Begroting 2023 - Raadsvoorstel

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp:

Begroting 2023

Registratienummer:

1315498

Op voorstel B&W d.d.:

11 oktober 2022

Datum vergadering:

8 november 2022

Portefeuillehouder:

Tom Oomen

Rol gemeenteraad:

Kaderstellend

Voorstel in het kort Instemmen met de Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024 – 2026. Samenvatting Na de verkiezingen heeft u als nieuwe gemeenteraad samen, eensgezind en constructief hard gewerkt aan een nieuw raadsprogramma ‘Deurne: Daar doen we het voor’. Voor u ligt nu de eerste begroting, met daarin een eerste vertaling van deze ambities. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. Begroting in één oogopslag 3. Begroting 2023

1

Deurne, 11 oktober 2022

Nr. 65 / 1315498

AAN DE RAAD, 1.

Inleiding

Zie samenvatting op vorige pagina. 2.

Voorstel

Vast te stellen: 1. de begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 inclusief de financiële ontwikkelingen; 2. om de investeringsbudgetten beschikbaar te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk “Investeringsprogramma”. 3.

Beoogd effect

Een sluitende en goedgekeurde begroting. 4.

Financiën

De Begroting 2023 en de meerjarenraming zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de financiële verordening. De begroting is in het eerste en laatste jaar structureel positief sluitend. Dit is een eis van de provincie om in aanmerking te komen voor repressief toezicht.

(Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

-1.112

-263

1.417

1.575

1.131

789

758

694

19

526

2.175

2.269

-1.183

2.407

4.284

-354

Bestaand beleid

-416

-589

-900 -1.422

Kapitaallasten

566

107

-48

32

Loon- & prijsindex

-133

-306

-478

-651

Gemeentefonds

5.762

8.915 11.159

7.107

Ontwikkelingen

-2.423 -1.874 -1.599 -1.574

Wens

-4.539 -3.845 -3.849 -3.846

Primitieve begroting 2022-2025 Mutaties tot en met juli 2022 Startsaldo begroting 2023-2026 Vraag naar middelen

2

Meerjarenbegroting 2023-2026

-1.164

2.933

6.459

1.915

Structureel

2.254

4.280

7.055

2.286

Incidenteel

-3.418 -1.346

-596

-371

Waarvan:

De begroting is als volgt opgebouwd: - financiële ontwikkelingen; - thema’s met vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen; - paragrafen; - financiële begroting; - bijlagen, waaronder de financiële uitgangspunten.

5.

Communicatie

De Begroting 2023 wordt gepubliceerd in de webapplicatie LIAS op de website van de gemeente Deurne.

Burgemeester en wethouders van Deurne, De secretaris, De burgemeester, R.R.M. Halffman

G.T. Buter

3

Nr. 65a / 1315498

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022 nr. 65; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Financiële verordening gemeente Deurne en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

BESLUIT Vast te stellen: 1. De Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 inclusief de financiële ontwikkelingen; 2. om de investeringsbudgetten beschikbaar te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk “Investeringsprogramma”. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2022. De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(G.T. Buter)

1