Document · PDF

REV 1 - GEMDH Kadernota Den Helder 22 - 25.pdf

Gemeenteraad 28 juni 2021, gemeente Den HelderBij agendapunt: 6: Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022-2025 (Algemene Beschouwingen)13.183 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Leefbare gemeente

Doel: 1 2 3 4 5 6 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Waardering fysieke leefomgeving. 8 7 6 5 4 3 2

6.7

6.8

2020 2021 Bron: Waarderingscijfer gebaseerd op Waarstaatjegemeente.nl.

6.9

7.0

7.1

2022

2023

2024

2025

Hoeveelheid zwerfafval. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

7.604

10.230

10.020

9.870

9.720

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bron: Registratie gemeente Den Helder.

Leefbare gemeente

Wat gaan we ervoor doen? 4.1.1. Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2021 hanteerden. 4.1.2. In de openbare ruimte scheiden we afval. 4.1.3. De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. 4.1.4. Bij vervanging/renovatie proberen we ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Nieuw beleid en ruimtevragers Wat

2022

2023

2024

2025

€ 10.000

€ 7.000

Fabrieksgracht/Spoorgracht

€ 3.000

€ 16.000

Automatisering registratie weesfietsen. Deze werkzaamheden worden nu handmatig uitgevoerd. Middels dit systeem kan zo een fiets van ‘a tot z’ gevolgd worden. Dit scheelt veel arbeidsintensieve handelingen in eigen (Excel) systemen en verkleint de kans op fouten sterk. Nieuwe investeringen: De weg 30 km/u maken en asfalt vervangen door klinkers met in het verlengde een fietspad langs het Vinkenterrein. Er ligt hier mogelijkheid tot het aanvragen van BDU-subsidie. De uitvoering kan pas plaatsvinden als het Vinkenterrein is ontwikkeld. Netto krediet € 80.000.

Kruispunt Jan Verfailleweg - Waddenzeestraat-Seringenlaan. Rekening gehouden met bijdrage uit onderhoud verkeerslichten doordat noodzakelijke vervanging verkeerslichten komt te vervallen. Er ligt hier mogelijkheid tot het aanvragen van BDU-subsidie. Netto krediet € 335.000

Leefbare gemeente Bestuurlijke vernieuwing

Doel: 1 2 3 4 5 6 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Minder netto energieverbruik. 5000 4000 3000 2000 1000 0

4.210

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Deze indicator wordt niet meer gemeten door de oorspronkelijke bron. Er wordt gezocht naar een nieuwe bron. Gemeentelijke organisatie gebruikt netto 2% minder energie per jaar volgens CO2 Prestatieladder. 100 80 60 40 20

98%

96%

94%

92%

90%

2020 Bron: Energiemonitor HVC.

2021

2022

2023

2024

2025

Leefbare gemeente

Wat gaan we ervoor doen? 4.2.1

We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B.

4.2.2. We geven invulling aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 wordt vastgesteld. 4.2.3. We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen, met waterstof als drager, gericht op aardgasvrij. 4.2.4. Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES). Nieuw beleid en ruimtevragers Wat Deelmobiliteit/duurzame bereikbaarheid

2022

2023

2024

2025

€ 15.000

In het kader van de gemeentelijke duurzaamheidsambities en gegeven het huidige gemeentelijk budget voor deelvervoer zullen de 10 huidige benzineauto’s ingeruild worden voor 8 elektrische auto’s. Met het inkrimpen van het wagenpark met 2 voertuigen blijft er te weinig capaciteit over om ook nog twee auto’s beschikbaar te stellen aan Mobipunten. Met dit gevraagde budget kan Den Helder 2 deelauto’s faciliteren bij de Mobipunten. Bewoners, werknemers, studenten en recreanten hebben hiermee altijd toegang tot die vorm van vervoer die op dat moment aansluit bij hun behoefte. Zo stimuleren we de duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente Den Helder. De financiële verwerking van deze mutatie is opgenomen in programma Bestuurlijke vernieuwing.

Leefbare gemeente Bestuurlijke vernieuwing

Doel: 1 2 3 4 5 6 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Overlastindex. 100 80 60 40 20

0 2020 2021

2022

2023

2024

2025

Bron: Waarstaatjegemeente.nl. Vanaf 2020 zijn geen gegevens meer beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen? 4.3.1. Toezicht en handhaving in de openbare ruimte aanvullen, doordat de politie zich concentreert op de basistaken. 4.3.2. Zorg kan pas effectief zijn als onveiligheid is opgeheven. Het project Geweld hoort Nergens Thuis wordt ingezet met diverse deelprojecten voor scholing omtrent herkenning van geweld en ook het bespreekbaar maken ervan. 4.3.3. We gaan investeren in een betere en gerichtere informatie-uitwisseling, tussen de zorg- en veiligheidsketen conform de eisen van de AVG. Nieuw beleid en ruimtevragers Er zijn geen nieuwe ruimtevragers voor dit doel.

Leefbarevernieuwing gemeente Bestuurlijke

Doel: 1 2 3 4 5 6 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal bezoekers per jaar aan Marinemuseum, Reddingmuseum, fort Kijkduin/Atlantikwallmuseum. 150000 120000 90000 60000 30000 0

77.373

144.000

146.000

147.000

148.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bron: tellingen van de musea. N.B: dit zijn slechts het Marinemuseum en Fort Kijkduin. De lagere waarde is het gevolg van Het coronavirus. Aantal bezoekers per jaar aan bezoekerscentrum De Helderse Vallei. 100000 80000 60000 40000 20000 0

60.343

81.000

82.000

83.000

84.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bron: tellingen van De Helderse Vallei.

Leefbare gemeente Bestuurlijke vernieuwing

Wat gaan we ervoor doen? 4.4.1. Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning van de stichting Erfgoed Den Helder. 4.4.2. Opening vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar De Helderse Vallei. 4.4.3. Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing. Nieuw beleid en ruimtevragers Wat

2022

2023

€ 200.000

€ 450.000

Aanleg fiets/wandelpad Huisduinen

€ 10.000

Sail 2023

2024

2025

€ 10.000

Het Sailevenement vraagt van Den Helder als gastgemeente € 500.000 (verdeeld over 2022 en 2023). Ook levert het evenement aanvullende kosten voor de gemeente op (€ 150.000). De gemeente profileert zich tijdens deze dagen als woon-werkstad door activiteiten die de ambitie Van Krimp naar Groei in het kader van Helders perspectief ondersteunen.

Nieuwe investering: De nieuwe strandopgang voor strandslag Huisduinen vergt een aanvullende investering. De aanleg van een nieuw 4 meter breed (fiets)pad vanaf Fort Kijkduin tot aan het strandpaviljoen, aan de zeezijde voldoet aan alle eisen, zodat vergunningen kunnen worden verkregen. De stakeholders (HHNHN, Landschap Noord-Holland, hulpdiensten en de eigenaar van het strandpaviljoen) zijn akkoord met het ontwerp. Netto krediet € 200.000

Leefbarevernieuwing gemeente Bestuurlijke

Doel: 1 2 3 4 5 6 Onze inwoners hebben toegang tot beter onderwijs en zijn hoger opgeleid Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Minder vroegtijdig schoolverlaters. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2.6%

2.3%

2.2%

2.0%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bron: Onderwijsincijfers.nl Wat gaan we ervoor doen? 4.5.1. We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw. 4.5.2. Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en technologie. 4.5.3. Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving. Nieuw beleid en ruimtevragers Er zijn geen nieuwe ruimtevragers voor dit doel.

Leefbare gemeente

Doel: 1 2 3 4 5 6 Sporten en bewegen bevorderen om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal inwoners op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen Indicator nog vullen? 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

2.6%

2.3%

2.2%

2.0%

0,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bron: Kenniscentrum sport. Percentage van alle inwoners in Den Helder die vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging hebben. Recente cijfers zijn niet beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen? 4.6.1. Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. 4.6.2. Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Nieuw beleid en ruimtevragers Er zijn geen nieuwe ruimtevragers voor dit doel.

Financiën

Totaaloverzicht ruimtevragers programma Leefbare gemeente Automatisering registratie weesfietsen

2022

2023

2024

2025

€ 10.000

€ 7.000

€ 17.000

Openbaar toilet in stadshart

€ 32.000

€ 17.000

Sail 2023

€ 200.000

€ 450.000

Totaal

€ 242.000

€ 474.000

Overzicht ruimtevragers investeringen programma Leefbare gemeente

krediet

€ 24.000

2022

2023

2024

2025

Aanleg fiets/wandelpad Huisduinen

€ 200.000

€ 10.000

€ 9.000

Bereikbaarheid-bushaltes (toelichting bij doel 1 Vitale gemeente)

€ 130.000

€ 8.000

Fabriekgracht/Spoorstraat/fietspad Vinkenterrein

€ 80.000

€ 3.000

Openbaar toilet in stadshart

€ 120.000

€ 8.000

Rotonde J.Verfailleweg-Waddenzeestraat-Seringenlaan

€ 335.000

€ 16.000

Voorrang fiets op rotondes (toelichting bij doel 1 Vitale gemeente)

€ 110.000

€ 5.000

Totaal

€ 975.000

€ 50.000

€ 49.000

Financieel overzicht (- is nadeel; + is voordeel, bedragen x € 1.000) Programma Leefbare gemeente • baten begroting 2021-2024

2022

2023

2024

2025

20.553

20.473

20.447

• lasten begroting 2021-2024

-53.631

-53.518

-53.454

saldo begroting 2021-2024

-33.078

-33.044

-33.007

Mutaties Kadernota 2022-2025 • autonome ontwikkelingen

-545

-572

• autonome ontwikkelingen-actualisaties

-189

-242

-474

-24

• administratieve wijzigingen • nieuw beleid, exploitatie • nieuw beleid, investeringen Totaal saldo kadernota 2022-2025

-50

-49

-976

-1.258

-835

-834

-34.054

-34.302

-33.842

-33.841

Financiën

Financiën in totaal De financiële positie wordt hieronder toegelicht langs de lijnen die daarvoor in de financiële verordening zijn vastgesteld. Een financieel totaaloverzicht met de voorstellen tot dekking. • Weerstandsvermogen en risico’s; • Resultaat jaarrekening 2020; • Technische uitgangspunten indexering en; • Overzicht reserves. Financieel totaaloverzicht met voorstellen tot dekking Per programma zijn de in deze Kadernota genoemde ruimtevragers, de aan de orde zijn autonome ontwikkelingen en de begin- en eindsaldi opgenomen. Het totale financiële beeld is als volgt (- is nadeel; + is voordeel): 2022

2023

2024

2025

• baten begroting 2021-2024

Totaal begroting 2022-2025, stand begroting 2021-2024 (bedragen x € 1.000)

204.787

201.965

201.699

• lasten begroting 2021-2024

-204.779

-201.158

-200.210

807

1.489

saldo programma’s begroting 2021-2024

Totaal mutaties Kadernota 2022-2025 • autonome ontwikkelingen

560

640

713

298

• autonome ontwikkelingen-actualisaties

-245

-362

• administratieve wijzigingen • nieuw beleid, exploitatie • nieuw beleid, investeringen

-2.566

-769

-69

121 -90

-91

Totaal

-2.251

-582

191

-33

saldo kadernota 2022-2025

-2.244

225

1.680

1.456

Dekkingsvoorstellen • dekking Algemene reserve

1.500

• Helders perspectief (Sail)

200

• inzet steunfonds Totaal Saldo meerjarenraming 2022-2025, stand Kadernota 2022-2025

600 2.300 56

225

1.680

1.456

Financiën

Toelichting op dit overzicht en de aangegeven dekking: De kadernota sluit met een incidenteel tekort van € 2.244.000. Structureel is dus sprake van een sluitende begroting. De toelichting op de voorgestelde dekking voor dit tekort is: • Dekking Algemene reserve: binnen de Algemene reserve is nog ruimte om incidentele uitgaven te dekken. Voorgesteld wordt om € 1,5 miljoen hiervoor in te zetten. • Het evenement Sail is van belang voor de promotie van Den Helder als maritieme stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit sluit nauw aan bij de doelstellingen van het Helders perspectief. Voorgesteld wordt om daarom € 200.000 uit de desbetreffende reserve in te zetten. • De inzet van het Helders steunfonds blijft achter bij de eerste aannames van 2020. Dit hangt vooral samen met het feit dat het Rijk veel van de extra kosten heeft betaald. In de kadernota hebben we te maken met hogere incidentele kosten, onder andere door corona. Bijvoorbeeld de hogere kosten voor huishoudelijke hulp die incidenteel meer vraag heeft gekregen in de coronaperiode 2020. Voorgesteld wordt om daarom een deel van deze reserve in te zetten. Met deze dekking is sprake van een sluitende kadernota. Uiteraard krijgen we in de loop van dit jaar meer zicht op effecten van besluiten van het Rijk; die zullen worden meegenomen in het maken van de definitieve begroting.

Weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich, rekening houdend met de voorgestelde uitkomsten, op de volgende manier: Weerstandsvermogen

2022

2023

2024

2025

Weerstandscapaciteit (a) in €

16.137.587 14.038.587

13.993.587

15.403.587

Risico’s (b) in €

13.690.246 13.690.246

13.690.246

1,0

1,1

Weerstandsvermogen (a/b)

1,2

1,0

2022

2023

2024

2025

15.191.650 13.092.650

13.047.650

14.457.650

De opbouw van de weerstandscapaciteit is als volgt: Weerstandscapaciteit (in €) Algemene reserve incl. reserve SD Bestemmingsreserves

925.937

Onvoorziene uitgaven

20.000

p.m.

16.137.587 14.038.587

13.993.587

15.403.587

Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Bezuinigingen Totale weerstandscapaciteit

Financiën

Ten aanzien van de risico’s geldt dat er geen ander risicobedrag is opgenomen dan in de jaarrekening 2020, omdat dit een recente taxatie is. Er zijn wel ontwikkelingen die aandacht verdienen: • De ontwikkeling van de financiële positie van PoDH vraagt aandacht (zie paragraaf Ontwikkelingen). • De ontwikkeling van de kosten van de zorg, zowel van de Jeugdzorg als van de Wmo, alsmede de vergoeding daarvan door het Rijk, blijft lastig te voorspellen. En daarmee ook de risico’s daarvan. De toezegging van de staatssecretaris dat er concrete middelen over 2021 bijkomen en dat het de bedoeling is dat dit wordt voortgezet door een nieuw kabinet, levert de verwachting op dat de beheersbaarheid van deze kosten een belangrijk aandachtspunt blijft in de gesprekken tussen de VNG en het Rijk en dat hier een structurele oplossing voor komt. Bij de risico’s is rekening gehouden met een tegenvaller bij de kosten van zorg. • De kosten en opbrengsten inzake Participatie (BUIG-regeling) is ook sterk afhankelijk van omstandigheden als de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en dat van het macrobudget door het Rijk. Daarom wordt voorgesteld om de schokken die daarvan het gevolg zijn op te vangen door een egalisatiereserve te vormen, naast het risicobedrag waarmee reeds rekening is gehouden.

Resultaat jaarrekening 2020 Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € 453.000 voordelig. In de tweede Turap werd nog uitgegaan van een nadelig saldo van € 6.153.000. Het grote voordelige verschil wordt voor een belangrijk deel door twee zaken veroorzaakt: • Het voorstel voor resultaatbestemming van € 3,4 miljoen dat in januari door de raad is vastgesteld wegens budgetten die doorgeschoven moeten worden omdat activiteiten niet (volledig) afgerond konden worden; • In de decembercirculaire, die eind december werd ontvangen, zijn aanvullende middelen opgenomen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bij de jaarrekening zit een voorstel om ook deze middelen door te schuiven; • Ook is er een voorstel om een deel van het voordelige resultaat van de gemeenschappelijke regeling GrGa door te schuiven. Bij de GrGa werd een voordelig resultaat behaald van € 1.030.000; daarvan wordt € 700.000 doorgeschoven volgens het voorstel. Vraag is of de uitkomsten van de jaarrekening nog nieuwe inzichten geven die invloed hebben op de kadernota. Met de ontwikkeling van de kosten van de zorg die daaruit blijkt, is rekening gehouden, waarbij ook de nieuwe toezeggingen van het Rijk zijn ingecalculeerd. Verder zijn de kosten van 2020 beïnvloed door de coronacrisis; de effecten daarvan hebben voor een belangrijk deel een incidenteel karakter.

Financiën

Technische uitgangspunten indexering De technische uitgangspunten voor de indexering worden jaarlijks op een vaste manier bepaald. Voorlopig gaan we daar vanuit. Gezien de ontwikkeling van de coronacrisis zal mede in het licht van de gegevens van de meicirculaire bezien worden of aanpassing nodig is. Samenvatting uitgangspunten: 1. Loonontwikkeling

1,8 %

2. Prijsontwikkeling

1,3 %

3. Gemeenschappelijke regelingen

1,3 %

4. Subsidies gesubsidieerde instellingen

1,7 %

5. Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)

1,6 %

Ontwikkeling loon- en prijsniveau Bij de ontwikkeling van het loon- en prijsniveau worden de ontwikkelingen binnen de gemeente aan de ene kant en bij de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen aan de andere kant onderscheiden. Voor de ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de meest recente middellange termijnverkenning van het Centraal Planbureau (cpb)1. Voor het percentage inzake de gemeenschappelijke regelingen wordt de index zoals door de Regietafel Noord-Holland-Noord wordt gecommuniceerd gehanteerd. Loonontwikkeling Voorgesteld wordt voor de begroting 2022 uit te gaan van een stijging van de salarislasten met een index van 1,8%. Prijsontwikkeling Op basis van de cpb-raming wordt een prijsontwikkeling (prijsontwikkeling bruto binnenlands product) verwacht van 1,3 %. Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) Van de regietafel Noord-Holland-Noord is op 12 november 2020 een afschrift ontvangen van de brief die aan de gemeenschappelijke regelingen is gestuurd voor het hanteren van de index 2022, zoals door hen op te nemen in hun Kadernota. Deze index is gebaseerd op de CEP van september 2020. In afwijking van de bovenstaande indices wordt dit percentage ook in de begroting van de gemeente opgenomen. Uitgaande van de verhouding 70/30 tussen loon- en prijsgevoelige elementen stijgt de deelnemersbijdrage met 1,3% (70% x 1,3% = 0,91 + 30% x 1,4% = 0,42) = 1,33%.

Dit wordt afgerond tot 1,3%. 1

Kerngegevenstabel actualisatie MLT, 26 november 2020

Financiën

Gesubsidieerde instellingen Bij de gesubsidieerde instellingen is er sprake van een 80/20 verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de uitgaven, hiermee komt de loon/ prijsontwikkeling voor 2020 uit op 2,48 %. Gemeentelijke heffingen Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loon- en prijsgevoelig deel van de gemeentelijke uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2021: 1,6 %. (0,9 + 0,65 = 1,55 = afgerond 1,6%). Voor de rioolheffing geldt dat op grond van het beheerplan de trendmatige aanpassing voor loon- en prijsstijgingen gelijk loopt met het in het Gemeentelijk Rioleringsplan aangegeven percentage om tot een kostendekkende exploitatie te komen. Overzicht reserves Bij de Kadernota vindt volgens de financiële verordening ook een toets plaats of er reserves zijn die moeten worden opgeheven. Omdat we de afgelopen jaren al kritisch alle reserves hebben beoordeeld; is er nu geen sprake van reserves die moeten worden opgeheven. Wel is er behoefte aan de instelling van een nieuwe reserve: de egalisatiereserve Participatie. De uitgaven voor Participatie en de inkomsten daarvoor uit de BUIG hebben een onvoorspelbaar karakter. Om de invloed daarvan op de begroting te beperken is een dergelijke egalisatiereserve nuttig.

Bedragen die we binnenkrijgen, boven die we hebben geraamd kunnen daaraan toegevoegd worden; bedragen die we uitgeven boven wat we hebben begroot, kunnen daaruit onttrokken worden voor zover de reserve dit toelaat. Een voorstel daarvoor is opgenomen in het raadsvoorstel.

Financiën

Naam Algemene reserve

Saldo 31/12/2020 15.612.329

Reserve sociaal domein

8.177.290

Totaal Algemene reserve

23.789.619

Nieuwbouw stadhuis

1.187.124

woonomgeving de Schooten Reserve Drooghe Weert Reserve Bijdrage locatie RWS+ Evenementen

292.603 32.000 3.061.000 107.755

Helders perspectief

1.523.209

Regio Deal

1.450.000

Totaal reserves Beleidsprioriteiten

7.653.691

Kunstopdr./aankopen kunstvoorwerpen

62.757

Monumenten

70.533

Bovenwijkse voorzieningen

133.245

Reserve bodemsanering Totaal reserves Meerjarig beleid

737.730 1.004.265

DIVMAG - terrein

227.044

Aankopen SH wet Voorkeursrecht

295.789

Af te stoten Gemeenlijk vastgoed

937.057

Reserve beschermd wonen

623.588

Reserve huurderving

39.160

Helders steunfonds

1.179.718

Totaal reserves Buffer voor risico’s

3.302.356

Financiën

Naam Historische graven

6.946

Egalisatiereserve grondexploitatie

500.000

Stabilisatiefonds algemene uitkering

1.506.000

Egalisatiereserve leges vs kosten bouwleges

Saldo 31/12/2020

174.716

Totaal Egalisatiereserves

2.187.662

Nieuwbouw Pijler/Herderschee

1.454.297

Onderwijscluster Pasteurstraat

1.978.205

Reserve parkeerterrein De Schooten kapitaallasten

120.000

Reserve Anton Pieckplein kaptaallasten

807.948

Reserve Noorderhaaks kapitaalasten

1.925.499

Polderweg kapitaallasten

428.750

Reserve Fietspad Duinweg kapitaallasten

132.127

Reserve kapitaallasten Streepjesberg

250.000

Reserve kapitaallasten Villa Kakelbont

273.975

Reserve kapitaallasten fietspad Ooghduyne

200.000

Kapitaalegalisatiereserve project Koningstraat

2.190.000

Reserve kapitaallasten stadspark

3.500.000

Reserve kapitaallasten Sportlaan 10

375.000

Reserve kapitaallasten Wildopvang

220.000

Reserve kapitaallasten Kerkgracht

581.700

Reserve kapitaallasten Serverruimte

475.000

Totaal Technische reserves

14.912.501

Totaal Alle Reserves

52.850.094

Bestuurlijke vernieuwing

Opmaak: Repro gemeente Den Helder - 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1645/documents/15987