Kadernota 2025 GRGA (28-12-23).pdf
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland
KADERNOTA 2025
11 december 2023
Inhoudsopgave
2
VOORWOORD
3
ALGEMEEN: KORTE BESCHRIJVING VAN ACTUELE ONTWIKKELINGEN.
4
WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2025
6
VERWACHTINGEN VOOR 2026 EN 2027
7
FINANCIËLE KADERS IN 2025.
9
SAMENVATTING.
13
VERLOOP MEERJARENPERSPECTIEF 2025-2028 PER GEMEENTE
15
• • •
15 16 17
Den Helder Hollands Kroon Schagen
Voorwoord
01.
Dit is de kadernota voor 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid in de Kop van Noord-Holland, verder te noemen GRGA.
Helaas is tijdens het schrijven van deze nota, evenals vorig jaar, de maatschappelijke en financiële situatie in de wereld ongewis zodat plannen maken voor de toekomst een grote mate van onzekerheid bevat. Met name geldt dit voor de financiële vooruitzichten. Bij het opstellen van deze nota zijn de gevolgen voor de lonen nog onduidelijk. Omdat onze begroting voor 97,5% bestaat uit loonkosten zullen nieuwe Cao-afspraken grote gevolgen hebben voor onze exploitatie. In deze nota zijn we uitgegaan van de Cao’s WSW en Samen aan de slag zoals die golden eind september 2023, de richtlijnen van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en de herziene indexatiecijfers van de Regietafel van 8 oktober 2023. Ingrijpende veranderingen kunnen leiden tot een begrotingswijziging. Hierbij zullen wij de richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord blijven volgen en u daarover zo snel mogelijk informeren. Desondanks vertrouwen wij dat deze kadernota de gemeenteraden een duidelijk en volledig inzicht verschaft over het inhoudelijk beleid en zover mogelijk de financiële uitgangspunten van de GRGA in de komende jaren. Schagen, december 2023.
3
02.
Algemeen: korte beschrijving van actuele ontwikkelingen. De GRGA heeft van de gemeenten het mandaat om drie regelingen uit te voeren: -de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), -de rijksregeling Beschut Werken en -de gemeentelijke regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie.
A. GRGA EN PROBEDRIJVEN
De deelnemers in de drie regelingen zijn in dienst van de GRGA. Een uitzondering geldt voor de deelnemers in Begeleid Werken, een onderdeel van de WSW. Zij zijn in dienst van derden. De GRGA heeft de uitvoering van de drie regelingen gemandateerd aan het sociaal ontwikkelbedrijf Probedrijven N.V met wie zij een fiscale eenheid vormt. De GRGA is enig en ongedeeld aandeelhouder van de holding N.V. Probedrijven, bestaande uit de divisies Progroen&Milieu, Proverpakken&Ontwikkelen, Probezorgt en Proactief. Om schoonmaakwerk te kunnen uitvoeren passend binnen de bepalingen van de CAO Schoonmaak, is Proschoon per 1 januari 2022 juridisch los gemaakt van de holding Probedrijven N.V., verzelfstandigd en.als Proschoon B.V. rechtstreeks ondergebracht bij de GRGA. Zodoende werd de GRGA per 1 januari 2022 ook ongedeeld aandeelhouder van deze B.V. Voor de deelnemers van de regelingen WSW, Beschut Werk en Duurzaam met LKS die in dienst zijn bij de GRGA, geldt dat zij rechtspositioneel vallen onder de CAO WSW dan wel de CAO Samen aan de slag. Probedrijven en Proschoon zorgen voor passend werk voor de werknemers van de GRGA. Criterium hierbij is dat tenminste 80% van het uitvoerende werk wordt gedaan door de werknemers in dienst van de GRGA. Met de opbrengst van dat werk bekostigen zij hun bedrijfsvoering.
Over de bestemming van eventuele exploitatie-overschotten beslissen de beide Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders AVA, waarin de GRGA zitting heeft als enig en ongedeeld aandeelhouder van zowel de N.V. als de B.V.
B. DE PARTICIPATIEWET.
Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Tegelijkertijd werd de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) beëindigd. Hierdoor was er sindsdien geen nieuwe instroom van werknemers met een indicatie WSW. b.1. WSW: Werknemers met een indicatie WSW die op 31 december 2014 in dienst waren behielden hun rechtspositie. Er vindt uitsluitend uitstroom door natuurlijk verloop plaats. Jaarlijks is deze uitstroom 3% tot 5% van het aantal werknemers, in totaal ongeveer 180 Fte sinds de invoering van de participatiewet. Ultimo 2022 waren er 379,10 Se met een indicatie WSW in dienst van de GRGA. b.2. Beschut Werk: Onderdeel van de Participatiewet is de regeling Beschut Werk. De regeling is bedoeld voor ongeveer 1/3 van de voormalige doelgroep WSW, die mensen die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ultimo 2022 waren er 79,20 fte met een indicatie Beschut Werk in dienst van de GRGA
4
C. DUURZAAM AAN HET WERK MET LOONKOSTENSUBSIDIE.
Uit de ervaringen van de gemeenten en de evaluatie van het SCPB van de Participatiewet bleek dat een deel van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen vaste baan kan vinden. Zij hebben vaak kortdurend betaald werk, veranderen vaak van werkgever of zitten werkloos thuis. Op initiatief van de GRGA en in samenwerking met de gemeentelijke beleidsambtenaren is per 1 januari 2021 de regeling “Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie” ingesteld. Dit om deze mensen alsnog aan vast passend en betaald werk te helpen, te beginnen bij de GRGA/ Probedrijven en zo mogelijk gericht op uitstroom naar reguliere bedrijven. Doelgroep zijn de mensen die langer dan een jaar een gemeentelijke uitkering hebben, een loonwaarde hebben tussen de 30% en 70% en opgenomen zijn in het doelgroepenregister. De regeling is vooralsnog voor 5 jaar aangegaan. Ultimo 2022 waren er 48,28 fte in deze regeling in dienst van de GRGA.
D. WAJONG,
Bij de invoering van Participatiewet / Beschut Werk is de groep mensen met een regeling loondispensatie van de Wajong daar buiten gebleven. Het UWV blijft deze groep begeleiden naar werk. In de praktijk blijkt dat sommigen passend en duurzaam werk kunnen vinden in de regelingen Beschut Werk en Duurzaam met LKS. Ultimo 2022 hadden 15 van onze medewerkers een loondispensatie conform de Wajong, 13 van hen hebben ook een indicatie Beschut Werk. Daardoor worden voor hen de loonkosten voor een deel betaald door het UWV.
E. TWEE CAO’S.
De werknemers met een indicatie WSW hebben de rechtspositie van de CAO WSW. Alle anderen hebben de rechtspositie van de CAO Samen aan de slag.
F. ONDERZOEK HERINRICHTING ARBEIDSMARKTREGIO NOORD-HOLLAND-NOORD (HAMR) Op 10 oktober 2022 is een kamerbrief gepubliceerd die afkomstig is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. Bij de toekomstige dienstverlening staat de behoefte van de werkende, werkzoekende en werkgever centraal, kan de dienstverlening preventief worden ingezet, wordt de dienstverlening integraal en ‘ontschot’ aangeboden (één intake, één diagnose en één plan) en is de dienstverlening toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft via het ‘no wrong door’ principe. In de regio Noord-Holland Noord is een bestuursopdracht bekrachtigd die een onderzoek initieert om met betrokken partijen in de regio Noord-Holland Noord mogelijkheden verkent om gezamenlijk deze ambitie te realiseren. GRGA en Probedrijven nemen deel aan het onderzoek door onder meer deel uit te maken van de stuurgroep en projectgroep. In de GRGA wordt periodiek de voortgang van het onderzoek besproken.
5
03.
Wat willen we bereiken in 2025 DE MODERNE SOCIALE ONDERNEMING.
Het bestuur steunt de ambitie van Probedrijven zich te ontwikkelen tot een moderne sociale onderneming. Kernpunten daarvan zijn – de inzet op jaarlijks nieuwe instroom van mensen conform de taakstellingen Beschut Werken en Duurzaam met LKS, Dit in overleg met de consulenten van de afdelingen sociaal domein van de gemeenten, alle werknemers zoveel mogelijk divers, passend en duurzaam werk te kunnen bieden, Het bestuur oriënteert zich samen met N.V. Probedrijven en Proschoon B.V op uitbreiding van werkplekken en werksoorten. Dit zowel binnen de beide bedrijven als daarbuiten. Voorbeelden zijn verbreding van werk in de techniek, de opzet van activiteiten in de catering, ontwikkeling van nieuwe producten en het opzetten van opleidingen in de logistiek en transport. Ook wordt in samenspraak met de gemeenten wijkgericht werken ontwikkeld. Om de doorstroom en uitstroom van werknemers te stimuleren wordt gestreefd naar combinaties van leren en werken met Praktijkleren. Ook worden nieuwe vormen van assessment ontwikkeld opdat individueel de kandidaten ontdekken welke mogelijkheden zij hebben binnen en buiten de Probedrijven aan het werk te kunnen. Inmiddels werkt 5% van de werknemers in nieuwe activiteiten met doorlopende leerlijnen (VSO scholen en Praktijkleren.) gericht op uitstroom naar reguliere bedrijven. De aansluiting met externe werkgevers wordt bevorderd.
De bouw van een nieuwe bedrijfspand in Den Helder de is medio 2023 aanbesteed en zal in 2026 kunnen zijn gerealiseerd. Dan kunnen ruim 100 werknemers uit Den Helder en omstreken daar werken en hoeven zij niet meer dagelijks met collectief vervoer naar Schagen te reizen. In dit jaar zullen de gemeenten op basis van te houden evaluatie beslissen of de regeling Duurzaam aan het werk met loon kostensubsidie zal worden voortgezet.
6
04.
Verwachtingen voor 2026 en 2027
Voor de jaren na 2025 verwachten we een voortzetting van het huidige beleid. Kernpunten daarin blijven: - het vinden van passend werk voor onze doelgroepen, zowel binnen als buiten Probedrijven en Proschoon, - het in stand houden van een efficiënte, kwalitatief goede en betaalbare uitvoering van de WSW, Beschut Werk en Duurzaam werken met LKS door onze uitvoerders Probedrijven N.V. en Proschoon B.V. De nieuwbouw van een bedrijfspand in Den Helder zal zijn afgerond.
Ons streven is dat het aantal werknemers zal zijn gestegen tot ongeveer 600 Fte waarvan 10% werkt in de nieuwe activiteiten met doorlopende leerlijnen. Dit met moderne vitale en rendabele werkplekken voor onze medewerkers. Werkplekken in een duurzaam, inclusief en circulair bedrijf waar de energietransitie is afgerond.
7
4.1. OVEREENKOMST MET PROBEDRIJVEN EN DE KONINKLIJKE MARINE.
Medio 2020 is er een vooralsnog vierjarige overeenkomst gesloten tussen Probedrijven en de Koninklijke Marine, ten behoeve van een project van de Marine met UWV en WSP. Daarin worden ongeveer 40 jongeren in staat gesteld te werken bij de Marine en een MBO2 BBL opleiding te volgen. Voor de salarisadministratie en inning van de gelden (Marine en gemeenten) zorgt Probedrijven. De GRGA is de formele werkgever. De deelnemers vallen binnen de doelgroep “Duurzaam met LKS”. Bij het opstellen van deze Kadernota was er mondeling overeenstemming om deze overeenkomst met 8 jaar te verlengen. .
4.2. COLLECTIEF VERVOER
Voor de uitvoering van de regelingen is het noodzakelijk voor de gehandicapte werknemers het woonwerkverkeer te verzorgen. Voor hen wordt collectief vervoer georganiseerd. De verwachting is dat dit vervoer en de kosten er van de komende jaren qua omvang ongeveer gelijk zullen blijven, tot het moment van de opening van het nieuwe gebouw van Probedrijven in Den Helder, voorzien in 2026. In de meerjarenbegroting is daarom voor 2026 en verder de kosten van het vervoer met 2 bussen verminderd.
4.3. OVERIGE KOSTEN
De opzet en uitwerking van nieuwe activiteiten kost veel begeleidingstijd. De verwachting is dat de komende jaren hiervoor blijvende aandacht nodig isDat is merkbaar in de hoogte van de advieskosten en in beperkte mate tevens in de budgetten van de secretaris, secretariaat en controller. Deze vier rubrieken vertegenwoordigen samen echter slechts een klein deel van de totale kosten (minder dan 0,3%).
8
05.
Financiële kaders in 2025.
Voorlopige begroting GRGA 2025-2028 voor Kadernota 2025 en de verschillen met de begroting 2025, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027 In deze kadernota is een raming opgenomen van de kosten in de jaren 2025-2028.
In het algemeen is van belang te melden dat de Kadernota 2025 qua financiën afwijkt van de begroting en kadernota 2023 op twee vlakken. Ten eerste worden nu de indexaties van de regietafel gevolgd, dat was niet het geval bij de begroting en Kadernota 2023. Ten tweede wordt niet langer de landelijke taakstelling voor Beschut Werken gevolgd (want die wordt in de praktijk niet volledig gerealiseerd). Daardoor wordt vermeden dat gerekend wordt met een te hoge taakstelling die gezien de trend van de afgelopen jaren in mindere mate wordt ingevuld. Er wordt op de huidige bezetting een bepaalde instroom gecalculeerd, waardoor we verwachten een realistischer Kadernota te verstrekken en geen overtollige middelen te alloceren. In deze raming nemen we als basis de kosten zoals bekend ultimo september 2023, geëxtrapoleerd naar de verwachte kosten op jaarbasis voor 2023.. We nemen niet op incidentele baten en lasten als loondispensatie, ziekengeld, vermindering LIV, LKV en jeugdloon Onze begroting 2025-2028 zal medio februari 2024 worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze begroting zal naar verwachting niet al te veel afwijken van de ramingen opgenomen in deze Kadernota. De raming 2025 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027, was opgesteld conform de richtlijnen van de regietafel van 26 oktober 2022.
Dat betekent dat wij indertijd een gemiddelde herindexatie in de begroting 2024 van 7,5% voor de lonen hebben gehanteerd en voor de begrotingen 2025 en verder een jaarlijkse indexatie van 3%. De werkelijke loonkosten in 2023 ten opzichte van 2022 zijn echter gestegen met ruim 12,5%. De begroting 2023 hebben we desondanks niet hoeven aanpassen omdat we deze kostenstijging konden compenseren uit het overschot wat ontstond door dat de gemeenten de taakstellingen Beschut Werk en Duurzaam met LKS niet volledig konden realiseren. Het resterende overschot zal worden terugbetaald aan de gemeenten, Uitgangspunt van de regietafel is dat de begroting bestaat uit 75% loonkosten en 25% overige kosten. Echter bestaat onze begroting voor ruim 97,5% uit loonkosten conform de vigerende CAO’s (WSW en Samen aan de slag). De regietafel geeft in haar brief van 8 oktober 2023 als richtlijn een indexatie voor de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 van 4,0 % voor de loonkosten en 3.7% voor de overige kosten
9
Wij willen voorkomen dat we structureel een tekort gaan begroten waarvoor we jaarlijks de gemeenten om aanvulling zouden moeten vragen. Wij constateren dat het alloceren van geld op basis van deze en komende meerjarenbegrotingen bij toepassing van de richtlijnen van de regietafel voor onze organisatie absoluut niet toereikend is en zal leiden tot structurele tekorten. Tot nu werd door ons het aantal medewerkers begroot op basis van de taakstelling Beschut Werk die het Rijk sinds de in werking treden van de Participatiewet jaarlijks in 2015 cumulatief aan de gemeenten stelt en als financiële bijdrage uitkeert. Om onze ramingen 2025 tot 2028 op de bovengenoemde ontwikkelingen aan te passen en toch zoveel als mogelijk in de buurt te komen van de richtlijnen van de regietafel, hebben we er voor gekozen deze begroting te baseren op:
10
-- H et werkelijke aantal medewerkers per regeling (in Se en Fte) en de werkelijke gemiddelde loonsom per 1 september 2023. Hierbij is opgenomen de verhoudingsgewijs grote uitstroom bij de WSW – medewerkers afkomstig uit Den Helder in vergelijking met die uit de andere 2 gemeenten -- E en jaarlijkse meer reële taakstelling Beschut Werk zijnde het verschil tussen de taakstelling jaar x minus de taakstelling jaar x-1. Daarop te baseren de taakstelling Duurzaam met LKS, zijnde 2 maal de taakstelling Beschut Werk. Dus we gaan niet maar uit van de cumulatieve taakstelling die het Rijk jaarlijks geeft. Wel hanteren we deze taakstelling in de zin dat we de jaarlijkse groei conform de taakstelling begroten. Dit is de nieuwe instroom die wij minimaal in het begrotingsjaar willen realiseren. De jaarlijkse begrote taakstellingen zijn voor 2025 en verder Gemeente Beschut Werk Duurzaam met LKS
Den Helder 6 12
Schagen 2 4
Hollands Kroon 2 4
Mocht een gemeente alsnog meer mensen willen plaatsen dan begroot, dan kan dat als deze plaatsingen aanvullend op de begroting worden gefinancierd. Specifiek voor de regelingen geldt het volgende Begeleid werken. Het verschil tussen de begroting 2023 en de kadernota 2025 is te verklaren door de verhoging van het subsidiebedrag dat het Rijk via de gemeenten aan de GRGA verstrekt. Dit komt door de LoonPrijsOntwikkeling; een koppeling tussen gestegen loonkosten en uitbetaalde subsidie per Se voor de Wsw (iets meer dan 10.000 euro per Se). Regeling Beschut Werken. De begrote kosten 2023 zijn ruim 10% te laag opgenomen dan de werkelijke loonkosten in 2023 door de relatief hoge stijging van het minimumloon. Daarnaast valt het Lage Inkomensvoordeel weg (afgerond 2,5%). Door toename van het aantal verwachte te realiseren werkplekken stijgen de kosten met 22%. Verder wordt in de begroting en Kadernota ten opzichte van de realisatie geen rekening gehouden met loondispensatie, ziekengeld en jeugdloon. Regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. De loonkosten stijgen vanwege het calculeren van een volledige fte (voor 37 uur) en niet meer een lagere loonsom van een oorspronkelijk gefixeerd vastgesteld begroot bedrag van 80% van een fte.
11
Verder is ten opzichte van de realisatie geen rekening gehouden met loondispensatie, ziekengeld, vermindering LIV en LKV en jeugdloon. Door toename van het aantal verwachte te realiseren werkplekken stijgen de kosten met 57%. Resultaat is dat de gemeentelijke bijdragen voor 2025 verschillen van die in de Kadernota 2024 opgenomen raming als volgt (in € x 1000)
12
Gemeente
Oud
Nieuw
Verschil
Den Helder
10.276
10.460
+
184
Hollands Kroon
4.417
4.631
+
214
Schagen
5.846
6.252
+
406
Samenvatting.
06.
Het effect van bovenstaande is dat een correctie is doorgevoerd op de loonkosten van de drie regelingen WSW. Beschut en Duurzaam welke de afgelopen 2 jaar veel sterker zijn gestegen dan de regietafel als richtlijn gaf. De taakstellingen zijn teruggebracht van cumulatief tot jaarlijks. De overige kosten blijven conform de eerdere begroting plus 3,7 %. per jaar.
13
TOELICHTING: De verschillen tussen de raming 2025 (in de meerjarenbegroting 2024-2027) en de voorlopige begroting 2025 (opgenomen in de Kadernota 2025).
EXPLOITATIEREKENING GRGA 2025 bedragen x €1.000
Meerjaren Begroting 2024-2027 (jaar 2025)
Baten
Den Helder
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw subsidie Wsw Begeleid Werken subsidie Beschut Werken subsidie Beschut Werken totaal
Hollands Kroon
Schagen
Den Helder
Schagen
Hollands Kroon
5.761
4.073
5.846
5.836
4.376
2.581
679
419
454
699
381
435
2.456
849
896
2.271
797
916
1.380
505
585
1.655
699
699
10.276
5.846
4.417
10.460
6.252
4.631
bedragen x €1.000
Meerjaren Begroting 2024-2027 (jaar 2025)
Lasten
Den Helder
loonkosten doelgroep Wsw loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken loonkostensubsidie Beschut Werken kosten duurzaam aan het werk Lks
Kadernota 2025 (voorlopig)
Hollands Kroon
Schagen
Kadernota 2025 (voorlopig) Den Helder
Schagen
Hollands Kroon
5.533
3.917
2.377
5.651
4.220
2.421
679
419
454
699
381
435
2.456
849
896
2.271
797
916
1.380
505
585
1.655
699
699
186
124
84
151
127
131
controlling
4
3
2
4
3
3
secretaris en beleidsondersteuning
24
19
13
19
16
16
bestuurskosten
1
1
0
1
1
1
kosten Wsw-panel
5
3
2
4
3
4
accountantskosten
7
5
3
5
4
5
diverse kosten
1
1
1
1
1
1
10.276
5.846
4.417
10.460
6.252
4.631
184
406
214
collectief vervoer
totaal Verschil
14
07.
Verloop meerjarenperspectief 2025-2028 per gemeente DEN HELDER bedragen x €1.000
Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder
Baten
2028
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw
2027
2026
2025
5.535
5.665
5.762
5.836
752
724
701
699
subsidie Beschut Werken
3.361
2.973
2.610
2.271
bijdrage duurzaam aan het werk Lks
3.350
2.744
2.180
1.655
0
0
0
0
12.999
12.105
11.252
10.460
subsidie Wsw Begeleid Werken
bijdrage duurzaam aan het werk Lks Marine totaal bedragen x €1.000
Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder
Lasten
2028
loonkosten doelgroep Wsw
2027
2026
2025
5.390
5.524
5.598
5.651
752
724
701
699
loonkostensubsidie Beschut Werken
3.361
2.973
2.610
2.271
kosten duurzaam aan het werk Lks
3.350
2.744
2.180
1.655
kosten duurzaam aan het werk Lks/ Marine
0
0
0
0
108
104
128
151
controlling
4
4
4
4
secretaris en beleidsondersteuning
21
20
19
19
bestuurskosten
1
1
1
1
kosten Wsw-panel
5
4
4
4
accountantskosten
6
6
5
5
diverse kosten
1
1
1
1
12.999
12.105
11.252
10.460
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken
collectief vervoer
totaal
0,37
15
HOLLANDS KROON bedragen x €1.000
Meerjarenbegroting 2025-2028 Hollands Kroon
Baten
2028
2027
2026
2025
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw
2.435
2.488
2.539
2.581
subsidie Wsw Begeleid Werken
468
450
436
435
subsidie Beschut Werken
1.300
1.163
1.036
916
bijdrage duurzaam aan het werk Lks
1.282
1.074
879
699
0
0
0
0
5.485
5.176
4.891
4.631
bijdrage duurzaam aan het werk Lks Marine totaal bedragen x €1.000
Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder
Lasten
2028
loonkosten doelgroep Wsw
2027
2026
2025
2.309
2.366
2.398
2.421
468
450
436
435
loonkostensubsidie Beschut Werken
1.300
1.163
1.036
916
kosten duurzaam aan het werk Lks
1.282
1.074
879
699
kosten duurzaam aan het werk Lks/ Marine
0
0
0
0
collectief vervoer
93
90
111
131
controlling
4
3
3
3
secretaris en beleidsondersteuning
18
17
17
16
bestuurskosten
1
1
1
1
kosten Wsw-panel
4
4
4
4
accountantskosten
5
5
5
5
diverse kosten
1
1
1
1
5.485
5.176
4.891
4.631
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken
totaal
16
0,32
SCHAGEN bedragen x €1.000
Meerjarenbegroting 2025-2028 Hollands Kroon
Baten
2028
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw
2027
2026
2025
4.148
4.244
4.318
4.376
410
394
382
381
subsidie Beschut Werken
1.165
1.034
911
797
bijdrage duurzaam aan het werk Lks
1.282
1.074
879
699
0
0
0
0
7.005
6.746
6.491
6.252
subsidie Wsw Begeleid Werken
bijdrage duurzaam aan het werk Lks Marine totaal bedragen x €1.000
Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder
Lasten
2028
loonkosten doelgroep Wsw
2027
2026
2025
4.026
4.126
4.181
4.220
410
394
382
381
loonkostensubsidie Beschut Werken
1.165
1.034
911
797
kosten duurzaam aan het werk Lks
1.282
1.074
879
699
kosten duurzaam aan het werk Lks/ Marine
0
0
0
0
collectief vervoer
90
87
107
127
controlling
3
3
3
3
secretaris en beleidsondersteuning
17
17
16
16
bestuurskosten
1
1
1
1
kosten Wsw-panel
4
4
4
3
accountantskosten
5
5
5
4
diverse kosten
1
1
1
1
7.005
6.746
6.491
6.252
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken
totaal
0,31
17
AANTALLEN DEELNEMERS PER GEMEENTE EN PER REGELING, LOONKOSTEN PER FTE Specificatie Meerjarenbegroting GRGA 2025-2028 Aantallen en kosten per regeling Sept. 2023
Regeling
2024
2025
2026
2027
2028
loonkosten doelgroep Wsw Aantal SE (gem)
Den Helder
171
162
154
146
139
130
Schagen
126
121
115
109
104
97
Hollands Kroon
72
69
66
63
60
56
Kosten SE regeling WSW
34.000
35.360
36.774
38.245
39.775
41.366
Regeling
Sept. 2023
2024
2025
2026
2027
2028
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken Aantal SE (gem)
Den Helder
19
19
19
19
18
18
Schagen
11
11
11
10
10
10
Hollands Kroon
12
12
12
12
11
11
Kosten SE regeling BW
33.513
34.854
36.248
37.698
39.205
40.774
Regeling
Sept. 2023
2024
2025
2026
2027
2028
loonkostensubsidie Beschut Werken Aantal BsW-FTE (gem)
Kosten FTE regeling BsW Begeleidingskosten per BsW-FTE
18
Den Helder
48
51
57
63
69
75
Schagen
17
18
20
22
24
26
Hollands Kroon
20
21
23
25
27
29
28.332
29.466
30.644
31.870
33.145
34.471
8.500
8.840
9.194
9.561
9.944
10.342
Sept. 2023
Regeling
2024
2025
2026
2027
2028
kosten duurzaam aan het werk LKS Aantal LKS-FTE (gem)
Kosten FTE regeling LKS
Den Helder
27
33
45
57
69
81
Schagen
13
15
19
23
27
31
Hollands Kroon
13
15
19
23
27
31
33.994
35.354
36.768
38.238
39.768
41.359
19