preview_a7d2acd7-3a29-45eb-b0e2-269482dc49fb.pdf

Advies

Aan:

de gemeenteraad

Portefeuillehouder:

Burgemeester De Boer

Van team: Adviseur: E-mail:

Betrokken portefeuillehouder: Classificatie:

Openbaar

Kenmerk: 0000387355

Raadsvoorstel-advies

Openbare Orde en Veiligheid Joy Vonk j.vonk@denhelder.nl

Datum voorstel: 29 april 2025 Onderwerp:

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Begroting 2026 en Jaarstukken 2024

Publiekssamenvatting: De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade. De VRNHN voert voor de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Zorg- en Veiligheidshuis en de meldkamer. Daarnaast voert de VRNHN voor elf gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van ambulancezorg. De colleges van de vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024. De begroting komt overeen met de eerder vastgestelde Kadernota, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Geadviseerd besluit: Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: • Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024.

Aanleiding en context De VRNHN heeft op 11 april 2025 de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de begroting stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen op het beleid. Dit advies is opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze gestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestending uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. In februari 2025 heeft de gemeenteraad een zienswijze afgegeven ten aanzien van de Kadernota 2026 van de VRNHN. Daarbij is gekozen voor een bezuinigingspercentage van 4%. Tevens is verzocht prioriteit te geven aan beperking van de niet-wettelijke taken, zonder het belang en de continuïteit van de vrijwillige brandweer uit het oog te verliezen.

Het dagelijks bestuur van de VRNHN heeft hierop gereageerd en besloten om het bezuinigingsscenario van 4% aan te houden, met uitzondering van twee maatregelen: de verlaging van de extra jaarlijkse vergoeding voor brandweervrijwilligers in de repressieve dienst en het verminderen van repressief brandweermaterieel. 0000387355- pag. 1 van 3

Doelen en resultaten De financiële stukken van de VRNHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) besproken. De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze op gestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. De zienswijze draagt daarnaast op de lange termijn bij aan het waarborgen van een effectieve en efficiënte uitoefening van de wettelijke taken en opgedragen taken van de VRNHN.

Kaders en omstandigheden De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid: Gemeenteblad 2024, 320401 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn: • artikel 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019); • notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018; • de Gemeenschappelijke Regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” zelf. Argumenten en alternatieven De kopgemeenten zijn positief over de inhoud van de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 en stellen daarom voor geen zienswijze in te dienen. Het afgelopen jaar was intensief, mede door het aankomende Ravijnjaar 2026 en de bezuinigingsmaatregelen waar de VRNHN mee te maken krijgt. Daarnaast was het een bewogen jaar met verschillende nieuwe ontwikkelingen en dreigingen. Tegen die achtergrond spreken de kopgemeenten hun waardering uit voor de inzet, flexibiliteit en toewijding van de VRNHN in deze periode. Begroting 2026 De Begroting 2026 sluit aan bij de eerder gepresenteerde Kadernota. Uit de ontvangen zienswijzen bleek dat de meeste gemeenteraden instemden met een bezuiniging van 4%. Het Algemeen Bestuur heeft deze bezuiniging op 14 maart 2025 formeel vastgesteld.

Twee voorgestelde maatregelen vallen buiten deze bezuiniging: het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging van brandweervrijwilligers en het terugbrengen van repressief brandweermaterieel. Dit is gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven. Daarnaast is de loon- en prijsindexatie toegepast volgens de vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De gemeentelijke bijdrage, inclusief de bezuiniging van 4%, is daarmee conform de gemaakte afspraken verwerkt in de begroting. Jaarstukken 2024 In de Jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. De programma’s, zonder de ambulancezorg, hebben een tekort van €208.000, dat wordt opgevangen uit de algemene reserve. Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma voor ambulancezorg heeft een overschot van €415.000. Dit positieve resultaat komt onder andere door een hogere definitieve indexatie in 2024, baten uit 2023 en ontvangen prestatiebonussen. De ambulancezorg in de regio behoort qua responstijden nog steeds tot de beste, en het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor ambulancezorg.

0000387355- pag. 2 van 3

Aandachtspunt De kopgemeenten willen wel een aandachtspunt meegeven. Bij investeringen en nieuwe contracten kunnen de kosten oplopen, zeker door de aanhoudende inflatie en economische onzekerheid. De verwachting is dat prijzen de komende jaren mogelijk verder stijgen. Het is daarom goed dat de VRNHN dit risico tijdig in beeld brengt. De voorgenomen ontwikkeling van een meerjarenplan om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden, wordt als positief ontvangen. Duurzaamheid Duurzaamheid is niet van toepassing in deze context. Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing is niet van toepassing in deze context. Financiële consequenties De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten van de Veiligheidsregio. De bijdrage van de gemeenten voor 2026 is begroot op € 57.355.208. De extra bijdrage 2026 voor alle gemeenten bestaat uit: • het Meerjarenontwikkelplan Brandweer deel 2026, zijnde € 1.405.645; en • de loon-en prijsindexatie 7,4%, zijnde € 4.116.509. Deze loon- en prijsindexatie is conform de spelregels van de FUGR. In de verhoging is een nacalculatie (verhoging) verwerkt voor het jaar 2023; • verminderd met een bezuiniging ad 4%, zijnde € 2.389.800 De aanpassingen zijn conform de kadernota zoals eerder dit jaar in de gemeenten besproken en voorzien van een zienswijze. Het aandeel van Den Helder is 8,3%.

Dit is hetzelfde percentage als in 2025. De totale bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2026 voor de gemeente Den Helder bedraagt €4.732.106. De bovengenoemde financiële consequentie wordt meegenomen in de begroting 2026 van de gemeente Den Helder. Algemene Reserve Veiligheidsregio Op basis van de BBV uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2024 naar op een bedrag voor de VRNHN van € 1.794.500. De algemene reserve VRNHN is eind 2024 €1.523.000. Door een positief besluit over het voorstel resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt het negatieve resultaat veiligheidsrisico van € 208.000 gedekt uit de algemene reserve VRNHN. Hierdoor is de algemene reserve VRNHN eind 2024 gedaald naar € 1.315.000, dit is uitgerekend 1,8 % van de exploitatiekosten waarbij een waarde tussen de 1,5% en 2,5% voldoende (groen) is. Uitvoering en Planning Na uw besluit wordt de brief met daarin de zienswijze van de gemeenteraad verzonden aan het dagelijks bestuur van de VRNHN. Het bestuur informeert de gemeenten vervolgens op wat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voorstelt naar aanleiding van alle zienswijzen van alle deelnemers.

Conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur vervolgens de begroting 2026 vast. De vastgestelde begroting dient uiterlijk 15 september in bezit te zijn van de Provincie NH. Conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur de jaarrekening vast. Deze wordt vervolgens uiterlijk 15 juli aangeboden aan de Provincie NH. Communicatie Uw zienswijze wordt toegezonden aan het dagelijks bestuur van de VRNHN.

0000387355- pag. 3 van 3