Voorstel Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hollands Noorden.pdf

Gemeenteraad Portefeuillehouder: Tjitske Biersteker-Giljou

Van team: Team Jeugd Adviseur: Alwine Ott E-mail: a.ott@denhelder.nl

Classificatie: Openbaar

Kenmerk: 2021-020551 Begrotingswijziging: Nee

Onderwerp:

Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hollands Noorden

Publiekssamenvatting: Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD HN) heeft op 14 april 2021 de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 aangeboden voor zienswijze van de raad. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (hierna RRN). De inhoud van het RRN advies is gebaseerd op het regionale voorstel dat ambtelijk vanuit Alkmaar, Texel en de SED gemeenten is opgesteld. Het RRN advies in de bijlagen is het resultaat van ambtelijk regionaal overleg met de 4 gemeenten uit de Kop van NoordHolland dat in lijn is met het regionale voorstel. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staan de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 7 juli 2021.

Geadviseerd besluit 1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming. 2. a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om: b .in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken; c..vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018. d.Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden. Hollands Noorden.

Raadsvoorstel: Aanleiding en context Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD HN heeft op 14 april 2021 de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 aangeboden voor zienswijze van de raad. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staan de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 7 juli 2021. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. Voorafgaand aan de verantwoording 2020 heeft de raad kennis kunnen nemen van de 1e en 2e Burap 2020. Voorafgaand aan de Begroting 2022 heeft de raad haar zienswijze gegeven op de Kadernota 2022 en kennis kunnen nemen van de bestuurlijke reactie op de zienswijzen. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de 1e Begrotingswijziging 2021 en de Kadernota 2022, vastgesteld door het AB op 10 maart 2021. Doelen en resultaten Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GGD Hollands Noorden namens de gemeenten uitvoering aan geeft. De doelstelling van de GR GGD Hollands Noorden is: Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Uitvoeringstaken 1.

De GGD Hollands Noorden voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. 2. Bij unaniem besluit van het Algemeen Bestuur kunnen taken worden opgedragen. De huidige GR taken zijn:  Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting (zie programma jeugd);  Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde (zie programma infectieziektebestrijding);  Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan (zie programma kwetsbare inwoners);  Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid (zie programma onderzoek, beleid & preventie) . (Aanvullende) taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz. Sinds maart 2021 is de GR GGD HN 3e wijziging van kracht en zijn de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, de gemeentelijke lijkschouwing en het toezicht op de kinderopvang opgenomen in de GR. Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn  Gezond opgroeien;  Gezond ouder worden;  Meedoen naar vermogen;  Gezonde leefomgeving.

Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van doelen en taken de betreffende programma’s in hoofdstuk 1.1 en bijlage 10 bij de jaarstukken 2019 of in bijlage 5 bij de begroting 2022. Kaders en omstandigheden  Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018  Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)

2/5

 Wet gemeenschappelijke regelingen  Wgr, artikel 34b en artikel 35, derde lid  Wet publieke gezondheid  Wet verplichte ggz  Jeugdwet Argumenten en alternatieven Zie 'Onderbouwing advies bij Jaarstukken 2020' (blz. 6) en 'Onderbouwing advies bij de Begroting 2022' (blz. 8) van het RRN advies in de bijlagen. Bestuurlijke vernieuwing Nvt. Duurzaamheid Nvt. Financiële consequenties Jaarstukken 2020 De jaarrekening 2020 sluit af met een voordelig saldo van € 221.000. De prognose in de tweede bestuurlijke rapportage was € 157.000 voordelig. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De algemene reserve van de GGD bedraagt eind 2020 € 1.066.000 positief. De algemene reserve is 1,8% van de totale lasten en valt binnen de daarvoor gestelde norm (maximaal 2,5% van de totale lasten). De kosten Covid-19 bedragen circa € 14 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. Resultaatbestemming De GGD stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Na voorgestelde resultaatbestemming 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.287.000. Het advies is om hier mee in te stemmen omdat de algemene reserve binnen de norm (2,5%) blijft.

De algemene reserve blijft binnen de norm omdat er ook in 2021 sprake is van Covid-19 kosten en omdat op basis van de 1e begrotingswijziging 2021 een onttrekking aan de algemene reserve van € 545.000 wordt verwacht. Zie ook: blz. 6-7 van het RRN advies in de bijlagen. Begroting 2022 De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 23.000. De algemene reserve is eind 2021 begroot op € 742.000. De overige reserves (Rijksvaccinatieprogramma, Gezondheidsonderzoeken en Bestemmingsreserve gevolgen Covid-19) zijn begroot op € 273.000 (pagina 37). Het weerstandsvermogen van de GGD is toereikend om de in beeld gebrachte risico’s te dekken, indien ze optreden. De risico’s zijn begroot op € 710.000 (pagina 31). Meerjaren perspectief 2022 -2025 De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd (pagina 50). Dat is 1,6% van de totale lasten. Hoewel dit niet geheel conform het financieel herstelplan uit 2018 is, is het wel voldoende om de risico’s die nu in beeld zijn af te dekken. Met de voorgestelde zienswijze wordt de GGD gevraagd de algemene reserve vanaf 2023 weer op te bouwen conform de afspraken uit het financieel herstelplan 2018. Financiële bijdrage gemeente In de begroting zijn de bijdragen per deelnemer opgenomen (pagina 52). Begroting 2021 Bedragen x €1000

Den Helder

Algemene bijdrage GR taken 1087

Schagen

Hollands Kroon

Texel

894

934

262

3/5

JGZ 0-4 jaar JGZ 12-18 Huisvesting JGZ Rijksvaccinatieprogramma Totaal

678 45 131 105 2046

586 39 100 86 1706

628 42 142 94 1840

149 10 38 22 481

Dit komt overeen met wat in de kadernota 2022 is opgenomen. Een geringe afwijking is het gevolg van geactualiseerde inwonersaantallen per 1-1-2021. Zie ook: blz. 8-9 van het RRN advies in de bijlagen. Uitvoering en planning In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR GGD Hollands Noorden heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegezonden. De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2021 de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Na besluitvorming in de 4 colleges gaat dit advies door naar de RRN op 3 juni. Daarna geven de individuele raden hun zienswijze voor 25 juni, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB op 7 juli a.s. Communicatie Op basis van het RRN advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de GGD Hollands Noorden. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Den Helder, 11 mei 2021 Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris R.M. (Robert) Reus

4/5

CONCEPT - Raadsbesluit Raadsvergadering d.d.

14 juni 2021

Besluit nummer

2021-020551

Onderwerp

Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hollands Noorden

De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 11 mei 2021,

besluit: 1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming. 2. a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om: b .in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken; c..vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018. d.Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden. Hollands Noorden.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 juni 2021

5/5