Kadernota 2026-2029.pdf
Tekst van het document
Daarom zijn PM onderwerpen wel opgenomen maar voor nu nog zonder financiële vertaling.
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
17
Ontwikkelingen weerstandsvermogen Onderdeel van de begroting, de jaarrekening en de kadernota is het bieden van inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen is het vermogen om risico's te kunnen opvangen, die niet op een andere wijze zijn afgedekt. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding weerstandscapaciteit aan de ene kant en de risico's aan de andere kant. Als weerstandscapaciteit wordt de stand van de algemene reserve aangehouden na aftrek van de onttrekkingen die plaatsvinden in 2025 en de "gecommitteerde" posten in de meerjarenraming 2026-2028 (bijdrage Dijkkwartier). Als nieuw commitment wordt de cofinanciering van de rijksbijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds gepresenteerd. In de programmarekening 2024 is de stand van zaken weergegeven van de risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit is de stand ultimo 2024 na aftrek van het resultaat van de jaarrekening 2024. Risico’s conform de jaarrekening 2024: € 7,1 miljoen Ondergrens weerstandsvermogen op basis van 100% afdekking: € 7,1 miljoen. Dit wordt ook geduid als een weerstandsratio 1,0. Bedragen x € 1 miljoen
Mutatie
Beschikbare weerstandscapaciteit per 2024
Stand 26,49
Af: - Voorgestelde resultaatsbestemming 2024
-1,79
- Begrotingssaldo 2025 inclusief 1e turap
-3,30
- Incidentele uitgaven 2026 en 2027 kadernota
1,47
- Bijdrage aan realisatie Dijkkwartier, tot en met 2029, conform begroting 2025
-4,00
- cofinanciering Volkshuisvestingsfonds, tot en met 2034
-3,30
Prognose stand Kadernota 2026
a
-10,92 15,57
Risico's
7,11
Weerstandsratio
2,19
Bij het overzicht van de ontwikkeling van het weerstandsvermogen past de volgende kanttekening. De bijdrage Dijkkwartier en de cofinanciering Volkshuisvestingsfonds komen geleidelijk tot besteding. Op basis van de afspraak dat specifieke bestemmingen niet meer meetellen als weerstandscapaciteit werkt dit door in een daling van de weerstandsratio. Een weerstandsratio van 2,0 wordt gezien als meer dan voldoende bij de huidige norm van 1,0.
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
18
Bijlagen 1. Begrotingsprogramma's en doelen 2026 Welke zijn het en wat zijn de vastgestelde doelen Voor het laatste jaar van de huidige bestuursperiode worden de programma's en doelen aangehouden zoals eerder vastgesteld. Wijzigingen hierin komen aan de orde als na de verkiezingen er een nieuw coalitieakkoord is. De gemeenteraad kan dan ook de samenstelling van de programma's en doelen wijzigen zodat er een nieuwe meerjarige kaderstelling ontstaat. Naar aanleiding van het addendum op het coalitieakkoord dat in 2024 is vastgesteld is er één doel toegevoegd: Dieren welzijn.
Samenwerkende gemeente We vinden het belangrijk dat iedereen open en veilig zichzelf kan zijn. We werken proactief aan een inclusieve samenleving, waarbij we drempels om mee te doen, in de breedste in, wegnemen. We laten zien dat we oprecht geïnteresseerd zijn in wat er binnen de gemeente speelt. We bieden een goede dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Verder zijn we een organisatie waar het aantrekkelijk is om te werken. Daarbij ligt onze focus op samenwerking. In de regio, met maatschappelijke partners en natuurlijk met onze inwoners. De samenwerking met jongeren is hierbij een specifiek aandachtspunt, we willen ervoor zorgen dat zij kunnen meedenken over maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken van de gemeente Den Helder.
Doelen 1. 2. 3. 4.
We betrekken belanghebbenden uit de samenleving actief bij het vormen en implementeren van beleid. Daarbij zijn we helder over de invloed die inwoners wel of niet kunnen uitoefenen. Inwoners en ondernemers ervaren een goede dienstverlening van de gemeente Den Helder: online waar het kan en persoonlijk waar het moet. We zetten ons in voor het bevorderen van digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid zodat onze inwoners zonder belemmering kunnen deelnemen aan de maatschappij. We zorgen voor een aantrekkelijk werkklimaat voor de ambtelijke organisatie zodat nieuw personeel gemakkelijker kan worden aangetrokken en huidig personeel langer kan worden behouden.
Zorgzame gemeente Ons doel is om iedereen kansen te geven om zich te ontwikkelen en een fijn leven te leiden met een sociaal vangnet. We werken regionaal samen om lokaal maatwerk te kunnen bieden. We focussen ons daarbij op preventie, sociale cohesie en mensen in hun kracht zetten. En waar inwoners extra steun nodig hebben organiseren we een laagdrempelige, fysieke en digitale toegang voor jong en oud. Daarbij bieden we de ondersteuning zo snel, compleet en lokaal mogelijk aan.
Doelen 1. 2.
3. 4. 5. 6.
We streven ernaar dat alle inwoners, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, een stabiel en waardig bestaan hebben. We streven ernaar dat alle inwoners zich kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het optimaal benutten van de talenten en mogelijkheden van de inwoner staan hierbij centraal. We streven ernaar om inwoners te helpen bij het voorkomen van problemen en, als er problemen ontstaan, die zo snel mogelijk te verhelpen. We streven ernaar dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf oplossingen zoeken voor problemen, klachten en tegenslagen en hierbij gebruik maken van personen uit hun directe omgeving. We streven voor onze inwoners naar een veilige en gezonde leefomgeving in alle levensfasen; van het kansrijk opgroeien tot het vitaal oud worden. We streven naar kwalitatief goede en tijdige zorg die bij de inwoner thuis (of zo dicht mogelijk bij dat huis) wordt geboden.
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
19
Vitale gemeente We werken aan een beter imago van Den Helder door positieve zaken lokaal en landelijk, te benadrukken en onder de aandacht te brengen. De strategie Van Krimp naar Groei houden we vast. Kinderen in Den Helder groeien op met het perspectief dat ze de stad niet hoeven te verlaten voor hun ambitie of welbevinden. Daarnaast heeft de inzet op een woningbouwprogramma, gericht op een veelzijdig woningaanbod, prioriteit. Ook zetten we in op het programma duurzaamheid om bij te dragen aan de energietransitie en om energiearmoede te voorkomen. Tot slot brengen we prioriteiten aan in onze economische agenda om vraag en aanbod in onze arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten.
Doelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Wonen, werken, onderwijs en recreatie worden gericht op het boeien, binden en behouden van (toekomstige) werknemers voor de arbeidsmarktregio. We werken samen in de haven om ruimte te vinden voor de Koninklijke Marine, havenbedrijfsleven en om toekomstige gebruikers en de bereikbaarheid en waterveiligheid te borgen (in het maritiem cluster). We benutten kansen om het toerisme in Den Helder te bevorderen We realiseren een voldoende en kwalitatief onderscheidend woningaanbod. Daarnaast realiseren we tijdelijke huisvesting (flexibel wonen) voor spoedzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Aan de hand van het programma duurzaamheid werken we aan onze duurzaamheidsambities en zetten we in op samenwerking met lokale trendsetters/voorlopers. We zetten in op bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid. Wij zetten in op een verbeterd welzijn voor dieren in onze gemeente mede door samen met onze dierenwelzijnspartners te werken. Onze focus ligt daarbij niet alleen op het welzijn van de gehouden dieren, maar ook op het belang van de wilde inheemse dieren binnen onze gemeentegrenzen.
Leefbare gemeente We bieden onze inwoners kansen op een leven lang ontwikkelen door goede onderwijsfaciliteiten en een breed onderwijsaanbod. Verder koesteren we ons cultuuraanbod en erfgoed. Daarnaast stimuleren we sport en bewegen want dit vergroot de kans op een goede gezondheid. Tot slot is de openbare ruimte ingericht voor deze activiteiten en aantrekkelijk om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Schoon, heel en veilig blijft daarbij het uitgangspunt.
Doelen 1. 2. 3. 4. 5. 6.
We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden. Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik. We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid. We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven. We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed. Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen.
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
20
2. Technische uitgangspunten voor de begroting 2026 Uitgangspunten
Perc.
Loonontwikkeling
4,10%
Prijsontwikkeling
3,50%
Gemeenschappelijke regelingen
3,50%
Gesubsidieerde instellingen
4,00%
Gemeentelijke heffingen
3,60%
In de prijsontwikkeling wordt rekening gehouden met het effect van de overeenstemming tussen de werkgevers en de bonden van de nieuwe CAO voor gemeenten. Dit werkt door naar de prijsontwikkeling voor de gesubsidieerde instellingen in de verhouding 80% loon en 20% materieel. Voor de gemeentelijke heffingen wordt vooralsnog uitgegaan van een gemiddeld effect van 3,6%. In de begroting 2026 worden hiervoor de spelregels van kostendekkende tarieven toegepast.
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
21
3. Mutaties 1e tussenrapportage Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2.623
2.623
2.623
2.623
Continuïteit Dienstverlening Team Zorg
400
0
0
0
Correctie Begroting 2025 Centrumtaak Beschermd Wonen
-300
-300
-300
-300
Veilig Thuis
227
227
227
227
46
46
46
46
-200
-200
-200
-200
Aanpassing Onderhoudslasten Zwembad
62
62
62
62
Flexcamera's
50
0
0
0
Stichting strandexploitatie Noordkop
30
30
30
30
Vervanging kabel Achterbinnenhaven
10
10
10
10
Vervangingsinvesteringen Zwembad
0
152
150
147
Bijstelling dividend Alliander
-130
-130
-130
-130
Decembercirculaire 2024 gemeentefonds
-159
-269
-561
-969
Lagere afschrijvingen als gevolg van vertraging in de investeringen
-450
-450
0
0
Ontwikkeling opbrengst OZB Niet-woningen
-500
-500
-500
-500
Septembercirculaire 2024 gemeentefonds
-1.381
-1.381
-1.381
-1.381
-30
-30
-30
-30
-2.730
-2.766
-2.736
-2.742
69
69
69
69
-2.364
-2.807
-2.622
-3.038
Zorgzame gemeente Actualisatie en indexatie budgetten Jeugdwet
Vitale gemeente Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen Toeristen en forensenbelasting Leefbare gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Stichting strandexploitatie Noordkop Voorjaarsnota kabinet jeugdzorg en gemeentefonds Overhead Formatie Concerncontroller Totaal meerjarig effect
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
22
4. Autonome ontwikkelingen in de kadernota 2026 Begroting
Meerjarenbegroting
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Autonome ontwikkelingen
844
970
718
816
0
104
102
100
2. Toename onderhoudslasten
300
400
500
600
3. Frictiekosten realisatie taakstelling beheerkosten zwembad
100
50
0
0
0
300
0
0
5. Vertraging invoering eigen bijdrage WMO
230
0
0
0
6. Continuering bijdrage per inwoner regionale economische ontwikkeling
200
200
200
200
7. Effect lagere rentestand
-56
-104
-104
-104
8 Overige posten, afzonderlijk kleiner dan € 100.000
70
20
20
20
1. Vervangingsinvestering lichtmasten en verkeersregelinstallatie
4. Betaald parkeren
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
23
5. Maatregelen en ruimtevragers in de kadernota 2026 Begroting
Meerjarenbegroting
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Maatregelen
-514
-790
-790
-790
Aanpassing en verhoging forensenbelasting
-514
-790
-790
-790
Ruimtevragers
2.845
2.545
1.375
1.890
1.01 Dienstverlening HUB
70
70
70
70
1.02 Uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn
50
25
PM
PM
1.03 Niet doorzetten in 2026 en 2027 van de taakstelling op subsidies
450
450
0
0
1.04 Niet doorvoeren in 2026 en 2027 van de verminderde inzet op medebewindstaken i.v.m. ravijnjaren
500
500
0
0
1.05 Winkelgebieden
100
100
128
128
1.06 Maatschappelijk vastgoed
215
215
215
215
1.07 Verkeersveiligheid
100
0
52
52
1.08 Schoolmaatschappelijk werk op het Pro VSO
40
40
40
40
2.01 Cofinanciering Rijksbijdrage volkshuisvestingsfonds
0
0
0
0
380
380
380
380
0
0
0
0
2.04 Versterking vraagstukken Omgevingswet
135
135
135
135
2.05 Voorbereiding aanpassing kruising Julianadorp
100
0
0
0
2.06 Cofinanciering IKW aanvraag
0
0
0
330
2.07 Doorfietsroute
0
0
0
65
PM
PM
PM
PM
0
45
90
330
3.02 Regionale Samenwerking - Bereikbaarheid
145
145
145
145
3.03 Organisatieontwikkeling/planmatig werken
200
200
0
0
3.04 Datagedreven werken
360
240
120
0
0
PM
PM
PM
2.02 Volkshuisvestingsprogramma 2.03 Voorbereiding ontwikkeling Maranathagebied
2.08 Uitvoeringsprogramma Erfgoed 3.01 Nieuwe Diep/Nieuwe Werk
3.05 Kansrijke buurten
Kadernota 2026-2029 Gemeente Den Helder
24