Tweede tussenrapportage 2023 250923.pdf

Inhoudsopgave Inleiding ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 Proces en gevraagd besluit ....................................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma's ............................................................................................................................................................................................................................................................. 8 Bestuurlijke vernieuwing........................................................................................................................................................................................................................................

9 Zorgzame gemeente ............................................................................................................................................................................................................................................21 Vitale gemeente ...................................................................................................................................................................................................................................................40 Leefbare gemeente ..............................................................................................................................................................................................................................................61 Totaaloverzicht mutaties ...........................................................................................................................................................................................................................................82

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

2

Inleiding Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2023, over de periode 1 januari tot 1 september 2023. De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de vier programma’s in de begroting 2023. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen. De tweede tussenrapportage toont een verslechtering van het saldo van lasten en baten met € 284.000. Het nadelige saldo is het resultaat van € 10,4 miljoen hogere lasten en € 10,1 miljoen hogere baten. Het totaal geprognosticeerde saldo voor 2023 bedraagt € 2,6 miljoen negatief. Dit is inclusief de overheveling van budgetten uit 2022. Deze overheveling is goedgekeurd bij de behandeling van de jaarstukken 2022 en bedroeg €3,9 miljoen. Deze tweede tussenrapportage van 2023 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen. In de stoplichtrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rond de vier programma’s en de doelen die in de begroting 2023 zijn gesteld. Wanneer een doel niet ‘groen’ is en niet is gehaald, wordt een toelichting gegeven over de oorzaak hiervan. Doelen die wel gehaald zijn worden in deze rapportage niet toegelicht.

Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand financiële stand van zaken. De rapportage sluit met het totaaloverzicht van de afwijkingen en een recapitulatie van het saldo van deze tussenrapportage. Belangrijkste ontwikkelingen in de tweede tussenrapportage

Bedrag

Voor de exploitatie: hogere lasten voor onderhoud gebouwen als gevolg van prijsstijgingen

-/- € 336.000 € 499.000

vervallen reservering voor prijsstijgingen hogere lasten voor verkiezingen in verband met de vervroegde verkiezingen voor de tweede kamer

-/- € 230.000

hogere lasten voor financiering als gevolg van de in de loop van 2023 aangetrokken langlopende lening

-/- € 204.000

lagere baten in het gemeentefonds voor compensatie van gestegen prijzen

-/- € 334.000

lagere lasten voor de Service Level Agreement Port of Den Helder (Raadsbesluit)

€ 552.000

hogere lasten voor de sloop van de tribune FC Den Helder (Raadsbesluit)

-/- € 100.000

stijgende kosten voor huishoudelijke hulp als gevolg van de vergrijzing

-/- € 350.000 € 750.000

lagere lasten loonkostensubsidie GrGa

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

3

vaststelling vergoeding kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met hersteloperatie toeslagen over 2021

€ 259.000

Voor de reserves: hogere storting in de egalisatiereserve stadhuis

-/- € 335.000

hogere storting in de reserve kapitaallasten Port of Den Helder (Raadsbesluit)

-/- € 415.000

Op 31 mei jongstleden is de meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd, de eerste circulaire van het jaar 2023. Op het moment van opstellen van de Tweede Tussenrapportage 2023 is dit de laatst gepubliceerde circulaire van het gemeentefonds. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid. De meicirculaire is belangrijk, omdat daarin de jaarlijkse loon- en prijsindex wordt aangepast naar het nieuwe boekjaar. Deze aanpassing van het accres (de jaarlijkse toe- en afname van het gemeentefonds) is bedoeld om de loon- en prijsstijgingen waar gemeenten mee te maken krijgen te compenseren. Het Rijk heeft in de Najaarsnota 2022 een extra prijscompensatie voor gemeenten toegezegd van in totaal € 300 miljoen die in de meicirculaire 2023 uitgekeerd zou worden. Daar hadden we in de ramingen ook rekening mee gehouden. Nu de meicirculaire verschenen is, blijkt het Rijk slechts € 127 miljoen uit te keren. Het Rijk heeft de loonstijging uit de berekening van de hoogte van de prijscompensatie gehaald. Hierdoor is het effect van de meicirculaire op de Tweede Tussenrapportage 2023 € 334.000 negatief. In de rapportage is geen rekening gehouden met de uitkomst van de septembercirculaire. Wijzigingen die voortvloeien uit de septembercirculaire zullen onderdeel uitmaken van de decembernota.

In de decembernota worden de laatste begrotingsbijstellingen voor het lopende jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Over de relevante informatie uit de septembercirculaire voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

4

Leeswijzer We beginnen elk programma met een voortgangsrapportage op de doelen en activiteiten. Inhoudelijk is nog steeds sprake van een zogeheten ‘stoplichtmodel’, waarbij per programma over het gevoerde beleid met kleuren het volgende wordt aangegeven. De zogenoemde stoplichten betreffen dus alleen het beleid en de uitvoering ervan en niet de mogelijke onderschrijding of overschrijding van de kosten. • Groen: geen afwijkingen in het gevoerde beleid • Oranje: dat sprake is van realisatie van het gevoerde beleid, maar in aangepaste vorm • Rood: dat het nagestreefde beleid naar verwachting niet wordt gerealiseerd.

Daarna volgt het financieel overzicht per programma. Daarin worden de financiële mutaties per programma onderscheiden in soorten wijzigingen. We maken onderscheid in de volgende soorten financiële wijzigingen: 1. Autonome ontwikkelingen 2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000 3. Administratieve en financieel technische wijzigingen Toelichting: 1.

Autonome ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen waar de organisatie géén inhoudelijke invloed op heeft. Er is hierbij geen sprake van een keuzemogelijkheid. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk. Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, word en twee criteria gehanteerd: 1. de ontwikkeling is voor de gemeente niet beïnvloedbaar; 2. de (negatieve) financiële gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet zonder meer door de organisatie zelf binnen het taakveld en/kostenplaatsen worden opgevangen.

2.

Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000. Deze relatief geringe actualisaties hebben slechts een marginaal effect op de begroting in relatie tot de totale omvang van de gemeentelijke begroting. Deze bedragen worden dus wel financieel verwerkt, maar zijn alleen met één regel als totaalbedrag per programma in de rapportage zichtbaar.

3.

Administratieve en financieel technische wijzigingen. Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten echter zonder financieel effect. Feitelijk zijn dit correcties van begrote bedragen die op een ander(e) taakveld/kostendrager binnen één programma begroot moeten worden. In enkele gevallen is ook sprake van

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

5

programma -overstijgende administratieve wijzigingen. In dat geval is een formeel begrotingsbesluit van de gemeenteraad aan de orde, aangezien de raad de begroting op programmaniveau vaststelt. Omdat deze wijzigingen geen begrotingseffect hebben, leggen we deze wijzigingen in één besluit bij deze tussenrapportage aan u voor.

Uitleg tabellen In de tabellen bij het Financieel overzicht per programma treft u het volgende aan. Het overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming + de mutaties in de reserves van de in november 2022 vastgestelde begroting, de bedragen van de budgetoverheveling 2022, de mutaties die voortvloeien uit deze tweede rapportage en ten slotte de actuele begroting na deze wijzigingen. In dit overzicht zijn de totalen in euro's per programma gesplitst in baten (ontvangsten) en lasten (uitgaven) en daaronder de totalen van de mutaties van de reserves die op dat programma betrekking hebben, ook naar stortingen (lasten) en onttrekkingen (baten). Vervolgens is daarin opgenomen het totale saldo van baten en lasten van dat programma. Reserves zijn de 'spaarpotjes' van de gemeente die ingezet kunnen worden voor specifieke doeleinden (bestemmingsreserves) of voor algemene doeleinden, waaronder de dekking van een incidenteel begrotingstekort (algemene reserve). Het begrip vóór bestemming' betekent dat de mutaties in de reserves nog niet in dat positieve of negatieve saldo zijn verwerkt.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

6

Proces en gevraagd besluit In deze Tweede tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2023 aan te passen en wordt deze voor de tweede maal geactualiseerd. De door uw raad te nemen besluiten luiden als volgt: 1.

Kennis te nemen van de Tweede tussenrapportage 2023 en de daarin opgenomen voortgang van de planning 2023 op de doelen en activiteiten per programma;

2.

In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen (inclusief mutaties op de reserves) en de gewijzigde Programmabegroting 2023 vast te stellen.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

7

Programma's

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

8

Bestuurlijke vernieuwing Doelen

1.1 Den Helder kent een stabieler bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt.

Voortgang Activiteit 1.1.1 Uitvoeren verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing met de nadruk op de volgende onderwerpen: Toelichting activiteit · · · ·

Inzet (digitale) participatiemiddelen voor inwoners, zoals digitaal platform Ingesprek.DenHelder.nl (Citizenlab). Communicatie over plannen en over genomen college- en raadsbesluiten, inclusief de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. Bevorderen van de toegang voor bewoners en ondernemers met initiatieven. Vergroten aanwezigheid organisatie, college en gemeenteraad in de wijk.

Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een startnotitie opgesteld voor de participatieverordening waarin het plan van aanpak voor het opstellen van deze verordening is beschreven. Deze is in de commissie besproken en in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Om de samenwerking binnen de gemeenteraad, tussen de gemeenteraad en het college, met de griffie en met het team van ambtenaren te verbeteren, is met ondersteuning vanuit de VNG een Gemeentelijk Manifest opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Wat is de huidige processtap We kijken naar hoe we de voor initiatieven beschikbare budgetten beter kunnen inzetten zodat een bredere groep hier gebruik van kan maken. In september willen we als proef een onderzoek starten met als onderwerp ‘het mogelijk verstrekken van budgetten aan wijkplatforms en andere initiatiefnemers’. We werken daarnaast aan een participatieverordening die onder andere voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau. Bij het opstellen van de participatieverordening wordt het onderzoek rond de budgetten meegenomen. Bij diverse projecten maken we gebruik van zowel digitale als fysieke participatiemiddelen om iedereen de mogelijkheid te geven om te participeren. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

9

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen.

Voortgang Activiteit 1.2.1 Twee keer per jaar een extra commissie Bestuur en Middelen over de rapportage verbonden partijen die het college aanbiedt aan de raad. Toelichting activiteit De directies van de private verbonden partijen in Den Helder geven een presentatie en beantwoorden technische vragen. Vervolgens bespreekt de commissie de rapportage met het college. Wat hebben we tot nu toe gedaan Op 12 april is in een extra commissie bestuur en middelen geweest waarin de rapportage verbonden partijen is besproken. Wat is de huidige processtap In oktober vindt een volgende extra commissie bestuur en middelen plaats. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 1.2.2 We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad cv/bv, Port of Den Helder en Den Helder Airport. Toelichting activiteit Efficiënte inzet van de private verbonden partijen Wat hebben we tot nu toe gedaan Presentaties scenario's Zeestad in raadscommissie B&M in februari.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

10

Wat is de huidige processtap In het najaar van 2023 vindt onderzoek plaats over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, Willemsoord en Zeestad. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder.

Voortgang Activiteit 1.3.1 Blijven investeren in goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals door het programma Excellente Dienstverlening. Toelichting activiteit Onze dienstverlening heeft continu de aandacht binnen het programma Excellente Dienstverlening. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het proces van meldingen openbare ruimte en overlast is verbeterd middels de zogeheten klantreismethodiek. Er is een handreiking bereikbaarheid opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige bereikbaarheid. Aan de hand van die resultaten worden verbeteracties benoemd. Het gebruik van social media kanalen wordt doorontwikkeld. Voor een aantal burgerzakenprocessen is de tussentijdse informatievoorziening naar de klant verbeterd. Er is een aantal standaardbrieven uit de organisatie hertaald naar B1 niveau (begrijpelijker om te lezen). Wat is de huidige processtap De aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Hier wordt doorlopend door verschillende enthousiaste collega’s aan gewerkt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

11

Activiteit 1.3.2 Inzet op betere dienstverlening aan ondernemers. Toelichting activiteit Dit door het versterken van het lokaal ondernemersklimaat; het verbeteren van het overleg met ondernemersverenigingen en goede communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf. Het resultaat: ondernemers tevreden over de gemeente en een goed imago bij ondernemers buiten de gemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben een start gemaakt met de economische agenda. Wat is de huidige processtap We werken aan een betere dienstverlening aan ondernemers onder andere door het organiseren van een ondernemersontbijt, de Dag van de Ondernemer en het opstellen van een economische agenda en accountplan waarin we onze ambities en acties vastleggen. Dit accountplan is een dynamisch document waarin we jaarlijks de focus actualiseren. We hebben aandacht voor de behoeften op het gebied van duurzaamheid. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

12

1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast.

Voortgang Activiteit 1.4.1 Profileren van Den Helder als aantrekkelijke werkgever. Toelichting activiteit Den Helder neerzetten als een aantrekkelijke werkgever voor het aantrekken van nieuw personeel Wat hebben we tot nu toe gedaan Strategische visie schrijven voor arbeidsmarktstrategie waarin we ons onder andere focussen op aantrekkelijk werkgeverschap. Visie vertaald naar actieplan. In het actieplan staat hoe we Den Helder als sterk merk kunnen positioneren. En dat de recruiter een netwerk opbouwt met potentiële kandidaten. Wat is de huidige processtap De recruiter is per 1 mei 2023 gestart. Voor het komende jaar staan er een aantal events gepland (zoals banen- en stagemarkten) waar de gemeente Den Helder zich als aantrekkelijke werkgever profileert. Daarnaast zetten we de gemeente als werkgever lokaal op de kaart, zoals tijdens de open dag/open huis voor inwoners op 7 oktober 2023 en de Kom binnen bij bedrijven dagen. De recruiter is ook al begonnen met het werven van personeel in andere regio’s. Ook werken we eraan hoe de gemeente Den Helder invulling kan geven aan inclusie, zoals door team Participatie nauwer te betrekken bij de invulling van bepaalde vacatures. In het najaar van 2023 starten we met een arbeidsmarktcampagne om de gemeente als werkgever in de regio op de kaart te zetten. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 1.4.2 Investeren in opleiding en training (leren & ontwikkelen). Toelichting activiteit Huidig personeel ontwikkelmogelijkheden aanbieden middels opleiding en training Wat hebben we tot nu toe gedaan

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

13

Er is een opleidingsplan ontwikkeld t.b.v. opleidingsactiviteiten en trainingen in 2023. Alle medewerkers hebben toegang tot het opleidingsplatform Good Habitz. Er is een aanpak ontwikkeld om aan de slag te gaan met Strategische Personeelsplanning. In het eerste kwartaal van 2023 is gestart met werksessies voor teammanagers over het toekomstplaatje van de gemeente. Hierdoor ontstaat inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het personeelsbestand. Wat is de huidige processtap Uitvoeren van de vastgestelde opleidingsactiviteiten. Organisatieontwikkeltraject vooralsnog voor het management. Op basis van de uitkomsten van het Strategisch personeelsplan bekijken we -zowel op teamniveau als op organisatieniveau- in welke opleidingen we moeten investeren. Dit is onderdeel van het Organisatie-ontwikkelplan waar we op dit moment aan werken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 1.4.3 Uitwerken van het begrip goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Toelichting activiteit Ontwikkelen van goed werkgeverschap en dit in uitvoering brengen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Actieplan opgesteld om vitaliteit te bevorderen en een actieplan gemaakt om met de uitkomsten vanuit het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan. Medewerkersonderzoek is in de eerste helft van 2023 uitgevoerd. Wat is de huidige processtap We actualiseren het functieboek zodat functietyperingen goed aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden. Vanuit verschillende bronnen (waaronder organisatieonderzoek, medewerkersonderzoek en strategische personeelsplanning) verzamelen we informatie ter versterking van ‘goed werkgeverschap’. In het najaar vertalen we dit naar concrete acties op zowel team- als organisatieniveau. Daarnaast bieden we opleidingen en trainingen aan, om het goede werkgeverschap verder te ontwikkelen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

14

1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving.

Voortgang Activiteit 1.5.1 Het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl benutten we optimaal om het gesprek in en over projecten mogelijk te maken en zo inwoners meer te betrekken en te laten participeren. Toelichting activiteit Het platform biedt verschillende mogelijkheden om de burgerparticipatie te vergroten, Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van enquêtes, inwoners laten stemmen op verschillende scenario’s en ideeën ophalen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin 2023 zijn zes nieuwe projecten geplaatst op ingesprek.denhelder.nl waar honderden gebruikers in geparticipeerd hebben. Verschillende lange termijn-projecten, zoals de Omgevingsvisies voor de verschillende gebieden in onze gemeente, zijn in deze periode afgerond. Inmiddels heeft het platform zo'n 3200 gebruikers. Zij worden geïnformeerd als er nieuwe projecten in/over hun dorp/wijk op het platform geplaatst worden. Wat is de huidige processtap We gaan voor de zomervakantie samen met de gebruikers van ingesprek.denhelder.nl een evaluatie doen van het platform. Daarin gaan we onder andere vragen naar de gebruiksvriendelijkheid en de communicatie op het platform. De resultaten gebruiken we om samen met de leverancier (Citizenlab) ingesprek.denhelder.nl te verbeteren en meer mensen bij onze projecten te betrekken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 1.5.2 Onder de Omgevingswet wordt een aanvrager voor een omgevingsvergunning verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving. Toelichting activiteit We monitoren of de participatie afdoende is voor een goede belangenafweging, om zo nodig na evaluatie de regels te kunnen bijsturen.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

15

Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is in beeld gebracht in welke gevallen participatie door de aanvrager zeker nodig is om een goede belangenafweging te kunnen maken. Onder de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid om door de gemeenteraad gevallen aan te laten wijzen waarin initiatiefnemers verplicht zijn om hun omgeving te betrekken (‘verplichte participatie’). We hebben in beeld gebracht in welke gevallen dit wenselijk is. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor aan te sluiten bij de huidige lijst van gevallen waarin de gemeenteraad onder het huidige kader een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven voor aanvragen. In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Deze regels zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland op 1 januari 2024, van kracht worden. Wat is de huidige processtap We wachten de landelijke invoering van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) af. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

16

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-41.613

-41.703

-775

-42.478

Baten

163.838

167.917

1.672

169.589

Saldo

122.225

126.214

897

127.111

Onttrekkingen (baten)

2.885

3.657

-295

3.362

Saldo

2.885

3.657

-295

3.362

125.110

129.871

602

130.473

Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden

Reserves Stortingen (lasten)

Saldo van baten en lasten

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

17

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

-134

Mutaties < € 10.000

3

Technische financiële ontwikkelingen

1.380

Autonome ontwikkelingen

-647

Exploitatie

-344

Actualisatie storting onderhoudsvoorziening

-4

De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking. Compensatie prijsstijgingen

499

Ter compensatie van prijsstijgingen (m.n. bij onderhoud gebouwen) valt het hiervoor opgenomen centrale budget vrij. Diverse personele mutaties

-265

Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies. Extra budget ten behoeve verkiezingen

-230

De eerste verkiezingen van dit jaar vielen € 30.000 duurder uit dan er budget beschikbaar was. Verwacht wordt dat de verkiezingen voor de 2e kamer dit najaar minstens hetzelfde, mogelijk iets meer gaan kosten. Reden om budget bij te ramen. Financiering

156

Op basis van het raadsbesluit van 28 september 2020 met betrekking tot de herfinanciering van de leningenportefeuille van Willemsoord bv is begin 2021 een langlopende lening aangetrokken. De leningovereenkomst met Willemsoord bv is op 16 februari 2023 aangegaan waarvoor vanaf 2023 een renteopbrengst opgenomen wordt. Financiering

-204

Eind 2020 is besloten een aantal leningen te (her)financieren voor een totaalbedrag van €154 miljoen. In 2021 is hiervan al het grootste deel aangetrokken. In 2023 is het restant afgesloten.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

18

Gemeentefonds: Meicirculaire 2023

-334

De financiële effecten van de meicirculaire 2023 zijn verwerkt. Doordat de extra prijscompensatie over 2022 die het Rijk had toegekend lager is dan toegezegd, valt het totale effect van de meicirculaire negatief uit. Vrijval budget HUB Julianadorp

38

Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen. Reserves

-303

Aanpassing egalisatiereserve exploitatie stadhuis

-335

Bij toekenning van het krediet voor de nieuwbouw stadhuis is besloten dat, tot in gebruik name van het nieuwe stadhuis, de exploitatielast van het stadhuis geëgaliseerd wordt in een bestemmingsreserve. Dit betreft dan de werkelijke last ten opzichte van het 'toegestane' budget. Deze wijziging betreft de aanpassing van de geraamde egalisatie voor 2023 alsmede het volledig inzetten van het restant kapitaalegalisatiereserve voor de lasten van de tijdelijke huisvesting aan de Kerkgracht. Deze laatste, de kapitaalegalisatiereserve Kerkgracht kan dan ook eind 2023 opgeheven worden omdat de tijdelijke situatie beëindigd wordt. Vrijval budget HUB Julianadorp

32

Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen. Resultaatbestemming jaarrekening 2022 Exploitatie

-8

Resultaatbestemming decembercirculaire 2022

-8

In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd. Reserves

8

Resultaatbestemming decembercirculaire 2022

8

In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd. Totaal programma Bestuurlijke vernieuwing

602

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

19

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

20

Zorgzame gemeente Doelen

2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening.

Voortgang Activiteit 2.1.1 We zetten in op snelle signalering door laagdrempelige voorzieningen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In samenwerking met sociaal domein subsidie partners wordt een integrale werkwijze ten behoeve van de wijksteunpunten ontwikkeld. Samen met de inwoner met een (potentiële) ondersteuningsvraag wordt, met behulp van het model voor Positieve Gezondheid in kaart gebracht op welke levensgebieden problemen worden ervaren. Er wordt gekeken naar wat de inwoner daar zelf aan kan doen, hoe personen uit de directe omgeving hierbij kunnen helpen en, als dat niet toereikend is, welke ondersteuning vanuit de subsidiepartners, consulenten en eventueel specialisten nodig is. Door deze integrale benadering bewegen we van ‘symptoombestrijding’ naar ‘doen wat nodig is’ en werken we aan normalisering door ook te kijken naar wat inwoners zelf kunnen doen en hoe mensen uit hun directe omgeving hierbij kunnen helpen. Waar nodig blijft ondersteuning en hulp door professionals uiteraard beschikbaar. Ook de telefonische toegang tot hulp is integraal geworden. Inwoners met een hulpvraag kunnen zich melden bij 1 telefoonnummer; de integrale toegang. Inwoners met een ondersteuningsvraag hoeven niet langer op zoek naar het juiste loket.

De integrale toegangsmedewerker zorgt ervoor dat de inwoner in contact wordt gebracht met degene die de vraag of vragen van de inwoner het beste kan beantwoorden. Beide ontwikkelingen dragen bij aan het vroegtijdig en ‘breed’ in beeld krijgen van wat er speelt en wat er kan worden gedaan om problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Wat is de huidige processtap De integrale werkwijze wordt ontwikkeld in een ‘living lab’ in één van de wijksteunpunten; professionals en vrijwilligers van organisaties die tot op heden ‘naast elkaar’ werkten, trekken nu gezamenlijk op. Samen ontwikkelen zij een nieuwe werkwijze die als uitgangspunt heeft om de juiste kennis en kunde van professionals en vrijwilligers te koppelen aan de vragen van de inwoner. Naast het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van middelen die het integraal samenwerken bevorderen. Verwacht wordt dat te ontwikkelen nieuwe werkwijze eind 2023 een fase zal hebben bereikt dat deze Den Helder breed kan worden uitgerold.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

21

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.1.2 Sturen op inkoop om de juiste zorg te kunnen verlenen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In de tweede helft van 2023 zal in gesprek worden gegaan met vertegenwoordigers van inwoners, de gemeenteraden van de gemeenten, de gemeentelijk bij het sociaal domein betrokken afdelingen, zorgaanbieders, welzijnspartners, onderwijs en andere stakeholders. Hen zal gevraagd worden te reflecteren op de notitie. Deze ronde biedt input voor de, eind 2023 op te stellen (concept) regiovisie. Besluitvorming over de regiovisie staat gepland voor februari 2024. Deze regiovisie zal samen met de inkoopstrategie en overige inkoop documenten de basis vormen voor de nieuwe inkoopronde. Wat is de huidige processtap In de eerste 6 maanden van 2023 hebben de bestuurders uit de regio met een sociaal domein portefeuille, in een aantal bijeenkomsten gesproken over de uitdagingen, ambities, veranderkundige visie, uitgangspunten en kaders voor samenwerking in de regio en uitgangspunten en kaders voor de uitvoering. Dit heeft geleid tot een notitie. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

22

2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede.

Voortgang Activiteit 2.2.1 Inzet via het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder voorkomt crisissituaties. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het oppakken van vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Wat is de huidige processtap Doorlopend wordt gekeken welke signaalpartners nog meer kunnen aansluiten en of het effect van de vroegsignalering vergroot kan worden. Een belangrijk doel bij het vroegtijdig aanbieden van ondersteuning bij betalingsachterstanden is om een crisissituatie te voorkomen. Waardoor het aantal crisissituaties kan afnemen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.2.2 Integrale aanpak, breed integraal casuïstiek overleg in de sociale wijkteams. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken en voorzien van een oplossing.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

23

Wat is de huidige processtap Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken. We ontwikkelen door en leren door het proces uit te voeren tot een verbeterde structuur te komen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.2.3 Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer, ter voorkoming van onder bewindstelling. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken. Wat is de huidige processtap Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.2.4 Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in het informeren en bewustmaken van jongeren over geldzaken. Deze organisatie gaat bij scholen op bezoek om daar klassikaal voorlichting te geven. De voorlichting heeft als doel om jongeren bewust te maken over het belang van financiële kennis, hun eigen financieel gedrag en de sociaaleconomische kant van geld. Maar ook om de drempel om te praten over geldproblemen en het zoeken van hulp te verlagen.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

24

Wat is de huidige processtap Onderzocht wordt welke behoeften scholen en docenten hebben in het lesgeven over en bespreken van geldzaken en op welke manier de gemeente hierin zou kunnen ondersteunen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.2.5 Inzet Doorbraakfonds ter voorkoming van een impasse in de Schuldhulpverlening. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het Doorbraakfonds is ingebed in het instrumentaria bij schuldhulpverlening. Wat is de huidige processtap Het Doorbraakfonds wordt ingezet als een vangnet om crisissituaties af te wenden en een impasse in de schuldhulpverlening te voorkomen. Hierdoor wordt escalatie voorkomen en kan een schuldentraject opgestart worden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.2.6 Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners door samenwerkingsafspraken met bewindvoerders te versterken. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente heeft in samenspraak met brancheorganisaties een convenant opgesteld. Meerdere bewindvoerders hebben het convenant inmiddels ondertekent.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

25

Wat is de huidige processtap Bewindvoerders kunnen zich aansluiten bij het convenant. We zetten ons in om zoveel mogelijk bewindvoerders te laten aansluiten. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden.

Voortgang Activiteit 2.3.1 We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In de wijkcentra, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden doorlopend fysieke gesprekken plaats met inwoners die een bijstandsuitkering hebben. Alle leefgebieden worden in kaart gebracht. Streven is dat iedere inwoner met een bijstandsuitkering een passend aanbod ontvangt waarbij stappen worden gezet richting de arbeidsmarkt of scholing. In de afgelopen periode is er een banenmarkt georganiseerd in samenwerking met het WSP. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers geworven voor Sail. Ook is er een bijeenkomst geweest voor inwoners met een taalachterstand. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering blijft dalen. Op 1 januari 2021 waren er 1600 lopende uitkeringen, op 1 augustus 2023 was het aantal lopende uitkeringen 1398.

Wat is de huidige processtap We blijven gesprekken voeren met inwoners die een bijstandsuitkering hebben om zo te bekijken welke stappen gezet kunnen worden richting arbeidsmarkt of scholing.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

26

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.3.2 Het Jongerenpunt helpt jongeren bij het vinden en behouden van een (leerwerk)baan en begeleidt jongeren bij het vinden van de juiste opleiding of de terugkeer naar school.

Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan JeugdWerkt! is onderdeel van het Jongerenpunt en geeft aan jongeren sollicitatietrainingen en daarnaast worden jongeren actief benaderd om de mogelijkheden en ondersteuning die het Jongerenpunt biedt onder de aandacht te brengen. Vanuit het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt door de gemeenten van de Kop van Noord-Holland gewerkt aan vijf doelstellingen die allemaal gericht zijn op werk of scholing. Er is een netwerkbijeenkomst georganiseerd om de verbinding tussen de partners te versterken. Wat is de huidige processtap JeugdWerkt! is onderdeel van het Jongerenpunt en sluit daarmee qua doelstellingen en inzet aan bij de doorontwikkeling van de wijksteunpunten. De eerste sollicitatietrainingen zijn ook in 2023 weer gegeven. We blijven de samenwerking zoeken met diverse maatschappelijke en onderwijsorganisaties om te participeren in het Jongerenpunt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.3.3 Inburgeringsplichtigen begeleiden we bij hun inburgering. Doel is om de inburgeraar zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Toelichting activiteit n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

27

Wat hebben we tot nu toe gedaan De Wet Inburgering (2021) is per 1 januari 2022 in werking getreden. Samen met de gemeenten Schagen en Hollands Kroon heeft Den Helder het Samenwerkingsverband SIN (Samen Inburgeren Noordkop) gecontracteerd. Na de brede intake volgt aanmelding bij het SIN. Het SIN bestaat uit 6 partijen (taalaanbieders, maatschappelijke partners en re-integratiepartners). Zij bieden een volledig programma per week aan van taal en participatie afgestemd op de gekozen route en het individu. Naast het leren van de taal wordt direct ingezet op actieve deelname aan de maatschappij. De inwoners die nog onder de oude Wet inburgering (2013) vallen, wordt de Ondertussengroep genoemd. Bij deze groep wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet. Wat is de huidige processtap De Wet Inburgering (2021) is een lerend stelsel. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn inburgeraars in de verschillende routes ingestroomd. Met de partners van het SIN richten wij ons op een passend aanbod voor elke inburgeraar. Samen zetten we in op verbeteringen en samenwerking in de uitvoering van de wet zoals deze bedoeld is. In de afgelopen periode is de uitvoerbaarheid van de wet op enkele gebieden lastig gebleken. Denk hierbij aan de leerbaarheidstoets en het financieel ontzorgen. Het Rijk heeft de wet op deze gebieden aangepast.

Hieruit blijkt ook het lerend stelsel van de wet. In de uitvoering van de wet liggen ook nieuwe uitdagingen. De taakstelling huisvesting statushouders stijgt. Hierdoor stijgt ook het aantal inburgeraars. Door personeelsgebrek moeten soms concessies worden gedaan in het aantal uren maatschappelijke begeleiding en het aantal dagdelen taalonderwijs. Hierdoor is het samenwerkingsverband niet altijd in staat om te leveren wat in de aanbesteding overeen is gekomen. We zijn met de partners in gesprek over mogelijkheden om dit op te lossen.

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.3.4 Inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% plaatsen we binnen de voorziening duurzaam aan het werk met LKS (loonkostensubsidie) en krijgen een vaste baan. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Stand van zaken per 1 juli 2023 is dat er vanuit Den Helder in totaal 27,97 FTE (1FTE=37 uur) aan het werk is in de voorziening Duurzaam aan het werk met LKS. Er zijn in 2023 gesprekken geweest met inwoners die zijn opgenomen in het doelgroepregister, er zijn tot nu toe 17 inwoners aangemeld bij Probedrijven om te onderzoeken of deze inwoners ook in aanmerking komen voor de voorziening duurzaam aan het werk met LKS. Momenteel lopen er in totaal nog 22 voortrajecten waarbij bekeken wordt of deze inwoner een dienstverband kan worden aangeboden. Afgelopen maand is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor consulenten bij Probedrijven om de consulenten een beter beeld te geven over wat werken bij Probedrijven is. De voorlichting richting de inwoner wordt hierdoor beter en hopelijk draagt dit ook bij aan het aantal doorverwijzingen richting duurzaam met LKS.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

28

Wat is de huidige processtap De aanmeldingen voor duurzaam met LKS zijn een blijvend aandachtspunt. In de interne overleggen wordt regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook met Probedrijven blijven we in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om de instroom te verhogen. Toelichting op afwijkingen Er is een achterstand op de vrijwillige taakstelling voor duurzaam. Dit is een blijvend aandachtspunt.

Activiteit 2.3.5 Via de regionale website Zicht Op Werk geven we informatie en stimuleren we inwoners vanuit intrinsieke motivatie om eigen regie te pakken. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente Den Helder heeft tezamen met een lokale ondernemer dit innovatieve platform ontworpen. Vervolgens is met de toegekende ESF-subsidie het platform doorontwikkeld. De verbinding met de regio is verder uitgewerkt. De website is zo ingericht dat inwoners met een bijstandsuitkering in de Kop van Noord-Holland automatisch gematcht worden met de meest passende vacatures en het voor hen meest interessante nieuws. De werving van de regionale matchmakers en websitebeheerders is zeer moeizaam geweest. Inmiddels zijn de vacatures vervuld. Per 1 september 2023 beginnen de regionale matchmakers. Wat is de huidige processtap De regionale matchmakers en websitebeheerders starten per 1 september 2023. Zij moeten ervoor zorgen dat de juiste en meest relevante informatie over banen en werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland geplaatst worden op de website zodat er gematcht kan worden. De applicatie kan dus binnenkort in gebruik worden genomen. Toelichting op afwijkingen Matchmakers/websitebeheerders starten per 1 september 2023

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

29

Activiteit 2.3.6 We maken inwoners sollicitatievaardig via onze eigen sollicitatietraining ‘boksend naar een baan’. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn dit jaar 2 groepen getraind. Drie deelnemers zijn volledig aan het werk geholpen, één deelnemer is parttime aan het werk. Twee deelnemers zijn begeleid naar vrijwilligerswerk. Voor de overige deelnemers zijn andere passende vervolgstappen in werking gezet. Wat is de huidige processtap Er wordt gewerkt aan een evaluatie van boksend naar een baan. De resultaten van de evaluatie zijn bepalend voor de te nemen vervolgstappen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2.4 Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen en zelfstandig blijven wonen én, indien nodig, ondersteunen wij de mensen hierin met een (zorg)behoefte op maat op een efficiënte en doelmatige wijze.

Voortgang Activiteit 2.4.1 Doorontwikkeling van wijkgericht aanbod en toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen: sociale wijkteams. Toelichting activiteit n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

30

Wat hebben we tot nu toe gedaan De vier wijkteams zijn vanaf februari 2022 elk voor een dagdeel in de week open voor inwoners. Inwoners kunnen op het wijksteunpunt in hun eigen wijk zonder afspraak terecht bij het wijkteam. Zij treffen daar consulenten van de gemeente en medewerkers en vrijwilligers van MEE & de Wering die met hen in gesprek gaan over wat er aan de hand is, wat er nodig is en van wie. O.a. Humanitas, het Mantelzorgcentrum, Team Sportservice en RCO de Hoofdzaak zijn nauw betrokken bij de samenwerking binnen de wijkteams. Inzet is dat ook wijkagenten, wijkhandhavers en wijkbeheerders hun spreekuur houden in de wijksteunpunten op dezelfde tijden. Eerste ervaringen leren dat de korte lijnen op het wijksteunpunt en binnen het wijkteam leiden tot snelle hulp voor de inwoners. Het Jongerenpunt is al 4 dagen per weke open voor vrije inloop speciaal voor onze doelgroep tot 27 jaar waarbij men ondersteuning kan vragen voor uiteenlopende zaken zoals stageplek zoeken, opleiding volgen en inkomensvraagstukken. Wat is de huidige processtap Implementatie van de Integrale toegang voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening, integraal inrichten van de werkprocessen Sociaal Domein. Afstemmen van de subsidieen inkoopafspraken met het voorliggend veld op wat nodig is aan integrale dienstverlening in de wijken. Uitbreiding van openstelling voor de inwoners.

Verdergaan op de ingeslagen route om de hulp in de wijksteunpunten laagdrempelig aan te bieden en meer focus aanbrengen op de aangedragen thema's vanuit de wijk. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.4.2 Via prestatieafspraken, gekoppeld aan subsidies, stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroeg-signalering. Toelichting activiteit Samen met 5 subsidie partners uit het Sociaal domein wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld die toegepast gaat worden in de wijksteunpunten. Bij deze werkwijze wordt de ondersteuningsvraag van de inwoner aan de hand van het model Positieve Gezondheid integraal in kaart gebracht. Primair wordt gekeken naar wat de inwoner (samen met personen uit de directe omgeving van de inwoner) zelf kan doen om de vraag te beantwoorden. Vervolgens wordt gekeken naar de kennis en kunde van professionals en vrijwilligers die nodig is. Deze vrijwilligers en professionals kunnen afkomstig zijn uit de organisaties van alle participerende organisaties. Door alle inwoners met een zorgondersteuningsvraag, te vragen om, bij aanvang en afsluiting van een traject, de vragenlijst Positieve Gezondheid in te vullen (anoniem) en daarnaast te registreren welke zorg en ondersteuning is ingezet, krijgen we (beter) zicht op de effecten van de ingezette hulp en ondersteuning en op wat er aan kennis en kunde nodig is (kwalitatief en kwantitatief).

Ook kunnen we hierdoor beter herkennen welke ondersteunings- zorg vragen er in de stad, en meer in het bijzonder, in een wijk leven en kunnen er gerichte preventieve acties worden ingezet die bijdragen aan het voorkomen van (escalatie) van problemen. De (te ontwikkelen) werkwijze vormt de basis voor het antwoord op de vragen: Wat is er nodig om dit goed te organiseren? Welke organisatievorm past hier het beste bij? Welke vorm van opdrachtverlening en financiering past hier het beste bij? Daarnaast kijken we naar gemeenten/regio’s die op een te vergelijken wijze invulling geven aan de zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Een en ander zal leiden tot een voorstel over hoe de gemeente in de toekomst zorg en ondersteuning in het niet geïndiceerde deel van het sociaal domein kan worden vormgegeven (conceptvoorstel beschikbaar begin Q3 2023, definitieve voorstel/besluitvorming Q4 2023/Q1 2024, ingang nieuwe opdrachtverlening 2025).

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

31

Wat hebben we tot nu toe gedaan In de eerste helft van 2023 is een nieuwe werkwijze ontwikkeld die de basis vormt voor het antwoord op de vragen: Wat is er nodig om dit goed te organiseren? Welke organisatievorm past hier het beste bij? Welke vorm van opdrachtverlening en financiering past hier het beste bij? Er is gekeken naar gemeenten die al op een te vergelijken wijze werken. Hierbij is, naast de resultaten, gekeken naar hoe men het daar georganiseerd heeft, welke organisatievormen worden gebruikt en welke vormen van financiering worden gebruikt. Wat is de huidige processtap In september 2023 zal de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken. Eind 2023 zal een voorstel worden voorgelegd aan college en raad over hoe in de toekomst anders kan worden omgegaan met de inzet van vrij toegankelijke zorg en ondersteuning in Den Helder. Wanneer hierover positief wordt besloten kan vanaf 2025 over worden gegaan op een nieuwe manier van opdrachtverlening. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.4.3 Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een pilot geweest met de inzet van een levensloopbaancoach in het kader van de pga-aanpak. De levensloopbaancoach is inmiddels bestendigd in het WMO-aanbod. Er is een scan uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijkteams om de veiligheid casuïstiek adequaat te kunnen adresseren. Op basis van die scan is een plan van aanpak gemaakt. Den Helder heeft nu zelf trainers in het team zodat kennis en ontwikkeling worden geborgd. Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

32

Wat is de huidige processtap Regionaal is de onderwijs-zorg agenda in ontwikkeling in samenwerking met het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en in nauwe samenhang met het GOAB. De agenda wordt naar verwachting operationeel per schooljaar 2023-2024. De agenda noemt de ambities: ontwikkelen naar inclusie, borgen van leerrecht, realiseren doorlopende ontwikkelingslijn, stimuleren gelijke kansen en versterken (integrale) beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking van onderwijs en gemeenten samen. De ambities zijn uitgewerkt in nieuwe en/of bestaande activiteiten als borging model integrale samenwerking, aanpak en voorkomen vsv, aanpak voorkomen verzuim, ontwikkeling collectieve financiering onderwijs-zorgarrangementen, de positie van onderwijs bij inkoop jeugdzorg op school en de weg naar steeds inclusiever onderwijs. De agenda valt onder het regionale thema onderwijs & ontwikkeling en de lokale opgave onderwijs-zorg. In het thema en de opgave zijn zorg, arbeid en gezondheid in relatie tot onderwijs met elkaar verbonden. Op deze manier draagt de agenda bij aan regionale samenwerking, meer samenhang en onderlinge versterking tussen inzet van gemeenten en onderwijs.

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 2.4.4 Aansluiten en door- ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor ondersteuning bij zorg- en hulpvragen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn diverse aanvraagprocessen gedigitaliseerd. Op de website van de gemeente kunnen inwoners aanvragen doen voor diverse zaken, zoals een (bijzondere) bijstandsuitkering en de loonkostensubsidie. Daarnaast is 'Mijn inkomen' beschikbaar. Hier kunnen klanten met een (bijzondere) bijstandsuitkering digitaal wijzigingen doorgeven en informatie over hun uitkering inzien. Wat is de huidige processtap Er wordt gewerkt om de digitalisering van aanvragen uit te breiden, in het bijzonder hoe derden een aanvraag kunnen doen voor een kwetsbare inwoner. Zo werken wij eraan dat inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben deze gemakkelijker en laagdrempeliger kunnen aanvragen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

33

Activiteit 2.4.5 Voor de Top 80 multiprobleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We zijn aan de slag gegaan met de Top80: een aanpak die anders is voor de meest complexe en/of duurste dossiers in het sociaal domein. Bij een groot deel van deze dossiers is verbetering mogelijk, zowel voor de inwoner, voor ons en voor onze partners. Deze dure en complexe dossiers zijn vaak 'pleister dossiers'. Er wordt veel hulp geboden, maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt. Er is een stappenplan gemaakt dat onder meer zorgt voor: - Een voorselectie van de duurste en meest complexe dossiers - Integrale uitvraag van stand van zaken door de hele organisatie heen - Analyse van 'pleister' in het dossier en mogelijkheden tot verbetering - Een top80 team, bestaande uit een voorzitter, regisseur en consulent dat met geselecteerde dossiers op een andere manier aan de slag kan. Wat is de huidige processtap Om daadwerkelijk aan de slag te gaan en kosten te gaan besparen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: - Breng de Top80 onder bij het Ketenhuis.

Dit is gezien hun ervaring met complexe dossiers de meest logische en effectieve plek om voortvarend aan de slag te gaan met deze aanpak; - Verruim het mandaat van de benoemd voorzitter van de top80 aanpak, zodat deze oplossingen kan aandragen en doorzetten, die een top80 dossier verder kan helpen en zo de 'pleisters' vervangen door echte oplossingen; - Maak geld en tijd vrij voor de twee regisseurs en de consulent die aan de slag gaan met deze nieuwe oplossingen zoals bepaald worden in het ketenhuis. Nieuwe duurzame oplossingen vragen voldoende tijd en aandacht in de uitvoering om tot een succes te worden. - Organiseer eens in de maand een overleg van 1,5 uur met de kernteamleden Toelichting op afwijkingen Een aantal voorwaarden is nog niet geregeld daarom is er nog niet gestart met de aanpak.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

34

Activiteit 2.4.6 Inzet op het voorkomen van achterstanden bij de Wmo. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben vanaf november 2022 extra formatie (2 FTE) toegevoegd aan de uitvoering. Deze nieuwe medewerkers zijn direct gestart met de benodigde opleiding en het inwerkprogramma. Een groot aantal werkprocessen hebben we verder vereenvoudigd waardoor de afhandelsnelheid is toegenomen. Daarnaast pakken we meldingen/aanvragen collectief op met als gevolg dat de bulkverwerking sneller gaat. Een aantal procestappen is verder gedigitaliseerd met als gevolg vermindering van de administratieve stappen. Wat is de huidige processtap De restant werkprocessen gaan verder in de digitalisering, afronding inwerkproces diverse medewerkers, beter benutten van individuele kwaliteiten van de collegae. Het bijschaven van de werkprocessen is een continu proces waarmee een verdere verbetering van de processen wordt gerealiseerd. Toelichting op afwijkingen Het inwerken op de onderdelen dagbesteding en begeleiding is lastiger dan vooraf werd aangenomen. Voornamelijk komt dit doordat er ervaring moet worden opgebouwd met de diversiteit in de doelgroep die wij bedienen.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

35

2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af

Voortgang Activiteit 2.5.1 Onze subsidie en contractpartners vragen aandacht voor versterking en ondersteuning van het sociaal netwerk. Toelichting activiteit Bovendien geeft Stichting Mantelzorgcentrum ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteuning bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings-en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg. Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische werkzaamheden in-en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mantelzorgers. Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

36

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-106.652

-117.425

-4.194

-121.620

Baten

30.213

32.176

1.654

33.830

Saldo

-76.439

-85.250

-2.540

-87.790

Stortingen (lasten)

-5.240

-5.384

Onttrekkingen (baten)

1.943

4.742

2.136

6.879

Saldo

-3.297

-641

2.136

1.495

Saldo van baten en lasten

-79.736

-85.891

-404

-86.294

Zorgzame gemeente Taakvelden

Reserves -5.384

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

37

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

114

Technische financiële ontwikkelingen

-1.183

Autonome ontwikkelingen

666

Exploitatie

508

Bijdrage JGZ opvang Oekraïense kinderen 2022

-44

Via de decembercirculaire 2022 zijn we gecompenseerd voor de extra zorgkosten van Oekraïense kinderen over het jaar 2022. De factuur voor de bijdrage aan de GGD voor de JGZ (jeugdgezondheidszorg) opvang van deze kinderen hebben we in 2023 ontvangen. Extra subsidie DNO doen

-122

DNO doen ontvangt een extra subsidie van € 122.490 om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder

-35

Op 6 juni 2023 hebben wij een bijdrage van € 35.000 vanuit het steunfonds verstrekt aan Wijkhuis Nieuw Den Helder. De bijdrage uit het steunfonds dient om het wijkhuis het komende jaar ademruimte te geven om de (financiële) positie te verbeteren. Huishoudelijke hulp

-350

Er zijn meer mensen die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Dit komt met name door de vergrijzing. Loonkostensubsidie GrGa

750

Er is een achterstand op de vrijwillige taakstelling voor duurzaam met LKS. Er wordt actie ondernomen om de instroom bij Probedrijven voor de regeling duurzaam met LKS te verhogen. Voordat iemand een dienstverband krijgt bij de GRGA is er eerst een voortraject van ongeveer 9 maanden. Pas na dit voortraject is er eventueel sprake van een dienstverband met loonkostensubsidie. De instroom die nu bij Probedrijven binnenkomt leidt daarom niet direct tot een verhoging van de loonkostensubsidie. Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang

50

Op basis van de cijfers t/m juni 2023 kan het budget voor SMI-kinderopvang omlaag.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

38

Specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met hersteloperatie toeslagen

259

Wij hebben een vaststelling ontvangen van het ministerie met betrekking tot de kosten die we vergoed krijgen die te maken hebben met de kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen over het vergoedingsjaar 2021. Reserves

157

Extra subsidie DNO doen

122

DNO doen ontvangt een extra subsidie van € 122.490 om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder

35

Op 6 juni 2023 hebben wij een bijdrage van € 35.000 vanuit het steunfonds verstrekt aan Wijkhuis Nieuw Den Helder. De bijdrage uit het steunfonds dient om het wijkhuis het komende jaar ademruimte te geven om de (financiële) positie te verbeteren. Resultaatbestemming jaarrekening 2022 Exploitatie

-1.979

Resultaatbestemming decembercirculaire 2022

-1.979

In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd. Reserves

1.979

Resultaatbestemming decembercirculaire 2022

1.979

In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd. Totaal programma Zorgzame gemeente