RRN voorstel gemeenteraden Kadernota 2027 GRGA (1).pdf

Regionale Raadscommissie Noordkop Advies aan de gemeenteraden Portefeuillehouder(s) Steller/penvoerder

: Niels Nanning, Mary van Gent en Puck de Nijs - Visser : Nathalie de Galan n.de,galan@denhelder.nl

Datum vergadering RRN

Datum B&W-besluiten

5 februari 2026

Den Helder: 27 januari 2026 Hollands Kroon: 27 januari 2026 Schagen: 27 januari 2026

Onderwerp Kadernota 2027 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)

Kern van het voorstel Het dagelijks bestuur van de GRGA Kop van Noord-Holland heeft haar Kadernota 2027 aangeboden. De raad kan een zienswijze geven. Regionaal is afgesproken om dit gezamenlijk via de RRN te doen. Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van de GRGA, die later voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. Voorgesteld advies De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: Geen zienswijze af te geven op de kadernota 2027 van de GRGA.

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: Vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2026

Griffier

Voorzitter

Openbaarheid documenten Ja Wettelijke grondslag · Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018 · Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) · Wet gemeenschappelijke regelingen

2

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de regeling Beschut Werk van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Deze hebben tot doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar duurzaam werk. Motivering De Kadernota wordt geleverd om het proces van vaststelling van de Begroting 2027 van de GRGA te reguleren en in de Regionale Raadscommissie te kunnen afstemmen. In de Kadernota wordt de eerste context van 2027 geschetst. De nota beschrijft het verwachte inhoudelijke en financiële beleid voor 2027, wat enigszins verschilt van 2026 op het gebied van de taakstellingen. De toelichting hierover staat bij punt 2 onder het kopje gevolgen algemene middelen en begroting. Het bestuur wil in 2027 het volgende bereiken: Het programma Gesubsidieerde Arbeid valt binnen het sociaal domein van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en richt zich op duurzame arbeidsparticipatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelstellingen zijn:  duurzame banen voor de voormalige Wsw-doelgroep, inclusief Begeleid Werken;  banen voor mensen die in aanmerking komen voor Beschut Werk;  tijdelijke ontwikkelbanen via Duurzaam aan het werk met LKS, gericht op uitstroom naar regulier werk. De missie van de GRGA is het bieden van passend werk met goede begeleiding en ontwikkelmogelijkheden, wat leidt tot maatschappelijke meerwaarde en besparing op uitkeringen. Verwachtingen 2027–2030 Doorontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf GRGA/Probedrijven staat voor een transitie van werkbedrijf naar sociaal ontwikkelbedrijf met een publieke taak. Door uitstroom van Wsw-medewerkers en instroom van medewerkers met lagere loonwaarde en hogere begeleidingsbehoefte ontstaan structurele financiële risico’s. Het omslagpunt ligt rond 2028, waardoor investeringsruimte onder druk komt te staan. In maart 2025 is besloten onderzoek te doen naar een toekomstbestendige structuur. Vier scenario’s zijn onderzocht, variërend van voortzetting van de huidige situatie tot een breed sociaal ontwikkelbedrijf met re-integratie, inkomen, beleid en mogelijk Wmo/Jeugd.

Het bestuur heeft op 20 november 2025 besloten:  scenario 1 (huidige vorm) is financieel niet houdbaar;  de scenario’s te gebruiken als strategische basis;  te starten met een impactanalyse van de lokale uitvoeringspraktijk bij gemeenten en Probedrijven, gericht op meerwaarde voor inwoners. De uitkomsten hiervan hebben gevolgen voor organisatie, bedrijfsvoering en de meerjarenbegroting 2027–2030 en zijn nog niet verwerkt in deze kadernota. 3

Vorming sociale ondernemingen Probedrijven Onderdeel van de doorontwikkeling is onderzoek naar verzelfstandiging of uitbesteding van Progroen & Milieu en Probezorgt. Het tekort aan sociale ondernemingen in de regio belemmert uitstroom naar regulier werk. Verkenningen laten zien dat verzelfstandiging van Probezorgt financieel niet haalbaar is. Voor Progroen & Milieu lijken wel mogelijkheden, die nader worden onderzocht. Realisatie taakstelling 5% Duurzaam met LKS In de begroting 2026 is een generieke bezuiniging van 5% (€ 1.165.000) opgenomen. In de begroting 2027 is deze gerealiseerd door het aantal medewerkers met 100% loonkostensubsidie te verminderen. Dit is haalbaar bij een evenwicht tussen instroom en uitstroom via Duurzaam met LKS. Alternatieven (incl. argumenten) N.v.t.

€ 0,00nee€ 0,00€ 0,00neeGevolgen algemene middelen en begrotingBegroting op basis van reële loonkosten Er is besloten om deels af te wijken van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en uit te gaan van loonkosten op basis van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2025. Dit voorkomt negatieve effecten van eerdere nacalculaties. Voor 2026 en 2027 wordt de indexatie gelijk gehouden aan de uitgangspunten van de regietafel:2026: 3,4%2027: 5,7%Waarom (gedeeltelijk) afwijken van FUGR? Het algemeen bestuur moet een begroting vaststellen die structureel en reëel in evenwicht is. De werkelijke indexatie van loonkosten blijkt hoger dan de uitgangspunten van de regietafel. Als deze niet worden aangepast, ontstaat een tekort bij overschrijding van personeelskosten. Dit tekort kan niet worden gedekt uit de algemene reserve (€ 350.000), waardoor een liquiditeitstekort dreigt en salarissen niet meer betaald kunnen worden.Overige financiële ontwikkelingenBesparing collectief vervoer Door de nieuwbouw van Probedrijven in Den Helder (gerealiseerd in 2025) werken ruim 100 deelnemers lokaal.

Dit bespaart € 142.000 aan vervoerskosten en draagt bij aan verduurzaming.Stijging kosten accountant, control en beleid Vanaf 2026 stijgen deze kosten met € 15.000:Accountant: + € 5.000 (nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en hogere tarieven)Beleid: + € 5.000 (interne audits)Extra uren beleid/secretariaat: + € 5.000Bijdragen per gemeente (bedragen x € 1.000)CategorieSchagenHollands KroonDen HelderBegroting 20266.3664.84211.433Kadernota 20276.9744.91211.953Verschil-608-70-520Dekking: De hogere structurele kosten worden meegenomen in de P&C cyclus van de desbetreffende gemeenten.Toelichting: De Kadernota is richtinggevend voor de begroting 2027, die in de zomer van 2026 wordt verwacht. Voor de gemeente Hollands Kroon en Den Helder past de dekking in het totale bestaande budget. Voor gemeente Schagen wordt aanvullende dekking gezocht in de nog op te stellen lokale kadernota 2027.

 

4

  o o o

JaCommunicatie Op basis van het regionale raadsadvies neemt iedere gemeenteraad een besluit over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt een eventuele regionale zienswijze aan het DB van de GRGA.

5

Achtergrondcontext De GRGA is een collegeregeling op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het is een openbaar lichaam waarin drie gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland, namelijk Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, samenwerken in de uitvoering van de WSW, de participatievoorziening Beschut Werk volgens artikel 10b van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostenvoorziening. Iedere gemeente is gelijkwaardig aandeelhouder van de GRGA. De GRGA heeft Noorderkwartier NV aangewezen als uitvoeringsorganisatie van beide regelingen. Sinds februari 2019 is Noorderkwartier NV omgevormd tot Probedrijven NV. Hierin werken Pro Groen en Milieu, Pro Schoonmaak, Pro Bezorgt en Pro Verpakken en Ontwikkelen samen. Per 1 januari 2022 is ProSchoon juridisch los gemaakt van de holding Probedrijven N.V. en rechtstreeks ondergebracht bij de GrGa. Zodoende werd de GrGa per die datum ook ongedeeld aandeelhouder van deze B.V. Bijlagen 1. Kadernota 2027 2. Brief colleges Kadernota 2027

6