenaveen) H 9348 perceel (Sanering Glastuinbouw Helenaveen) H 9374 perceel (Sanering Glastuinbouw Helenaveen) H 9375 perceel (Sanering Glastuinbouw Helenaveen)

Pagina 20 van 20