Tweede tussenrapportage 2023 250923.pdf

-404

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

39

Vitale gemeente Doelen

3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

Voortgang Activiteit 3.1.1 We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In regionale overleggen en documenten is de regionale inzet uitgesproken en vastgelegd dat het wenselijk is om in de toekomst de N77 te realiseren. Wat is de huidige processtap We zijn momenteel in gesprek met de betrokken stakeholders waaronder regiogemeenten om tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.1.2 We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250.

Toelichting activiteit Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar 4 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Maar dit lost een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor meer veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

40

Wat hebben we tot nu toe gedaan Met Rijkswaterstaat is overleg gevoerd over de besteding van de beschikbare middelen en welke maatregelen nodig zijn. Wat is de huidige processtap Van Rijkswege is budget beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de N9 en N99. Toelichting op afwijkingen Het beschikbare budget is beperkt ten opzichte van de problematiek waardoor slechts een beperkt aantal punten op de N9 en de N99 kan worden aangepakt.

Activiteit 3.1.3 Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In het programma Helderse Lijn komen provincie, gemeenten en vervoerders tot afspraken om meer reizigers in de trein te krijgen. Deelprojecten worden verder uitgewerkt. Zo zorgt de NS voor extra fietskluizen op stations en in regionaal verband gaan we voor een structurele invulling van de kustbus. Daarnaast reserveren we middelen voor mobipunten in Julianadorp en Nieuw Den Helder en vragen we middelen als bijdrage voor de mogelijke fietstunnel Den Helder Zuid. Wat is de huidige processtap De provincie is als trekker in gesprek met vervoerders en gemeenten voor een volledige herijking van het openbaar vervoersysteem. Het vervoerplan ligt nu bij de gemeenten ter advisering en moet in mei 2024 ingaan. Er staan voor Den Helder enkele grote verbeteringen op stapel, zoals een rechtstreekse verbinding tussen Julianadorp en Schagen, een bus naar Huisduinen en een extra cirkellijn binnen de linie. Dit is een tussentijdse operatie, waarvan nog niet helemaal zeker is of het ook daadwerkelijk lukt. Toelichting op afwijkingen Door de herijking van het openbaar vervoer is er meer tijd nodig om tot een set aan afgewogen afspraken te komen.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

41

Activiteit 3.1.4 We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan 8 bushaltes zijn aangepast zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Wat is de huidige processtap Een prioritering maken voor de volgende aan te passen bushaltes. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.1.5 We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan fietsvisie. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De nieuwe fietsvisie en bijbehorend uitvoeringsplan worden in Q4 2023 aangeboden aan de gemeenteraad om vastgesteld te worden. Wat is de huidige processtap In 2023 en 2024 worden de ontwerpen voor de doorfietsroute gemaakt. Met deze ontwerpen zullen de eerste onderdelen van de doorfietsroute gerealiseerd kunnen worden.

Toelichting op afwijkingen N.V.T.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

42

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

3.2 Meer mensen werken in Den Helder.

Voortgang Activiteit 3.2.1 We zetten in op het borgen van de activiteiten die voor het ‘in de markt zetten van Den Helder’ vanuit het programma Helders Perspectief zijn ontwikkeld, waarbij er wordt toegewerkt naar een strategie voor een bredere inzet op Citymarketing. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het programma Helders Perspectief is geëvalueerd. Hierbij is gekeken welke lessen we kunnen trekken voor het toekomstig uitvoeringsprogramma (besproken in de commissie BM van 3 april 2023). Wat is de huidige processtap Er wordt een (externe) evaluatie inzake Citymarketing gedaan. Daarnaast stellen we een uitvoeringsprogramma voor het vervolg van het programma Helders Perspectief op. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

43

Activiteit 3.2.2 We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Dat betreft voor Den Helder onder meer de specifieke sectoren techniek, maritiem en energie. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er worden door Vonk MBO-keuzedelen ontwikkelt rondom de maritiem opkomende technologieën. Het keuzedeel drones is dit schooljaar (2022-2023) van start gegaan. Daarnaast hebben we een overeenkomst met Vonk afgesloten voor het vormgeven van de rol van practor maritieme technologie. Doel hierbij is om innovatief onderwijs en onderzoek in relatie tot het bedrijfsleven vorm te geven op het MBO. Wat is de huidige processtap Na het keuzedeel drones wordt de implementatie van het keuzedeel 3d-printing voor het schooljaar 2023-2024 voorbereid. Daarnaast wordt met de onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord gekeken naar doorgaande leerlijnen op het gebied van energietransitie, met specifieke aandacht voor het onderwerp waterstof. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.2.3 We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer de Regio Deal). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We zijn met het RPA NHN in gesprek over het realiseren van een skills-aanpak en inzet van scholingsvouchers op het gebied van de innovaties van de Regio Deal (METIP en waterstof). Hiervoor is onder andere aanvullend onderzoek gedaan welke sectoren worden beïnvloed door de investeringen uit de Regio Deal, zodat dit meegenomen kan worden bij het uitwerken van de skills-aanpak Wat is de huidige processtap Het sluiten van een overeenkomst met het RPA NHN, zodat de skills-aanpak en inzet van scholingsvouchers daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

44

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

Voortgang Activiteit 3.3.1 We richten een programmabureau Ontwikkeling Maritiem Cluster op dat het door de betrokken bestuursorganen vastgestelde programma uitwerkt in projectplannen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het bestuursakkoord integrale ontwikkeling Maritiem Cluster is ondertekend door de gemeente, provincie NH en defensie. Tevens heeft HHNK het akkoord medeondertekend. In de afgelopen maanden is de governance ingericht. Wat is de huidige processtap Het programmabureau wordt ingericht, het programmateam is inmiddels bekend. De komende maanden zal een programma manager worden aangesteld en zal een programmaplan worden opgesteld waarin de concrete projecten staan benoemd. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

45

Activiteit 3.3.2 We geven uitvoering aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Toelichting activiteit Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof vanuit het waterstofprogramma NHN en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën waar METIP een belangrijke rol bij heeft. Wat hebben we tot nu toe gedaan Inhoudelijke resultaten onder meer: - project H2Gateway is gepresenteerd tijdens waterstofcongres op 30 juni 2023 - quickscan walstroom in de haven met inzet van waterstof is afgerond - strategische sessie met externe stakeholders over een zelfstandig METIP vond/vindt plaats. - drone-testvluchten hebben plaatsgevonden - overeenkomst over inzet practor bij VONK is ondertekend - Manifest Tech@Connect is ondertekend - subsidieregeling waterstof is opengesteld - veel aandacht vanuit het Rijk voor METIP geweest

Wat is de huidige processtap Sturen op de lopende activiteiten en het signaleren waar extra aandacht nodig is richting eind regiodeal (dec 2024). Daarnaast aandacht voor duurzame bedrijfsvoering van Tekpark en een advies over hoe METIP een zelfstandig organisatie kan worden. Ook de verbindende rol van de Human Capital-lijn die zij in de Regio Deal heeft nog sterker benutten. Tot slot samenhang tussen de (resultaten van de) verschillende waterstofprojecten en vervolgstappen uitwerken i.s.m. regio NHN en NZKG. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

46

Activiteit 3.3.3 We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder wind op zee en waterstof, biedt. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Uitgevoerde waterstofprojecten programmalijn waterstofeconomie in Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. EZK heeft met regio Kop het proces voor VAWOZ gestart en de governance daarvoor ingericht. Waterstofcongres heeft plaatsgevonden tijdens Sail. Wat is de huidige processtap Als stakeholder betrokken bij Programma Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040 gericht op aanlanding van waterstof en elektriciteit in de Kop. Onderzoek provincie NH met Kop-gemeenten naar de baten van aanlanding van wind op zee. Borgen kansen waterstofontwikkelingen en projecten Regio Deal naar het maritiem cluster. Lobby voor koolstofarme waterstof als tijdelijke fase in de transitie naar hernieuwbare waterstof

Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.3.4 We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord-Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Noord-Holland heeft 8 mei 2023 de status van Hydrogen Valley gekregen waarin de regio’s Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied een centrale rol vervullen. Wat is de huidige processtap

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

47

In samenwerking met Noordzeekanaalgebied verkennen hoe de status van Hydrogen Valley verder benut kan worden. De kwartiermaker NSEG werkt aan versterkte samenwerking met de vereniging Amsterdam -IJmuiden Offshore Port (AYOP). Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.3.5 We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026. Toelichting activiteit Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente heeft een actieve rol in de vereniging Waddenzeehavens en de Raad van Advies Waddenzeehavens. In de afgelopen periode is er start gemaakt met de verkenning voor een wachtlocatie voor offshore installaties. Er is gewerkt aan een voorstel voor integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, waarmee de waddenzeehavens samenwerken aan een integrale ontwikkeling. Uitvoeringsprogramma’s die relevant voor Den Helder zijn: beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid. Wat is de huidige processtap Er wordt een vervolg gegeven aan de verkenning om een wachtlocatie te realiseren voor offshore installaties in de nabijheid van de haven Den Helder. De waddenzeehavens werken samen aan een voorstel voor de integrale maritieme ontwikkeling, het plan dat hieruit volgt zal bij het IKW worden ingediend voor cofinanciering. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.3.6 We werken aan de versterking en het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden in Den Helder en Juliandorp. Toelichting activiteit Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. We willen een impuls geven aan initiatieven die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van verschillende winkelgebieden.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

48

Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor Marsdiepstraat en Schooten Plaza is er een vervolg gegeven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. Samen met de eigenaren wordt er gewerkt aan een gedragen plan voor gevelrenovatie (Marsdiepstraat) en een plan voor de toekomst van Schooten Plaza. Wat is de huidige processtap Zeestad, WSDH en gemeente werken samen voor de aanpak van de Kroonpassage en de omgeving. De subsidieregeling voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van de Mardiepstraat wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.3.7 We werken aan toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen. Toelichting activiteit Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de regionale strategie werklocaties en de samenwerking met de ondernemersverenigingen en ondernemers voort te zetten. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een werkgroep geformeerd met collega’s (EZ en Duurzaamheid) uit de kopgemeenten. Deze werkgroep staat aan de start van het opzetten van een duurzaam ondernemersloket in kopgemeenten. Wat is de huidige processtap De opdracht is gegund aan APPM, dit bureau is op dit moment in de analysefase. Ze halen binnen de kopgemeenten bij de werkgroep en stakeholders op waar nu precies de behoefte ligt om een vertrekpunt te adviseren voor de invulling van een duurzaam ondernemersloket. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

49

3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

Voortgang Activiteit 3.4.1 Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van de innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren. Toelichting activiteit Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt. Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via passend onderwijsaanbod (zie 3.2.2) en een skills-aanpak/scholingsfonds (zie 3.2.3) zetten we in op het verbeteren van de brede welvaart. Daarnaast is via het netwerkplatform Tech@Connect een plan van aanpak uitgewerkt voor de programmalijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek. Op het gebied van werken wordt gekeken hoe mensen, zowel werkend als met een afstand tot de arbeidsmarkt, gestimuleerd kunnen worden om te gaan werken in de technische, maritieme en energiesector. Wat is de huidige processtap Het ondertekenen van het Manifest ‘Met technologie samen bouwen aan de regio van de toekomst’ en het daarna verder vormgeven van de uitvoeringsprogramma’s voor de programmalijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek Toelichting op afwijkingen N.V.T.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

50

Activiteit 3.4.2 We zetten ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijnen voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via Tech@Connect wordt er binnen de programmalijn leren gewerkt aan de doorgaande leerlijnen voor techniek. Verder is en wordt nog steeds (opnieuw) gekeken naar de conceptontwikkeling van Tekpark, waarbij de link met doorgaande leerlijnen wordt meegenomen. Wat is de huidige processtap Op dit moment is Scholen aan Zee haar (hernieuwde) visie op de huisvesting aan het uitwerken. Daarnaast zijn we met InHolland in overleg om tot een onderzoeksagenda te komen voor Den Helder (voor de thema’s haven en duurzaamheid). Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

51

3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing.

Voortgang Activiteit 3.5.1 Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart: Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integraal onderdeel de Seasaw. Wat hebben we tot nu toe gedaan WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben het plan voor de herinrichting omgeving Kroonpassage en V&D-pand. Wat is de huidige processtap WSDH/Helder Vastgoed bereidt de realisatie van halter Bellevue voor. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming volgt in najaar 2023. De herinrichting van het stadspark wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.5.2 De herinrichting van het zuidelijke deel van Willemsoord wordt afgerond. Het entreegebied van Willemsoord wordt opgeknapt en we bereiden het besluit voor over uitbreiding van horeca. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De opdracht voor de herinrichting is door Zeestad verstrekt. Met het rijks vastgoedbedrijf is overeenstemming over de overdracht van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietburg aan de gemeente. De brug is gerenoveerd.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

52

Wat is de huidige processtap Zeestad werkt aan het uitwerkingsplan voor De Kleine Werf ten behoeve van besluitvorming door de gemeente. De realisatie van de fietsers- en voetgangersbrug tussen Francien de Zeeuwpromenade en Willemsoord wordt voorbereid door de aannemer. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Voortgang Activiteit 3.6.1 We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Wat hebben we tot nu toe gedaan In maart is de woondeal 2.0 Noord-Holland Noord ondertekend. Dit zijn afspraken met de rijksoverheid over woningbouwprogramma, betaalbaarheid, duurzame en toekomstbestendige woningbouw, mobiliteit. Wat is de huidige processtap Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag. Inzichtelijk is welke gebieden we de komende jaar willen transformeren naar woongebied. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

53

Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1.500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Naast het verder uitvoeren van het project Willem-Alexanderhof en ’t Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht. Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de projecten zijn bestemmingsplanprocedures en vergunningenprocedures doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken of voort te kunnen zetten. Afstemming met marktpartijen en onze partners hebben plaatsgevonden om projecten tot uitvoer te kunnen brengen. Wat is de huidige processtap De projecten die benodigd zijn om de doelstelling van 1500 woningen te halen zijn grotendeels in voorbereiding en deels al in realisatie. Ook zijn er gebieden waar nog meer visievorming op nodig is over wat er in het gebied kan en hoe het gaat functioneren. De bouwprojecten die in uitvoering zijn zorgen voor een continue bouwstroom. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.6.3 De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid, Tillenhof en Dijkbuurt worden verder vervolgd. Toelichting activiteit Daarnaast gaan we verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en omgeving Ruyghweg/Spoorweghaven. Wat hebben we tot nu toe gedaan In januari 2023 zijn voor het project Tillenhof en Station Zuid de stedenbouwkundige schetsplannen door de raad vastgesteld. Deze schetsplannen zijn voortgekomen uit uitgebreide participatie met bewoners en andere stakeholders. Voor het project Dijkkwartier zijn de stedenbouwkundige, civieltechnische en financiële randvoorwaarden uitgewerkt om een ontwikkeling aan de dijk mogelijk te maken voor een eerste fase.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

54

Wat is de huidige processtap Voor de ontwikkelingen Station Zuid en Tillenhof zijn we bezig met de uitwerking van het stedenbouwkundig schetsplan in een inrichtingsplan, uitwerken van de randvoorwaarden voor de woongebouwen in kavelpaspoorten en de bestemmingsplanprocedure is opgestart. Besluitvorming worden de resultaten van de uitwerkingsfase eind 2023 voor besluitvorming voorgelegd. Voor het project Dijkkwartier lopen de gesprekken tussen de drie partijen Helder Vastgoed, Hoogheemraadschap en de gemeente over een samenwerkingsovereenkomst en realisatieovereenkomst voor fase 1. Besluitvorming hierover wordt in het najaar 2023 verwacht. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.6.4 Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de Provincie Noord-Holland. Toelichting activiteit Ook subsidiemogelijkheden op rijksniveau worden onderzocht. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor diverse locaties vindt overleg plaats met de provincie om versnelling in de locaties tot stand te brengen. Afstemming van de te doorlopen procedures van de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Wat is de huidige processtap Er is een aanvraag gedaan voor het project Julianadorp ONS maar deze is afgewezen omdat het om een binnenstedelijke ontwikkeling moet gaan. We gaan de aanvraag herzien zodat deze voor het binnenstedelijke deel van het project (omvorming sportvelden) kan worden ingezet. Daarnaast is een aanvraag voor het Ruyghweggebied wellicht mogelijk. Toelichting op afwijkingen N.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

55

Activiteit 3.6.5 Uitwerking van het initiatief ONS en hieraan gerelateerd diverse woningbouwlocaties in een realisatieovereenkomst tussen partijen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Eind december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossiers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. In 2021 is ook de haalbaarheidsstudie Julianadorp ONS vastgesteld. Wat is de huidige processtap De vorm en inhoud van samenwerking tussen de partijen met daarbij ieders rol en verantwoordelijkheden zijn verkend en deze worden uitgewerkt in overeenkomsten. De gesprekken met de provincie over buitenstedelijk bouwen en wat hiervoor moet worden aangeleverd zijn opgestart. Het plan wat ten grondslag lag aan de haalbaarheidsstudie wordt door partijen heroverwogen en vertaald naar een stedenbouwkundig kader. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.6.6 We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarheid wordt meegenomen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn diverse voorbereidende gesprekken geweest die hebben geleid tot de vastgestelde startnotitie. Aan de huisvesting van arbeidsmigranten ligt een regionaal onderzoek ten grondslag. Voor een aantal bestaande, leegstaande panden lopen gesprekken of zijn concreet afspraken gemaakt om deze een invulling te geven met (tijdelijk) wonen. Wat is de huidige processtap In april is de startnotitie flexibel wonen en huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Er is hierbij een motie aangenomen. Aan de startnotitie en de motie wordt het komend half jaar uitwerking en invulling gegeven.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

56

Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.6.7 We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw. Toelichting activiteit Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen in het gebied en rondom de locatie. Wat hebben we tot nu toe gedaan De kaders voor stedenbouw, woonkwaliteit en parkeren zijn in beeld gebracht en de besluitvorming over aanpassing hiervan is voorbereid. Wat is de huidige processtap We zijn in overleg met eigenaren van panden in de Wezenstraat en Californiestraat over de transformatie van winkels naar woningen. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

57

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-15.647

-16.450

-1.358

-17.809

Baten

8.041

8.509

850

9.359

Saldo

-7.606

-7.941

-508

-8.450

Stortingen (lasten)

-770

-770

-415

-1.185

Onttrekkingen (baten)

284

284

547

831

Saldo

-485

-485

132

-353

-8.091

-8.427

-376

-8.803

Vitale gemeente Taakvelden

Reserves

Saldo van baten en lasten

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

58

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

-202

Mutaties < € 10.000

-8

Technische financiële ontwikkelingen

-29

Autonome ontwikkelingen

-137

Exploitatie

278

Actualisatie grondexploitatie Molenwerf

-19

Deze wijziging betreft de aanpassing van de raming op grond van de in het voorjaar 2023 vastgestelde actualisatie van de grondexploitatie Molenwerf Actualisatie storting onderhoudsvoorziening

-189

De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking. Diverse personele mutaties

-16

Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies. Service Level Agreement Port of Den Helder

552

Bij raadsbesluit 2022-048490 is besloten tot een Service Level Agreement met de Port of Den Helder waarbij budgetten voor onderhoud, uitvoering van wettelijke taken en kapitaallast van diverse investeringen toegekend worden. Deze wijziging betreft de financiële vertaling van dit besluit. Een bedrag van € 137.000 valt hierdoor 'vrij' en een bedrag van € 415.000 wordt in een egalisatiereserve gestort. Voorbereidingskosten Project Dijkkwartier

-50

Er waren voor dit jaar nog geen voorbereidingskosten begroot omdat de verwachting was dat in het najaar van 2022 een besluit zou worden genomen over het project waaraan ook budget zou worden gekoppeld. Dit besluit is uitgesteld. De totaalofferte voor dit jaar van Zeestad is op verzoek van de opdracht gevende partijen aangepast en beperkt tot noodzakelijke werkzaamheden om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Reserves

-415

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

59

Service Level Agreement Port of Den Helder

-415

Bij raadsbesluit 2022-048490 is besloten tot een Service Level Agreement met de Port of Den Helder waarbij budgetten voor onderhoud, uitvoering van wettelijke taken en kapitaallast van diverse investeringen toegekend worden. Deze wijziging betreft de financiële vertaling van dit besluit. Een bedrag van € 137.000 valt hierdoor 'vrij' en een bedrag van € 415.000 wordt in een egalisatiereserve gestort. Resultaatbestemming jaarrekening 2022 Exploitatie

-502

Resultaatbestemming 2022 -> 2023

-502

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023. Reserves

502

Resultaatbestemming 2022 -> 2023

502

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023. Totaal programma Vitale gemeente

-376

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

60

Leefbare gemeente Doelen

4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.

Voortgang Activiteit 4.1.1 Inhoud in de openbare ruimte Toelichting activiteit De wijken worden onderhouden op het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (A, B of C). Wat hebben we tot nu toe gedaan Uitvoeren van dagelijks- en groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. Wat is de huidige processtap Periodiek wordt nagegaan of de behaalde resultaten vallen binnen de afgesproken onderhoudsniveaus. Toelichting op afwijkingen Gebleken is dat in veel gevallen het onderhoudsniveau gehaald wordt. Echter op het gebied van ‘schone straat’ (vegen, borstelen en onkruidbeheersing op verharding) is gebleken dat het lastig is om het gewenste beeldkwaliteitsniveau te halen. Gekeken wordt naar welke vervolgstappen genomen moeten worden voor vervolg op het huidige contract met de betrokken partij.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

61

Activiteit 4.1.2 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Toelichting activiteit Volgens het gebiedsgericht werken worden verschillende wijken integraal aangepakt. Hierbij is participatie een belangrijk onderdeel. Wat hebben we tot nu toe gedaan De projecten in de buurten Oostslootbuurt, Centrum, Huisduinen II, en Kruiszwin 3-5 zijn in voorbereiding. Het project Kruiszwin 1,2 is in uitvoering. De buurten Centrum en Ooststootbuurt worden samen opgepakt en wordt er gekeken naar klimaat adaptieve oplossingen. Project Schooten Centrum is afgerond. Wat is de huidige processtap Afronding project Kruiszwin 1,2, aanbesteding van Kruiszwin 3-5. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.1.3 Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Bushaltes zijn aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. De Prins Willem Alexandersingel is van 50 km naar 30 km/h aangepast met behulp van remmende maatregelen. Duinroosstraat heringericht, fietsstroken op Oostoverweg aangelegd, oversteek Texelstroomlaan is verbeterd. Tijdens de GGW-project wordt continue gewerkt aan dit doel. Wat is de huidige processtap Toegankelijk maken van bushaltes. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

62

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.

Voortgang Activiteit 4.2.1 Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In de eerste maanden van 2023 is het volgende al uitgevoerd en aangeboden aan (grondgebonden) particuliere woningeigenaren: Duurzaam Bouwloket: het energieloket van de gemeente Den Helder. Informatieavond energie besparen: er is een goed bezochte informatieavond geweest over energie besparen. Telefonische adviesgesprekken: gratis telefonische adviesgesprekken over energiebesparing. Energieadviezen aan huis: professioneel energiebesparingsadvies tegen sterk gereduceerd tarief. Duurzaam Wonen-spreekuren: gratis en door een professioneel energieadviseur op het stadhuis. Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket: de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket is twee keer ingezet. Woonlening: de Woonlening is inmiddels in de meeste gevallen renteloos. Dat maakt het voor veel bewoners nog aantrekkelijker om geld te lenen bij de gemeente voor het verbeteren of verduurzamen van hun woning. Isolatiesubsidie: in 2023 is er een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor isolatiesubsidie. Duurzame Huizen Route: om ervaringen tussen inwoners over het verduurzamen van hun woning te delen. Nieuwsbrief energie besparen: er is een nieuwe nieuwsbrief gestart om inwoners te informeren over energie besparen.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

63

Wat is de huidige processtap Energie besparen bij bestaande (grondgebonden) woningen is enerzijds een uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast ondersteunen we hiermee woningeigenaren bij het structureel verlagen van hun energie(kosten). De volgende extra activiteiten worden de komende maanden daar bovenop nog opgepakt: Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket: deze wordt nog tweemaal ingezet. Informatieavond energie besparen: er komt nog een informatieavond energie besparen. Duurzame Huizen Route: er worden extra activiteiten opgepakt om de Duurzame Huizen Route beter te laten lopen. Voorbereidingen isolatie aanpak: een grootschalige ontzorgingsaanpak om woningen te isoleren bij inwoners in slecht geïsoleerde woningen die hier zelf niet toe in staat zijn. De volgende extra activiteiten worden de komende maanden daar bovenop nog opgepakt: Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket: deze wordt nog tweemaal ingezet. Informatieavond energie besparen: er komt nog een informatieavond energie besparen. Duurzame Huizen Route: er worden extra activiteiten opgepakt om de Duurzame Huizen Route beter te laten lopen. Voorbereidingen isolatie aanpak: een grootschalige ontzorgingsaanpak om woningen te isoleren bij inwoners in slecht geïsoleerde woningen die hier zelf niet toe in staat zijn.

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

64

Activiteit 4.2.2 Uitvoeren van de Transitievisie Warmte. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Binnen de warmte transitie in Den Helder wordt gewerkt aan verschillende aanpakken om bewoners te helpen om energie te besparen en hun woning te verduurzamen, te weten: • Duurzaam verwarmen: aanpak gericht op aardgasvrij verwarmen. De Transitievisie Warmte wordt samen met partners (waaronder de wijkvereniging) en bewoners uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen. De startwijken zijn De Schooten en Zwanenbalg. Met bewoners van Zwanenbalg is een werkgroep geformeerd om samen een Warmte Uitvoeringsplan op te stellen. Daarnaast zijn Warmtecoaches actief om bewoners gratis en persoonlijk advies te geven over energie besparen en het verduurzamen van hun woning. • Energie besparen: gemeente brede aanpak gericht op slecht geïsoleerde woningen. Bewoners worden zo veel mogelijk, zowel individueel als collectief, ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld door communicatiecampagnes, de nieuwsbrief, de inzet van de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket, maar ook financieel in de vorm van de Woonlening en isolatiesubsidie. • Duurzaam rondkomen: aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede.

Energiecoaches helpen huishoudens met advies en indien gewenst het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen.

Wat is de huidige processtap Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Iedereen krijgt daarmee te maken, ook wij in Den Helder. Een enorme opgave waarbij samenwerking met bewoners, ondernemers en partners centraal staat. 2050 lijkt ver weg maar we zijn al volop aan de slag. In Den Helder helpen we bewoners om stap voor stap hun woning beter te isoleren om zich voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. • Per 1 september 2023 is een projectleider Duurzame Warmte gestart. • Op 2 oktober 2023 wordt een politieke avond georganiseerd om de raad te informeren over de aanpakken gericht op energie besparen en verduurzamen van woningen.

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

65

Activiteit 4.2.3 Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 1.0. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De locaties Nieuwe Haven, vliegveld De Kooij en Rijksweg N9 zijn aangemeld voor het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed bij het Minister van Economische Zaken en Klimaat. In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verkend waar en hoe met steun van de omgeving grootschalig energie kan worden opgewekt op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Er wordt een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld voor het realiseren van solar carports bij parkeerplaatsen bij strandopgangen in de Noord-Hollandse kustgemeenten. Doelstelling van dit ontwikkelkader is het geven van richting aan zowel initiatiefnemers als het bevoegd gezag om de inpassing van solar carports op deze landschappelijk, recreatief en ecologisch waardevolle locaties zo goed mogelijk vorm te geven. Sinds 1 januari 2023 is het Nationale Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) van start gegaan. Het NPLW gaat gemeenten in Nederland helpen bij de warmtetransitie in gebouwde omgeving. Voor Noord-Holland Noord is er de komende 3 jaar, jaarlijks € 381.968,79 beschikbaar. Op verzoek van gemeenten heeft de provincie in juli de subsidieaanvraag gedaan.

Er is op dit moment nog geen formele toekenning van de subsidie. De regiogemeenten onderstrepen de kracht van samenwerking waarbij in 2022 de samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop!’ van start is gegaan. Binnen dit huidige samenwerkingsverband is een regionale coördinator zon-op-dak met de duur van 1 jaar aangesteld. Het doel van het aanstellen van een regionale coördinator zon-op-dak is om de voortgang van de implementatie van zonne-energieprojecten op daken in de regio te borgen. De te realiseren ambitie met betrekking tot duurzame energieopwekking zoals omschreven staat voor de Kop van Noord-Holland in de RES 1.0 is 515 GWh, waarvan 414,4 GWh (ruim 80%) uit zon-op-dak bestaat. Anno september 2023 resteert er nog 70% van deze zon-op-dak ambitie, namelijk 290 GWh.

Wat is de huidige processtap In Den Helder werken we, in regionaal verband, aan het behalen van de in de Regionale Energiestrategie (RES) afgesproken ambitie op het gebied van de grootschalige opwekking van duurzame energie op land. De Nieuwe Haven vormt het enige zoekgebied om deze grootschalige opwekking binnen de gemeente te realiseren. We focussen ons buiten het zoekgebied op het opwekken van duurzame energie op grote daken, boven grote parkeerplaatsen en op restgronden in het havengebied, waarbij eerstgenoemde de meeste potentie voor Den Helder biedt. Aandachtspunt hierbij is de netcongestie van de netbeheerder. In het eerste kwartaal van 2024 worden alle wijzigingen op de kaart (Monitor RES NHN) besproken in het Bestuurlijk Overleg van de Energieregio NHN. In het tweede kwartaal van 2024 wordt de herijkte kaart (Herijking RES 2.0 NHN) opnieuw vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen. Toelichting op afwijkingen

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

66

Den Helder heeft één zoekgebied opgenomen in de RES 1.0: de Nieuwe Haven. Defensie heeft aangegeven de komende jaren de RES-ambitie voor deze locatie te realiseren met zon op grote daken. Hiertoe is een aanvraag ingediend in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgrond). Voor de locatie MVK De Kooij is ook een aanvraag ingediend voor een OER-project. Bij toekenning wordt een afweging gemaakt om deze locatie aan te wijzen als een zoekgebied in het kader van de RES of als een afzonderlijk project en op te nemen in de RES-viewer. -

De Uitgangspuntennotitie voor het proces van de Herijking RES is in Q3 door de colleges vastgesteld.

Activiteit 4.2.4 Duurzame bereikbaarheid en deelmobiliteit. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn auto’s en fietsen beschikbaar die verdeeld zijn over onze locaties Kerkgracht, Verkeerstorenweg en Ambachtsweg. Twee auto’s die niet onder de ‘pouleauto’s’ vallen, maar wel onderdeel zijn van het facilitaire wagenpark, worden als deelauto gebruikt door een subteam. Deze reden op diesel en zijn per juli 2023 vervangen voor elektrische voertuigen. Alle voertuigen die onder team facilitair vallen zijn nu ook elektrisch. Wat is de huidige processtap De deelmobiliteit is sinds juli 2021 volledig elektrisch. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

67

Activiteit 4.2.5 Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel B. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de kernportefeuille maatschappelijk vastgoed streven we naar een aardgasvrije en energie neutrale exploitatie. Gemiddeld heeft de kernportefeuille een energielabel B. Grote energieverbruikers worden versneld verduurzaamd met het oog op energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. Wat is de huidige processtap De doelstelling label B is behaald. Er wordt uitvoering gegeven aan het verduurzamingsbeleid op de kernportefeuille met het oog op het behalen van de doelstellingen van het klimaatverdrag. Toelichting op afwijkingen Net congestie levert vertraging in de realisatie van verduurzamingsdoelstellingen. De net congestie zal volgens de planning van Liander medio 2027 verholpen zijn.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

68

4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.

Voortgang Activiteit 4.3.1 Het terugleggen van werkzaamheden van de politie naar de gemeente vraagt om extra aandacht van handhaving in de openbare ruimte en extra aandacht voor beginnende (woon)overlast casuïstiek. Toelichting activiteit Bij het maken van keuzes wordt daarom gekeken naar de aanwezigheid van een handhavingsparagraaf in het te handhaven (nieuw) beleid. Naast de complexe casuïstiek krijgt de gemeente steeds meer meldingen over kleine of beginnende overlast situaties. De afhandeling van (woon) overlast wordt voortaan afgehandeld via de methode AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie). Wat hebben we tot nu toe gedaan Er ligt een conceptbeleidsplan IV&VTH-taken klaar voor besluitvorming. In de door het college vastgestelde bestuursopdracht "Doorontwikkeling Ketenhuis" is de escalatieladder opgenomen. Wat is de huidige processtap We gaan de escalatieladder (AVE methodiek) uitrollen voor de (woon) overlast. Toelichting op afwijkingen Het beleidsplan is nog niet vastgesteld. De bestuurlijke behandeldatum is van 12 juni 2023 doorgeschoven naar 25 september 2023. Er is een verdubbeling van het aantal overlastmeldingen openbare ruimte. De verdubbeling van het aantal overlast meldingen zorgt dat de handhavers in de tweede helft van het jaar keuzes moeten maken in hun werkplan. Naast de handhaving inzet, van politie en Boa’s met o.a.

een samenscholingsverbod, wordt er met partners samengewerkt om de achterliggende (vaak complexe) problematiek op te lossen om de druk op de openbare ruimte te verlichten.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

69

Activiteit 4.3.2 We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude. Toelichting activiteit Vanuit de opgave organisatie gaan we de processen rondom Zorgfraude verder uitwerken en onderbrengen binnen de betrokken teams. Wat hebben we tot nu toe gedaan In middels heeft het college de bestuursopdracht "Doorontwikkeling Ketenhuis" vastgesteld op 16 mei 2023. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de informatie-uitwisseling binnen de zorg- en veiligheidsketen. De aanbeveling om een convenant Ketenhuis op te stellen wordt overgenomen. Wat is de huidige processtap Na de vaststelling van de opdracht, wordt samen met het Sociaal Domein gewerkt aan de doorontwikkeling van het Ketenhuis. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.3.3 Team OOV gaat samen met een aantal andere teams een aantal langdurige knelpunten oppakken, zodat handhavings- en veiligheidsvraagstukken sneller en gestructureerd opgepakt kunnen worden. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er ligt een conceptbeleidsplan IV&VTH-taken klaar voor besluitvorming. Wat is de huidige processtap We gaan actief resultaten van toezicht en handhaving terugleggen bij de beleidsontwikkelaars. Zo kan eerder bekeken worden of beleid effectief is en (bestuurlijke) bijsturing gewenst is. Toelichting op afwijkingen Het beleidsplan is nog niet vastgesteld. De bestuurlijke behandeldatum is van 12 juni 2023 doorgeschoven naar 25 september 2023.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

70

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Er is in oktober 2022 voor het eerst gestart met een pilot flexibele camerabewaking. De pilot is verlengd tot 1 september 2023. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt zowel naar het middel "flexibele camera's" gekeken, de kosten als naar het effect van de aanwezigheid van (flexibele) camera's in de twee gebieden. Op basis van de evaluatie wordt gekeken of er vervolgacties nodig zijn. Hiervoor wordt een apart collegeadvies opgesteld, inclusief (wanneer nodig) een financiële onderbouwing. Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. De door het rijk beschikbaar gestelde structurele budget van € 39.000, - wordt ingezet voor de handhaving van de algemene regels van de Wet goed verhuurderschap. Het structurele budget wordt dan ook overgeheveld van de algemene middelen naar het personeelsbudget van Team OOV.

4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.

Voortgang Activiteit 4.4.1 Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning aan Stichting Erfgoed Den Helder en uitvoering Omgevingsvisie Stelling Den Helder. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het eerste deel van de subsidie voor 2023 verstrekt aan Stichting Erfgoed Den Helder. De subsidie is met name gericht is op de onderhoudsactiviteiten. Wat is de huidige processtap Na ontvangst en beoordeling van de rapportages kan het tweede deel van de subsidie voor 2023 verstrekt worden.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

71

Toelichting op afwijkingen In oktober start een onderzoek de (brede) bedrijfsvoering van Willemsoord bv en de stichting Erfgoed Den Helder waarbij onderhoudsactiviteiten (en de subsidiëring ervan) wordt betrokken. De resultaten hiervan worden eind 2023 verwacht.

Activiteit 4.4.2 Realisatie Wildopvang bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar terrein de Helderse Vallei. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Wildopvang nieuwbouw De nieuwe aanvraag voor ontheffing van het bouwen van de wildopvang in natuur beschermd gebied (NNN-gebied) is in augustus 2023 ingediend. In de zomer 2023 is gestart met het verkennen van de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van de aannemer voor het bouwteam. Wildopvang tijdelijke locatie De tijdelijke locatie aan de Handelskade 10B is ingericht voor een 48-uurs opvang en op 14 april 2023 in gebruik genomen. Vogelasiel sloop De opstallen van de voormalige locatie van het vogelasiel aan de Jan Verfailleweg 620A, met uitzondering van de relicten met een cultuurhistorische waarde, zijn in augustus 2023 gesloopt. De sloop is uitgevoerd om ongewenst gebruik en vernieling en brand van de opstallen te voorkomen. Dierenambulance Het bestuur van de Stichting Dierenambulance Den Helder heeft besloten niet naar De Helderse Vallei te verhuizen, maar gaan aan het einde van 2023 naar een andere plek in Den Helder waar ze een pand hebben gekocht.

Wat is de huidige processtap In het vierde kwartaal 2023 wordt van de provincie een positieve reactie verwacht op de ingediende aanvraag. Ook is de verwachting dat in het eerste kwartaal 2024 de aanbestedingsprocedure is afgerond en daarmee de aannemer is geselecteerd. In 2024 is de ruimtelijke procedure tot wijziging van de bestemming voorzien en wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer alles voorspoedig verloopt kan de nieuwbouw op z’n vroegst in januari 2026 in gebruik worden genomen. Toelichting op afwijkingen De bij de wildopvang opgenomen kosten voor huisvesting van de dierenambulance in De Helderse Vallei vooralsnog tot het project laten behoren.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

72

Activiteit 4.4.3 Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder weghalen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het aanbod van cultuur en natuur wordt, via onder meer Citymarketing, geprofileerd. Ook is het extra onder de aandacht gebracht tijdens het evenement Sail. Wat is de huidige processtap Zowel voor het programma Holland Boven Amsterdam als Helders Perspectief wordt het profileren van onder andere cultuur en natuur in Den Helder verder uitgewerkt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.4.4 Actualiseren van Toerisme, cultuur- en erfgoedbeleid. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De startnotitie verblijfsrecreatie is met de gemeenteraad besproken. Verder is het externe onderzoek van bureau LaHaut naar het culturele veld, waarbij er zowel is gekeken hoe het met het culturele veld staat na corona als naar hoe men kijkt naar het gemeentelijk cultuurbeleid, met de gemeenteraad gedeeld. Wat is de huidige processtap Zowel voor toerisme als cultuur worden de voorbereidingen gestart om in 2024 nieuwe beleidskaders te laten vaststellen door de gemeenteraad. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

73

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Mogelijke inzet aanvullende middelen voor herstel culturele veld na de coronacrisis, op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar het culturele veld.

4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt.

Voortgang Activiteit 4.5.1 We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw. Toelichting activiteit Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan We zijn met Scholen aan Zee in gesprek over het de huisvestingsopgave. Wat is de huidige processtap Zie doel 3.4.2 Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

74

Activiteit 4.5.2 Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. Toelichting activiteit Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een business case uitgewerkt onder leiding van Twijnstra Gudde. Samengevat is de conclusie dat en een locatie en een netwerk is ingericht dat nu goed functioneert, maar dat een langetermijnvisie ontbreekt. Aanvullend zijn inmiddels enkele tientallen startups gecontracteerd die worden ondersteund bij hun business development-activiteiten met als beoogd doel, het kunnen lanceren van hun maritiem-technologische product. Wat is de huidige processtap De langetermijnvisie en bijbehorende strategie worden nader uitgewerkt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.5.3 Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving. Toelichting activiteit Het Integraal huisvestingsplan wordt volgens planning uitgevoerd. Gezamenlijke visie op huisvesting kan bijdragen aan het meer inclusief maken van het onderwijs in Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een intentieverklaring tussen Scholen aan Zee, Stichting Meerwerf en de gemeente Den Helder waarin huisvesting van de Prinses Margrietschool in de nabijheid van het Juniorcollege moet leiden tot een doorgaande ontwikkellijn van 0-16 jaar in Julianadorp. De voorbereiding tot renovatie van De Lichtlijn is afgerond, zodat gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Wat is de huidige processtap Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet nieuwbouw basisschool Prinses Margrietschool.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

75

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Geen overige ontwikkelingen.

4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.

Voortgang Activiteit 4.6.1 Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. Toelichting activiteit We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het project Doortrappen wordt verlengd. Het project is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen. We hebben een BVO-scan (beweegvriendelijke omgeving) uitgevoerd rond het Timorpark om de mogelijkheden voor sporten en bewegen in te onderzoeken, ondersteunen en versterken. Wat is de huidige processtap nv Toelichting op afwijkingen n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

76

Activiteit 4.6.2 Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Sportverenigingen die een lening nodig hebben om te verduurzamen kunnen de gemeente vragen garant te staan, waarbij de criteria gelijk worden gesteld aan de criteria van de Stichting Waarborgfonds Sport. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

77

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-58.628

-60.749

-3.689

-64.438

Baten

21.423

22.439

2.542

24.981

Saldo

-37.205

-38.310

-1.146

-39.456

Stortingen (lasten)

-120

-120

-373

-493

Onttrekkingen (baten)

213

589

1.414

2.003

Saldo

93

469

1.041

1.510

-37.112

-37.841

-105

-37.946

Leefbare gemeente Taakvelden

Reserves

Saldo van baten en lasten

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

78

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

222

Mutaties < € 10.000

-14

Technische financiële ontwikkelingen

-19

Autonome ontwikkelingen

-295

Exploitatie

-310

Actualisatie storting onderhoudsvoorziening

-143

De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking. Actualisatie storting onderhoudsvoorziening sportaccommodaties

11

De storting in het meerjaren onderhoud fonds voor sportaccommodaties wordt jaarlijks op basis van voortgang van werkzaamheden geactualiseerd. Voor 2023 kan er volstaan worden met een incidentele verlaging van de storting. Diverse personele mutaties

82

Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies. Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen

-15

De raad heeft een motie aangenomen om bij te dragen in kosten voor stikstofberekeningen welke onderdeel moeten zijn van evenementaanvragen. Het reguliere budget voor evenementen was al ingezet, reden om voor te stellen deze kosten tot een maximum van € 15.000 te dekken uit de reserve Evenementen.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

79

Onderzoek Willemsoord Bv

-100

Op 27 juni 2023 (zaak 2023-025116) heeft het college de raad geïnformeerd over het resultaat van de algemene vergadering van aandeelhouders van Willemsoord bv waarin is afgesproken dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de huidige en toekomstige situatie van Willemsoord bv en de Stichting Erfgoed Den Helder. Drie jaar na de start van het stappenplan voor de ontwikkeling van een erfgoedorganisatie is het zinvol het stappenplan te herijken. Doel van het onderzoek is om helder te krijgen (a) in welke mate de bedrijfsvoering aansluit bij de kaders die aan de oprichting van de Stichting Erfgoed Den Helder (SEDH) en Willemsoord Bv (WObv) zijn verbonden, (b) of de bedrijfsvoering voldoende aansluit op huidige context en voldoende toekomstbestendig is, en (c) of aanpassing van de kaders nodig is. Voor het onderzoek wordt incidenteel een bedrag van maximaal € 100.000 gereserveerd. Over de resultaten van het onderzoek informeert en adviseert het college de raad voor het einde van dit lopende jaar. Sail 2023

-66

Om Den Helder tijdens het evenement Sail 2023 van zijn beste kant te laten zien is een extra inzet van team Wijkbeheer nodig geweest. Anders dan andere teams werkt Wijkbeheer volgens een vastgesteld programma aansluitend op het kwaliteitsbeeld zoals bepaald door de gemeenteraad. Daarbij is niet voorzien in de incidentele extra behoefte die ontstaat vanuit een groot publieksevenement zoals Sail Den Helder. De extra kosten hebben vooral betrekking op schoonmaak van de buitenruimte, veiligheids- en verkeersmaatregelen. Sloop tribune FC Den Helder

-100

Bij raadsbesluit 2023-007397 d.d. 27 maart 2023 is ondermeer besloten € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de sloop van de tribune van FC Den Helder Vaststelling 'laadvisie elektrische voertuigen'

-12

Bij raadsbesluit 2023-012211 is de laadvisie elektrische voertuigen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties worden in deze wijziging verwerkt. Verwerking PWSR 2023

13

In mei 2023 is het Programma Stedelijk Water en Riolering vastgesteld. De plannen uit dit programma zijn in de begroting 2023 vertaald in budgetten. Dit is verrekend met de voorziening. Daarnaast is de mutatie voor CAO-aanpassingen uit de eerste tussenrapportage nu met de voorziening verrekend. Dat was toen niet meteen meegenomen. Voor en vroegschoolse voorzieningen

21

Dit budget is aangesloten bij de middelen die we hiervoor ontvangen via de meicirculaire 2023.

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

80

Reserves

15

Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen

15

De raad heeft een motie aangenomen om bij te dragen in kosten voor stikstofberekeningen welke onderdeel moeten zijn van evenementaanvragen. Het reguliere budget voor evenementen was al ingezet, reden om voor te stellen deze kosten tot een maximum van € 15.000 te dekken uit de reserve Evenementen. Resultaatbestemming jaarrekening 2022 Exploitatie

-1.026

Resultaatbestemming 2022 -> 2023

-425

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023. Resultaatbestemming 2022 wegen

-601

In de Jaarrekening 2022 zijn diverse restbudgetten voor wegenonderhoud vanuit het jaarrekeningresultaat bestemd om in te zetten in boekjaar 2023. Dit omdat diverse werkzaamheden door weersomstandigheden pas in 2023 uitgevoerd konden worden. Bij deze worden de betreffende budgetten in 2023 met de resultaatbestemming uit 2022 verhoogd. Reserves

1.026

Resultaatbestemming 2022 -> 2023

425

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023. Resultaatbestemming 2022 wegen

601

In de Jaarrekening 2022 zijn diverse restbudgetten voor wegenonderhoud vanuit het jaarrekeningresultaat bestemd om in te zetten in boekjaar 2023. Dit omdat diverse werkzaamheden door weersomstandigheden pas in 2023 uitgevoerd konden worden. Bij deze worden de betreffende budgetten in 2023 met de resultaatbestemming uit 2022 verhoogd. Totaal programma Leefbare gemeente

-105

2de Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

81

Totaaloverzicht mutaties Totaaloverzicht mutaties bedragen x € 1.000