Voorstel Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hollands Noorden.pdf

Gemeenteraad Portefeuillehouder: Tjitske Biersteker-Giljou

Van team: Team Jeugd Adviseur: Alwine Ott E-mail: a.ott@denhelder.nl

Classificatie: Openbaar

Kenmerk: 2022-023002 Begrotingswijziging: Nee

Onderwerp:

Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hollands Noorden

Publiekssamenvatting: De GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft voor 2021 de jaarstukken en voor 2023 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (hierna RRN). Geadviseerd besluit 1. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming. 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026. 3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Raadsvoorstel: Aanleiding en context Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden heeft op 14 april 2022 de jaarstukken 2021 en begroting 2023 aangeboden voor zienswijze van de raad. Met het afgeven van een zienswijze kan de raad sturen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staan de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 6 juli 2022. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de Kadernota 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD (AB) op 9 maart 2022. Doelen en resultaten De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit, die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Taken op basis van de Wpg zijn: • Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting; • Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde; • Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan; • Ouderengezondheidszorg; • Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn Toezicht kinderopvang, Gemeentelijke lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en het meldpunt en de hoorplicht verplichte ggz. Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn • gezond opgroeien; • gezond ouder worden; • meedoen naar vermogen; • gezonde leefomgeving. Kaders en omstandigheden • Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018 • Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) • Wet gemeenschappelijke regelingen • Wgr, artikel 34b en artikel 35, derde lid • Wet publieke gezondheid • Wet verplichte ggz • Jeugdwet Argumenten en alternatieven Zie 'Onderbouwing advies bij Jaarstukken 2021' (blz. 5) en 'Onderbouwing advies bij de Begroting 2023' (blz. 6) van het RRN advies in de bijlagen. Bestuurlijke vernieuwing Nvt. Duurzaamheid Nvt. Financiële consequenties Jaarstukken 2021 De accountantscontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van € 90.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 december 2021 €1.083.000.

De algemene reserve is 2,4% van de totale lasten en valt

2/5

binnen de daarvoor gestelde norm (maximaal 2,5% van de totale lasten, exclusief lasten Covid). In 2021 zijn de begrote risico’s niet opgetreden. Wel is voor versterking van informatiebeveiliging en privacybescherming in 2021 eenmalig een bedrag van € 295.000 aangewend uit de algemene reserve, conform de 1e begrotingswijziging 2021. In de 1e begrotingswijziging was ook sprake van een onttrekking van 250.000 voor de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden. Resultaat bestemming De GGD stelt voor het positieve resultaat van € 90.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Het advies is om hier mee in te stemmen omdat de algemene reserve binnen de norm (2,5%) blijft en het opbouwen van de algemene reserve in lijn is met het financiële herstelplan 2018. Zie blz. 5 van het RRN advies in de bijlagen voor een uitgebreidere toelichting. Begroting 2023 De begroting 2023 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 2,3%. In overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2023 worden in 2023 de volgende uitgaven ten laste van algemene reserve gebracht: • Doorontwikkeling JGZ (€ 50.000) (eenmalig). • Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming (€ 500.000).

• Versterken van infectiepreventie (€ 123.000). Het weerstandsvermogen is in 2023 niet toereikend om de begrote risico’s op te vangen, indien zij allen optreden. De begrote risico’s zijn ingeschat op € 724.000. (In de Kadernota was dit € 565.000. Een verwachte kostenstijging verklaart het verschil.) De algemene reserve is ultimo 2023 begroot op € 563.000. Indien de hiervoor genoemde onttrekkingen niet nodig blijken ten gevolge van een rijksbijdrage is de algemene reserve toereikend om begrote risico’s op te vangen. Er bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD). De kosten voor het implementeren het GGiD zijn begroot op € 264.000 en worden gedekt in de meerjarenbegroting. Financiële bijdrage gemeente In de begroting zijn de bijdragen per deelnemer opgenomen (pagina 46). Begroting 2023 Den Helder Schagen Hollands Kroon Texel Bedragen x €1000 Algemene bijdrage GR taken 1.129 935 972 274 JGZ 0-4 jaar 718 610 657 159 JGZ 12-18 46 39 42 10 Huisvesting JGZ 140 108 151 38 Rijksvaccinatieprogramma 118 98 106 25 Totaal 2.151 1.791 1.928 507 Dit komt overeen met wat in de kadernota 2023 is opgenomen. Een geringe afwijking is het gevolg van geactualiseerde inwonersaantallen per 1-1-2022. Zie blz. 6-7 van het RRN advies in de bijlagen voor een uitgebreidere toelichting.

Uitvoering en planning In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR GGD Hollands Noorden heeft de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 toegezonden. De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2022 de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Tot 25 juni 2022 kunnen de gemeenteraden hun

3/5

zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen. Communicatie Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het DB van de GGD. Het DB van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden. Het DB legt de Jaarrekening 2021 en begroting 2023 op 6 juli 2022 ter vaststelling voor aan het AB, met ter kennisname de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Den Helder, 17 mei 2022 Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris R.M. (Robert) Reus

4/5

CONCEPT - Raadsbesluit Raadsvergadering d.d.

13 juni 2022

Besluit nummer

2022-023002

Onderwerp

Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hollands Noorden

De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 mei 2022,

besluit: 1. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming. 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026. 3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 juni 2022

5/5