RRN-voorstel jaarrekening 2023 en begroting 2025 GRGA.pdf

Advies aan de gemeenteraden Nummer

Contact en vragen via

Jelmar Blijleven, jelmarblijleven@hollandskroon.nl Portefeuillehouder(s): 1. Maarten Versluis 2. Puck de Nijs-Visser 3. Pieter Kos

Datum vergadering RRN 30-05-2024

Datum B&W-besluiten 14 mei 2024 Den Helder 14 mei 2024 Schagen 21 mei 2024

Onderwerp Zienswijze concept jaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA). Voorgesteld advies De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid; 2. Geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.

Advies aan de gemeenteraden Wettelijke grondslag •

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018

•

Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)

Wet

gemeenschappelijke regelingen

Kern van de zaak Het dagelijks bestuur van de GRGA Kop van Noord-Holland heeft op 16 april 2024 de begroting 2025 en jaarrekening 2023 aangeboden. De raden kunnen een zienswijze geven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. De jaarrekening is sluitend en ook de begroting past binnen de bedragen zoals die opgenomen zijn in de kadernota, daarom adviseren wij om geen zienswijze in te dienen op beide stukken.

Openbaarheid documenten Ja De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2024

Griffier

Voorzitter

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies Dit advies is opgesteld door en voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De stukken van de GRGA worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen staan samen garant voor de financiële resultaten van de GRGA. Het bestuur van de GRGA steunt de ambitie dat Probedrijven zich gaat ontwikkelen tot een moderne sociale onderneming. Daarom kenmerkt de begroting 2025 zich door de volgende speerpunten: a.

Realisatie van instroom nieuwe deelnemers

Het bestuur streeft ernaar de gewenste instroom van nieuwe deelnemers te verwezenlijken voor programma’s zoals Beschut Werken en Duurzaam aan het werk met LKS. De consulenten van de sociale domeinen binnen de gemeenten en het UWV zijn in dit proces de belangrijkste partners. Ons gezamenlijke doel is het bieden van divers, passend en duurzaam werk aan alle werknemers. b. Oriëntatie op uitbreiding van werkplekken en werksoorten Het bestuur van de GRGA is samen met N.V. Probedrijven en Proschoon B.V. bezig met een oriëntatie op de uitbreiding van het aantal werkplekken en de diversiteit van werksoorten, zowel binnen als buiten de betrokken bedrijven. Dit omvat onder meer het verbreden van technische werkzaamheden, het initiëren van activiteiten binnen de catering, de ontwikkeling van nieuwe producten en het opzetten van opleidingen in logistiek en transport. c.

Stimuleren van doorstroom en uitstroom

Ter bevordering van de doorstroom en uitstroom van werknemers ontwikkelt de GRGA, in overleg met de gemeenten, initiatieven voor wijkgericht werken. Het bestuur van de GRGA focust hierbij op een combinatie van werken en leren via Praktijkleren, en ontwikkelt nieuwe vormen van assessments. Kandidaten krijgen de gelegenheid individueel te onderzoeken welke werkmogelijkheden zij hebben, zowel binnen als buiten Probedrijven. d. Doorlopende leerlijnen Steeds meer werknemers participeren in nieuwe activiteiten die gekenmerkt worden door doorlopende leerlijnen, zoals bij VSO-scholen en Praktijkleren. Deze leerlijnen zijn gericht op uitstroom naar reguliere bedrijven. Om dit te realiseren wordt de samenwerking met externe werkgevers geïntensiveerd. e.

Nieuw bedrijfspand Probedrijven in Den Helder

De aanbesteding voor de bouw van een nieuw bedrijfspand van Probedrijven in Den Helder heeft medio 2023 plaatsgevonden. Het bestuur van de GRGA verwacht dat de nieuwbouw in 2026 gereed zal zijn. Hierdoor

Advies aan de gemeenteraden kunnen ruim 100 deelnemers uit Den Helder en omgeving lokaal aan de slag. Dit levert een kostenbesparing op voor collectief vervoer naar Schagen en draagt bij aan de verduurzaming van onze bedrijfsvoering.

f.

Evaluatie van 'Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie

Er is overeengekomen door het bestuur van de GRGA om de regeling 'Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie' te evalueren. In 2025 zal het bestuur van de GRGA en de betrokken gemeenten besluiten nemen over de voortzetting van deze regeling. Realisatie van de doelstelling schept maatschappelijke meerwaarde door: •

meer inwoners te laten participeren in de samenleving;

•

inwoners hebben een baan die anders niet door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot stand had gekomen;

•

een baan geeft voldoening, eigenwaarde, inkomen;

•

een baan geeft invulling aan het leven en we nemen aan dat mensen daardoor minder snel in een isolement terecht komen en zorgbehoevend worden.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de regeling Beschut Werk van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Deze hebben tot doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar duurzaam werk.

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) a. CAO-ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid in de loonkosten van de GRGA De risico's die samenhangen met de uitvoering van de regelingen zijn laag. Het belangrijkste begrotingsrisico voor de deelnemende gemeenten treedt op als de stijging van loonkosten hoger uitkomt dan vooraf begroot. De maatschappelijke en financiële situatie in de wereld laten zich minder goed voorspellen. Bij het opstellen van de begroting heeft het bestuur van de GRGA te maken met een grotere mate van onzekerheid. Dit geldt met name voor de financiële vooruitzichten. Bij het opstellen van de begroting zijn cao-ontwikkelingen nog onduidelijk. Omdat de begroting van de GRGA voor 97,5% bestaat uit loonkosten, zullen nieuwe cao-afspraken grote gevolgen hebben voor onze exploitatie. In deze begroting is het bestuur van de GRGA uitgegaan van de cao's Wsw en Samen aan de slag per 30 september 2023, de richtlijnen van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en de herziene indexatiecijfers van de Regietafel van 8 oktober 2023.

Advies aan de gemeenteraden Alternatieven (incl. argumenten) Het is mogelijk om per regio een zienswijze in te dienen, maar hier is geen aanleiding voor aangezien er een gezamenlijke zienswijze is.

Gevolgen algemene middelen en begroting Kosten: € 0,00 Dekking: ¨ Algemene middelen ¨ Bijdragen derden

¨ Inkomsten ¨ Reserve

Toelichting:

Communicatie Op basis van het regionale raadsadvies neemt iedere gemeenteraad een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt een eventuele regionale zienswijze aan het DB van de GRGA.

Bijlagen 1. Begroting 2025 GRGA 2. Brief begroting 2025 GRGA 3. Jaarrekening 2023 GRGA 4. Brief jaarrekening 2023 GRGA