Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
Activiteit 2.4.3 Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt). Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Er is een pilot geweest met de inzet van een levensloopbaancoach in het kader van de pga-aanpak. De levensloopbaancoach is inmiddels bestendigd in het WMO-aanbod. Er is een scan uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijkteams om de veiligheid casuïstiek adequaat te kunnen adresseren. Op basis van die scan is een plan van aanpak gemaakt. Den Helder heeft nu zelf trainers in het team zodat kennis en ontwikkeling worden geborgd. Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
36
Activiteit 2.4.4 Aansluiten en door- ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor ondersteuning bij zorg- en hulpvragen. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Er zijn diverse aanvraagprocessen gedigitaliseerd. Op de website van de gemeente kunnen inwoners aanvragen doen voor diverse zaken, zoals een (bijzondere) bijstandsuitkering en de loonkostensubsidie. Daarnaast is 'Mijn inkomen' beschikbaar. Hier kunnen klanten met een (bijzondere) bijstandsuitkering digitaal wijzigingen doorgeven en informatie over hun uitkering inzien. Activiteit 2.4.5 Voor de Top 80 multiprobleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? In samenwerking met team Jeugd is besloten dat de procesregie voor de top80 gezinnen wordt opgepakt binnen het ketenhuis. Er is besloten een pilot te starten in 2024, binnen bestaande middelen en mogelijkheden, om aan de slag te gaan met deze complexe dossiers. Er moet wel voor gezorgd worden dat de procesregisseur voldoende mogelijkheden heeft om te komen tot oplossingen bij de complexe problematiek. Activiteit 2.4.6 Inzet op het voorkomen van achterstanden bij de Wmo. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Er zijn stappen gezet in het verbeteren van de managementinformatie. Hierdoor kunnen we de oorzaak van het ontstaan van eventuele wachtlijsten beter en sneller achterhalen. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten binnen de WMO. We blijven de werkvoorraad continue monitoren. Omdat er geen wachtlijsten meer zijn is er ruimte om themagericht te werken. Dit houdt in dat als er uit de informatie blijkt dat er een achterstand dreigt op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp dat we een actie organiseren door extra daarop in te zetten. Op deze wijze voorkomen we wachtlijsten. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
37
2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken?
omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator
Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 2.5.1 Onze subsidie en contractpartners vragen aandacht voor versterking en ondersteuning van het sociaal netwerk. Toelichting activiteit Bovendien geeft Stichting Mantelzorgcentrum ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteuning bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings-en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg. Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische werkzaamheden in-en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mantelzorgers. Wat hebben we gedaan? We zijn een onderzoek gestart of het mogelijk is om bovenregionaal, en in samenwerking met het zorgkantoor, een tarief vast te stellen voor mantelzorgaanbieders. Onderdeel hiervan is ook om de onderzoeken om respijtzorg laagdrempeliger aan te kunnen bieden. Dit onderzoek loopt nog door tot 2024. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
38
BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen d eze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. Indicator
Nederland
Begroting
Rekening
---
2023
2023
2023
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)
825,4
747
768
Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter (%)
1
0,23
2
Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin
6
8
6
73,1
65,8
70%
1
1,7
2
Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
344,8
455
377,5
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-65 jaar
191,5
39
77,3
% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)
11,1
13,5
15
% jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)
1
2,58
1,8
% jongeren met jeugdreclassering (12-23 jaar)
0,3
0,4
0,4
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
710
740
790
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking) % Werkloze jongeren (16-22jaar)
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
39
Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2023 aan verbonden partijen. Bijdragen verbonden partijen
bedrag
GGD
3.702
GrGa
8.396
Cocensus
13
Veiligheidsregio
14
Totaal
12.125
Bedragen x € 1.000
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
40
Wat heeft het gekost?
Baten en lasten Rekening Primitieve 2022 begroting
Actuele begroting
Rekening
Saldo
Lasten
-118.438
-106.652
-127.563
-125.165
2.399
Baten
30.775
30.213
38.291
41.372
3.081
-87.663
-76.439
-89.273
-83.793
5.480
Toevoegingen (lasten)
-3.930
-5.240
-6.359
-6.702
-343
Onttrekkingen (baten)
1.961
1.943
6.999
6.999
Saldo
-1.969
-3.297
639
297
-343
Saldo van baten en lasten
-89.631
-79.736
-88.634
-83.496
5.137
Zorgzame gemeente Exploitatie
Saldo
Reserves
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
41
Verschilverklaring Verschillen
bedrag
V/N
I/S
Exploitatie
5.480
Lasten
2.399
Taakveld 6.1 Bekostigingsregeling Oekraïne opvang Zie de onderbouwing bij de baten
1.000
V
I
Exploitatieresultaat Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (meerdere taakvelden) Het exploitatieresultaat van de GrGa voor Den Helder is ruim € 1,1 miljoen. We hadden al rekening gehouden met een verwacht overschot van € 700.000. Het overschot is ontstaan door een lagere instroom van nieuwe medewerkers dan verwacht op grond van de taakstellingen, maar ook door de wijze van begroten. Om de instroom te verhogen is er intensief contact met de consulenten. Voor 2024 en volgende jaren wordt er geen tot een klein overschot verwacht, veroorzaakt door een andere wijze van begroten. Een deel van dit exploitatieresultaat omvat loonkostensubsidies. De loonkostensubsidies zijn een onderdeel van de BUIG middelen. Dit voordeel is daarom meegenomen in de totale mutatie van de reserve BUIG.
432
V
I
Taakveld 6.81B Vrouwenopvang In 2023 houden we ca. € 310.000 over vanuit de middelen die we hebben ontvangen voor de vrouwenopvang. Dit betreft een centrumgemeente taak. Dit saldo is veroorzaakt doordat we minder hebben uitgegeven aan het aantrekken van experts voor complexe zaken. Daarnaast zijn we in 2023 nog niet gestart met het toekomstscenario en bleek meer tijd nodig te zijn om doorontwikkeling van de vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf) naar een Oranjehuis voor te bereiden. De periode voor het toekomstscenario is met een jaar verlengd. Dit budgetonderdeel (€ 120.000) valt vrij in het rekeningresultaat 2023 en is meegenomen als ruimtevrager in de jaarschijf 2027. Dit conform het raadsbesluit van de decembernota 2023. Het restant saldo van € 190.000 nemen we mee in de resultaatbestemming. Het doel is om de nieuwbouw van stichting Blijf van mijn Lijf (ontwikkeling van een Oranjehuis) hiermee te ondersteunen.
310
V
I
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Energietoeslag Via de decembercirculaire 2023 hebben we middelen ontvangen voor het uitbetalen van de energietoeslag over het jaar 2023. De termijn voor het indienen van aanvragen en de uitbetaling hiervan loopt nog door in 2024. Het is daarom belangrijk dat het restant budget hier ook beschikbaar voor blijft. Het restant saldo is zichtbaar op de taakvelden inkomensregelingen (programma 2) en algemene uitkering (programma 1).
590
V
I
Brede Spuk uitkering Gezondheid, sociale basis etc. (meerdere taakvelden) We hebben in 2023 een bedrag ontvangen van € 1.154.900 voor het uitvoeren van deze regeling. We hebben hier € 845.600 besteed. Door de wijze van begroten ontstaan er diverse verschillen bij de baten en lasten op de verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat, aangezien we een deel mogen doorschuiven naar 2024 en een groot deel moeten terugbetalen aan het rijk.
309
V
I
Jeugdzorg (meerdere taakvelden) Vrijwel de hele jeugdzorgketen zit verstopt. Zowel bij de zorgaanbieders als bij de raad van de kinderbescherming zijn grote personeelstekorten en lange wachtlijsten, ook binnen team jeugd zijn er personeelstekorten. Gezinnen melden doorgaans zich voor hulp als het probleem nog redelijk eenvoudig is. Doordat de hulp pas na een langere periode, eerst bij ons als wijkteam, daarna bij een zorgaanbieder opgepakt wordt, is het kleine probleem vaak al uitgegroeid tot een groter probleem en soms zelfs al tot een crisis. Dit maakt dat de hulp die wij inzetten vaak al de duurdere zorgtrajecten zijn. Problemen zijn door het lange wachten op hulp verder doorontwikkeld tot heftigere problematiek. Daarnaast zijn er twee opvallende onderdelen in 2023 zichtbaar. Dit zijn de kostenstijging van de gesloten jeugdzorg en de kosten die te maken hebben met de afbouw van de gesloten jeugdzorg naar opvang in kleinschalige woonvoorzieningen.
-1.300
N
I
Cocensus kwijtscheldingen Uit de jaarrapportage van de gemeenschappelijke regeling Cocensus blijkt dat er voor € 100.000 minder kwijtscheldingen zijn afgegeven dan begroot. Kindpakket Restant saldo kindpakket in 2023 is € 100.000. Dit komt met name door een terugontvangst over 2022 vanwege minder aanvragen van het kindpakket.
We zien een lichte daling in aantallen bij het product ‘Gesloten Groep’, maar de gemiddeld betaalde kosten zijn gestegen ten opzichte van 2022. Dit komt doordat het tarief voor dit product bijna is verdubbeld (van € 460 naar € 962 per etmaal). Daarnaast zien wij dat de gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd en kinderen met die problematiek
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
42
worden opgevangen in kleinschalige woonvoorzieningen. Vaak is de problematiek te heftig waardoor er op deze trajecten nog 1 op 1 begeleiding aangevraagd wordt, de kosten stijgen hierdoor. Het is een landelijke keuze geweest om 3 milieuvoorzieningen af te bouwen, maar heeft wel tot gevolg dat de hulpverlengingstrajecten nu duurder worden. Ook bij begeleiding extra zien we dat het aantal cliënten omlaag is gegaan t.o.v. 2022, maar dat er meer uren zijn aangevraagd en dus hogere kosten zijn in 2023. Afrekening subsidiepartners eerdere jaren (meerdere taakvelden) In 2023 is een voordeel ontstaan doordat de eindafrekeningen over 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden.
180
V
I
Uitvoeringskosten wet inburgering (onderdeel taakveld 6.1) Bij de wet inburgering zien we een saldo van 91.000. (lasten 158.000, baten 67.000) Dit verschil komt o.a. door lagere inkoop van inburgeringsvoorzieningen, hier staat een specifieke uitkering tegenover. Het restant betreft een voordeel op de uitvoeringskosten. Hier hebben we geen communicatie kosten gehad en de post onvoorzien is niet ingezet.
158
V
I
Beschermd wonen (onderdeel van taakveld 6.81A) We hebben in 2023 geen facturen meer ontvangen over voorgaande jaren. Hier hadden we wel rekening mee gehouden, dit zorgt voor een positief verschil van € 130.000. In 2023 hebben we € 6.595.000 uitgegeven aan beschermd wonen, dit is € 157.000 minder dan begroot.
287
V
I
Diverse verschillen kleiner dan € 100.000 (meerdere taakvelden) Uitkering sociaal dividend Probedrijven (€ 51.000), vergoeding begeleidingskosten vanuit Probedrijven (€ 93.000), controle kinderdagverblijven (€ 47.000), bijstandsverlening zelfstandigen (€ 60.000), restant budget transformatiefonds jeugd (€ 50.000) zijn hier voorbeelden van. Daarnaast hebben we een aantal rijkssubsidies ontvangen waarvoor we taken hebben uitgevoerd en het restantbudget mogen meenemen naar volgend jaar. Deze hebben geen effect op het rekeningsaldo, hier zie je zowel bij de baten als de lasten kleine verschillen op ontstaan. Het gaat om projecten naar een thuis voor jongeren, aanpak jeugdwerkloosheid en ESFsubsidies.
433
V
I
Baten
3.081
Inzet middelen Onderwijsachterstandenbeleid voor reguliere taken (meerdere taakvelden) We hebben in 2023 een onderzoek gedaan naar de besteding van de middelen die we ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid over het jaar 2022. Uit dit nadere onderzoek blijkt dat de besteding van het gemeentelijk OAB-budget breder ingezet had kunnen worden dan eerder werd gedacht. Vanuit Den Helder is vanuit het onderwijsachterstandenbudget geïnvesteerd op het terugdringen van taalachterstanden. Overige investeringen op het tegengaan van de risico’s op taalachterstand daarop zijn voornamelijk gedaan vanuit de algemene middelen, terwijl deze (deels) passen binnen de doelstelling van de onderwijsachterstandenmiddelen. De bestedingen van 2022 zijn met terugwerkende kracht onderzocht op relevantie met het onderwijsachterstanden beleid. De uitkomsten van dit onderzoek hebben we ook toegepast op 2023. Dit levert een voordeel op van ca. € 700.000 per jaar.
1.450
V
S
Bekostigingsregeling Oekraïne opvang (taakveld 6.1) We ontvangen via het rijk een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de opvang van Oekraïners. In 2023 hebben we een normbedrag van € 83 per gerealiseerde opvangplek per dag ontvangen. Daarnaast ontvangen we nog vergoedingen voor het uitbetalen van verstrekkingen en voor de gemaakte transitiekosten. De kosten die wij gemiddeld maken zijn in werkelijkheid lager dan het vastgestelde normbedrag.
1.940
V
I
Brede spuk (meerdere taakvelden) Zie tekst bij de lasten.
-309
N
I
Mutaties reserves
-343
Toevoegingen
-343
Reserve BUIG De extra storting komt met name door het voordeel op loonkostensubsidie als gevolg van de lagere instroom bij de GrGa ten opzichte van de begrote taakstelling. Dit wordt verrekend met de reserve BUIG.
-239
N
I
Reserve beschermd wonen Beschermd wonen is een regionale taak. De verschillen tussen de uitgaven beschermd wonen en de inkomsten die we hiervoor ontvangen vanuit het rijk muteren we in de reserve beschermd wonen. We hebben over 2023 totaal € 1.480.000 meer ontvangen dan uitgegeven. In onze begroting hadden we rekening gehouden met een bedrag van € 1.376.000. Het restant storten we conform afspraken in de reserve beschermd wonen.
-104
N
I
Totaal
5.137
V
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
43
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
44
Vitale gemeente We willen dat nu en in de toekomst er in de haven van Den Helder voldoende ruimte is voor de Koninklijke Marine, onderhoud van schepen, de ontwikkelingen in de offshore windmarkt en de waterstofeconomie. De gemeente Den Helder, de Koninklijke Marine en de provincie Noord-Holland werken daarom samen in het maritiem cluster om tot een langetermijnperspectief te komen. De ontwikkelingskansen zullen de economische positie van de regio verder versterken. De ligging en faciliteiten in Den Helder maken de haven ook tot een belangrijke schakel in de relatie met andere havens. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkelrichting en duurzame bedrijfsvoering van de Port of Den Helder. In 2023 is de regionale inzet om de N77 in de toekomst te realiseren uitgesproken. Verder wordt er volop uitvoering gegeven aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Ook vonden er verschillende ontwikkelingen rondom stadsvernieuwing plaats zoals herinrichting zuidelijke deel Willemsoord en ligt er een plan voor de herinrichting omgeving Kroonpassage en V&D-pand. Tot slot wordt er doorlopend gewerkt aan het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod ondanks de beperkingen wegens netcongestie. Trends -
Den Helder kent files tijdens de piekmomenten wanneer veel bezoekers van en naar Texel reizen.
-
De marine groeit (meer personeel, schepen, extra bedrijvigheid) als gevolg van kabinetsbeleid.
-
Bedrijven zoeken vanwege de energietransitie naar een plek om hun activiteiten op zee uit te voeren.
-
Den Helder kent veel vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen.
-
Den Helder kent betere voorzieningen, een beter imago en meer trotse inwoners dan voor de recente stadsvernieuwing.
-
De vraag naar woningen neemt toe, met daarin ook een behoefte aan bijzondere woonvormen.
Doelen 1.
Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.
2.
Meer mensen werken in Den Helder.
3.
Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.
4.
Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.
5.
Het stadshart van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan voor de recente stadsvernieuwing.
6.
We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
45
Doelen 3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Reistijd auto Amsterdam – Den Helder Veerhaven. Waarde 2023: 1 uur 20 min omschrijving indicator
Gemiddelde reistijd per auto van Amsterdam CS naar Den Helder veerhaven (TESO) op de vrijdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur (extra) toelichting indicator Waarde 2023: 1 uur 20 min Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.1.1 We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? In regionale overleggen en documenten is de regionale inzet uitgesproken en vastgelegd dat het wenselijk is om in de toekomst de N77 te realiseren. Activiteit 3.1.2 We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250. Toelichting activiteit Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar 4 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Maar dit lost een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor meer veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan. Wat hebben we gedaan? Met Rijkswaterstaat is overleg gevoerd over de besteding van de beschikbare middelen en welke maatregelen nodig zijn. Activiteit 3.1.3 Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? In het programma Helderse Lijn komen provincie, gemeenten en vervoerders tot afspraken om meer reizigers in de trein te krijgen. Deelprojecten worden verder uitgewerkt. Zo zorgt NS voor extra fietskluizen op stations en wordt in regionaal verband het rijden van de de kustbus dit jaar onderzocht. Daarnaast reserveren we middelen voor mobipunten in Julianadorp en Nieuw Den Helder en vragen we middelen als bijdrage voor de mogelijke fietstunnel Den Helder Zuid.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
46
Activiteit 3.1.4 We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? 8 bushaltes zijn aangepast zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Activiteit 3.1.5 We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan fietsvisie. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? De nieuwe fietsvisie en bijbehorend uitvoeringsplan worden in Q1 2024 aangeboden aan de gemeenteraad om vastgesteld te worden. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
3.2 Meer mensen werken in Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal banen per 1000 inwoners. Waarde 2023: 650 omschrijving indicator
Per 1.000 inwoners tussen 15-74 jaar in Den Helder (extra) toelichting indicator Waarde 2023: 650 Waarde 2022: 631 Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.2.1 We zetten in op het borgen van de activiteiten die voor het ‘in de markt zetten van Den Helder’ vanuit het programma Helders Perspectief zijn ontwikkeld, waarbij er wordt toegewerkt naar een strategie voor een bredere inzet op Citymarketing. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Het programma Helders Perspectief is geëvalueerd. Hierbij is gekeken welke lessen we kunnen trekken voor het toekomstig uitvoeringsprogramma (besproken in de commissie BM van 3 april 2023).
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
47
Activiteit 3.2.2 We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Dat betreft voor Den Helder onder meer de specifieke sectoren techniek, maritiem en energie. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? In aanvulling op het eerder opgezette vak drone-gebruik is in september 2023 het vlak 3D-printing van start gegaan op het MBO (VONK). Eind 2023 zijn waterstoftrainingen in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf en New Energy Coalition opgezet voor onder andere de onderwijssector in het kader van ‘teach the teacher’.
Activiteit 3.2.3 We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer de Regio Deal). Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Een economische effectanalyse is uitgevoerd teneinde meer zicht te krijgen op de vereiste skills om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerichter te kunnen ondersteunen middels de inzet van leervouchers. Tevens hebben we een plan opgezet om statushouders een 12-weeks praktijkleertraject aan te bieden om sneller te integreren en een baan te kunnen vinden in bij voorkeur de techniek. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal bedrijven in Den Helder. Waarde 2023: 3.740 (per 31-12-2022) omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
48
Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.3.1 We richten een programmabureau Ontwikkeling Maritiem Cluster op dat het door de betrokken bestuursorganen vastgestelde programma uitwerkt in projectplannen. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? • • • •
Het bestuursakkoord integrale ontwikkeling Maritiem Cluster is ondertekend door de gemeente, provincie NH en defensie. Tevens heeft HHNK het akkoord mede-ondertekend. Programmabureau is ingericht met programmamanager, ondersteuning en programmaplan. Een aantal projecten (Moormanbrug, Ravelijnbrug, Buitenveld, Dijkversterking Nieuwe Diep) zijn opgestart en worden uitwerkt. Er is een verkenning gestart naar de mogelijkheden van de toekomstige inrichting TESOaanlandinrichting.
Activiteit 3.3.2 We geven uitvoering aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Toelichting activiteit Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof vanuit het waterstofprogramma NHN en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën waar METIP een belangrijke rol bij heeft. Wat hebben we gedaan? Inhoudelijke resultaten zijn onder meer: • project H2Gateway is gepresenteerd tijdens waterstofcongres op 30 juni 2023 • quickscan walstroom in de haven met inzet van waterstof is afgerond • strategische sessie met externe stakeholders over een zelfstandig METIP vond/vindt plaats. • drone-testvluchten hebben plaatsgevonden • overeenkomst over inzet practor bij VONK is ondertekend • Manifest (leer-werk-akkoord) Tech@Connect is ondertekend • subsidieregeling waterstof is opengesteld • veel aandacht vanuit het Rijk voor METIP geweest • keuzevak 3D-printing op VONK is van start gegaan in september 2023 • waterstoftrainingen voor bedrijfsleven, overheid en onderwijssector zijn op 30 november 2023 van start gegaan • programmadirecteur T@C is aangetrokken • HYGRO-subsidie is vertrekt t.b.v. aanleg waterstofpijpleiding t.b.v. waterstofwindmolen in Wieringen • RIF-aanvraag VONK is gehonoreerd mede door inzet RD • Effectanalyse t.b.v. skills aanpak i.s.m. RPA t.b.v.
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is opgesteld
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
49
Activiteit 3.3.3 We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder wind op zee en waterstof, biedt. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? • • •
• •
We hebben samen met partners als New Energy Coalition en Port of Den Helder verder uitvoering gegeven aan de projecten in de programmalijn waterstofeconomie in Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. We hebben de projecten H2 Gateway en Zephyros gefaciliteerd en gestimuleerd binnen onze rol. Beide projecten beogen in Den Helder de productie van respectievelijk blauwe en groene waterstof. Het ministerie van EZK is het programma Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040 gestart. Met de Kop-regio is een reactie ingediend op het gepubliceerde Voornemen en participatieplan. We zijn intensief bij dit programma betrokken om economische kansen te benutten en impact op de brede welvaart integraal te kunnen afwegen voor Den Helder en de Kop. We hebben vanuit de Ontwikkeling Maritiem Cluster, Port of Den Helder gefaciliteerd om zich stevig te kunnen positioneren op de markt van wind op zee. Initiatiefnemers op het gebied van biovergisting, batterijen en een SMR hebben interesse getoond voor vestiging.
Activiteit 3.3.4 We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord-Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? •
•
Noord-Holland heeft op 8 mei 2023 de Europese status van Hydrogen Valley ontvangen. Om de kansen van de verkregen status te benutten, werken de regio’s Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied gezamenlijk aan een projectvoorstel om begin 2024 in te dienen voor een Europese Horizon-subsidie, de zogenaamde Clean Hydrogen Valley call. Gesprekken tussen North Sea Energy Gateway en netwerkvereniging AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) zijn in 2023 geïntensiveerd met het doel tot een meer georganiseerde samenwerking te komen door uitbreiding van het werkgebied van AYOP.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
50
Activiteit 3.3.5 We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026. Toelichting activiteit Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen. Wat hebben we gedaan? •
• • •
De gemeente heeft een actieve rol in de vereniging Waddenzeehavens en de Raad van Advies Waddenzeehavens. De governance structuur van de VWG is veranderd waardoor we als gemeente een sterkere positie hebben binnen het Waddengebied. Dit geeft kansen voor financieringsmogelijkheden bij het IKW en Waddenfonds. De afgelopen periode is het proces afgerond waarbij de opties en randvoorwaarden voor een wachtlocatie in de Waddenzee zijn verkend met betrokken stakeholders. Er is een notitie voorbereid in het kader van Uitvoeringsprogramma 18. Verdere verkenning in de Noordzee wordt vervolgd. Er is gewerkt aan een voorstel voor integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, waarmee de waddenzeehavens samenwerken aan een integraal programma. Het voorstel is ver gevorderd en bijna gereed om ingediend te worden bij het IKW. Er is gewerkt aan een Visserij Ontwikkelplan (VOP), waarbij verschillende partijen samenwerken om in de visserij aanpassingen te doen die leiden tot duurzamere visserijvormen en behoud van de identiteit van vissersgemeenschappen.
Activiteit 3.3.6 We werken aan de versterking en het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden in Den Helder en Juliandorp. Toelichting activiteit Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. We willen een impuls geven aan initiatieven die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van verschillende winkelgebieden. Wat hebben we gedaan? • • •
Voor Marsdiepstraat en Schooten Plaza is er een vervolg gegeven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. Samen met de eigenaren wordt er gewerkt aan een gedragen plan voor gevelrenovatie (Marsdiepstraat) en een plan voor de toekomst van Schooten Plaza. We zijn in gesprek met de eigenaren van het Ravelijncenter over het verbeteren van de uitstraling en opknappen van de openbare ruimte. Er is beleid opgesteld om de winkelgebieden te versterken. Zo is er een horecavisie opgesteld en een Koersdocument voor de retail met beleidslijn supermarkten.
Activiteit 3.3.7 We werken aan toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen. Toelichting activiteit Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de regionale strategie werklocaties en de samenwerking met de ondernemersverenigingen en ondernemers voort te zetten. Wat hebben we gedaan? We leggen binnenkort het college een definitieve versie van een intentieovereenkomst Green Deal Kooypunt voor. Hiermee ondertekenen we de intentie om (met het klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd) met elkaar (OVDH, afdeling Kooypunt, PoDH, Rabobank en Gemeente Den Helder) de samenwerking aan te gaan om de bedrijventerreinen in Den Helder en de daar gevestigde ondernemers te stimuleren richting een energie neutrale bedrijfsvoering in 2040 waarbij Kooypunt als pilot fungeert en we toe werken naar een circulair bedrijventerrein. Met energieneutraal wordt in dit geval bedoeld: minimaal evenveel duurzame energie opwekken als er op het hele bedrijventerrein gebruikt wordt. Er is een projectleider aangesteld voor de 4 kop gemeenten die Zon op dak advies uitbrengt bij ondernemers. Op de website is een pagina ingericht met alle benodigde informatie: Duurzaam ondernemen - Gemeente Den Helder Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
51
3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-) onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal afgestudeerden dat blijft werken in de Kop van Noord-Holland. Waarde 2023: omschrijving indicator
Vanwege AVG-wetgeving wordt deze indicator niet meer gemeten door het ROC. (extra) toelichting indicator Wordt niet meer gemeten i.v.m. AVG-wetgeving Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.4.1 Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van de innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren. Toelichting activiteit Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt. Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen. Wat hebben we gedaan? Om tot uitvoering te komen van een binnen Tech@Connect opgezet plan van aanpak op de vlakken ‘kiezen, leren, werken en innoveren’ wordt ten behoeve van de bekostiging gezocht naar aansluiting bij bestaande subsidieregelingen waarvoor de penvoering ligt bij het Regius-college en bij VONK. Daarnaast is de uitvoering gestart van een plan van aanpak van RPA. Onderdelen van dit plan zijn o.a. het uitgeven van scholingsvouchers gericht op om-, bij- en herscholing richting kasberoepen in de techniek, maritiem en energietransitie en het opzetten van een post-HBO-opleiding energietransitie die in september ’24 in Schagen van start zal gaan.
Activiteit 3.4.2 We zetten ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijnen voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Binnen Tech@Connect is een programma uitgewerkt in het kader van ‘Kiezen voor techniek’. Dat bestaat onder andere uit het opzetten van techpoints in de Kopgemeenten. Dit zijn technieklokalen die verspreid over de kop worden opgezet bedoeld voor het primaire onderwijs. Onderzocht wordt of middelen voor de uitvoering/ realisatie gevonden kunnen worden binnen de STO (Stimuleringsregeling Techniek Onderwijs) waarvan het Regius-college de penvoerder is. De gesprekken hierover zullen in het eerste kwartaal 2024 worden afgerond. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
52
3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Bezoekersaantallen Stadshart (inclusief Willemsoord). Waarde 2023: omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator Bron: metingen door stichting Top van Holland. (* vanwege AVG Wetgeving wordt deze indicator niet meer gemeten door stichting Top van Holland. Inmiddels is een overeenkomst gesloten met een andere dienstverlener. De eerste resultaten zijn in 2024 te verwachten). Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.5.1 Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart: Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integraal onderdeel de Seasaw. Wat hebben we gedaan? WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben het plan voor de herinrichting omgeving Kroonpassage en V&D-pand. Activiteit 3.5.2 De herinrichting van het zuidelijke deel van Willemsoord wordt afgerond. Het entreegebied van Willemsoord wordt opgeknapt en we bereiden het besluit voor over uitbreiding van horeca. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Een deel van het werk aan het zuidelijke deel van Willemsoord is uitgevoerd. Zeestad heeft de herinrichting van de laatste delen in kaart gebracht. De planvorming voor de herinrichting van het entreegebied is gestart. Het ontwerp uitwerkingsplan voor De Kleine Werf is ter visie gelegd. Activiteit 3.5.3 Op Willemsoord wordt ingezet het aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Met het rijks vastgoedbedrijf is overeenstemming over de overdracht van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietburg aan de gemeente. De brug is gerenoveerd.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
53
Activiteit 3.5.4 Subsidie voor gevelrenovatie Toelichting activiteit We zetten in op het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit in het stadshart en Willemsoord door onder meer een nieuwe subsidieregeling op te zetten om de beeldkwaliteit van het stadshart te verbeteren door middel van gevelrenovatie. Wat hebben we gedaan? Op 23 januari 2023 heeft de gemeenteraad de verordening Subsidieverordening gevelverbetering stadsentree omgeving Julianaplein vastgesteld. Voor de aanpak van de gevel van hotel Wienerhof is subsidie verleend. Activiteit 3.5.5 Verbinden deelgebieden binnen het stadshart (inclusief Willemsoord) Toelichting activiteit We verbeteren de verbinding tussen de verschillende deelgebieden binnen het stadshart en Willemsoord, onder andere met de brug van flaneerkade naar Theater de Kampanje/Reddingsmuseum en de aanpak van de kade bij de Medemblikkerloods. Wat hebben we gedaan? Het ontwerp voor de nieuwe brug tussen Willemsoord en de Francien de Zeeuwpromenade is vastgesteld en de vergunning is aangevraagd. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
54
3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal woningen in Den Helder. Waarde 2023: 28.518 omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator
Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.6.1 We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Wat hebben we gedaan? De gemeente en Woningstichting Den Helder hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor een woningmarktonderzoek waarbij de woningmarkt in beeld wordt gebracht en diverse scenario’s worden uitgewerkt voor de bevolkingsontwikkeling en mogelijke sturing daarop. Dit onderzoek loopt nog door in het eerste kwartaal van 2024. Ook werken wij aan het opstellen van een volkshuisvestingsplan in samenwerking met onze stakeholders. Dit volkshuisvestingsplan richt zich, naast kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken, ook op balans in de woningvoorraad conform beleid van de rijksoverheid. De eerste verkenningen voor het opstellen van het plan zijn gedaan. Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1.500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Naast het verder uitvoeren van het project Willem-Alexanderhof en ’t Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht.
Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder. Wat hebben we gedaan? Voor de projecten zijn bestemmingsplanprocedures en vergunningenprocedures doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken of voort te kunnen zetten. Afstemming met marktpartijen en onze partners hebben plaatsgevonden om projecten tot uitvoer te kunnen brengen. Hierbij heeft de problematiek rondom netcongestie de aandacht. Hierover vindt afstemming plaats met Liander en ook op provinciaal niveau. In verschillende regio’s en op provinciaal niveau zijn versnellingstafels woningbouw georganiseerd waarbij ook de regio Kop heeft afgestemd hoe dit verder te gaan organiseren. In 2024 gaat deze versnellingstafel lopen. De projecten die benodigd zijn om de doelstelling van 1500 woningen te halen zijn grotendeels in voorbereiding en deels al in realisatie. Ook zijn er gebieden waar nog meer visievorming op nodig is over wat er in het gebied kan en hoe het gaat functioneren.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
55
Activiteit 3.6.3 De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid, Tillenhof en Dijkbuurt worden verder vervolgd. Toelichting activiteit Daarnaast gaan we verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en omgeving Ruyghweg/Spoorweghaven. Wat hebben we gedaan? In januari 2023 zijn voor het project Tillenhof en Station Zuid de stedenbouwkundige schetsplannen door de raad vastgesteld. Deze schetsplannen zijn voortgekomen uit uitgebreide participatie met bewoners en andere stakeholders. In december heeft het college van B&W besloten om de bestemmingsplannen voor Station Zuid en Tillenhof ter inzage te leggen. Voor het project Dijkkwartier zijn de stedenbouwkundige, civieltechnische en financiële randvoorwaarden uitgewerkt om een ontwikkeling aan de dijk mogelijk te maken voor een eerste fase. Door het algemeen bestuur van HHNK is besloten om de haalbaarheid van het project verder te onderzoeken. Partijen zijn met elkaar in overleg. Activiteit 3.6.4 Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de Provincie Noord-Holland. Toelichting activiteit Ook subsidiemogelijkheden op rijksniveau worden onderzocht. Wat hebben we gedaan? Voor diverse locaties vindt overleg plaats met de provincie.
Afstemming van de te doorlopen procedures van de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Er is in 2023 geen nieuw project ingediend voor de uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw. Wel zijn er kansrijke projecten waarvoor in 2024 een aanvraag wordt gedaan. Activiteit 3.6.5 Uitwerking van het initiatief ONS en hieraan gerelateerd diverse woningbouwlocaties in een realisatieovereenkomst tussen partijen. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? De vorm en inhoud van samenwerking tussen de partijen met daarbij ieders rol en verantwoordelijkheden zijn verkend. Dit moet zijn beslag krijgen in nog op te stellen overeenkomsten. Het stedenbouwkundig kader is voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie als stap in het proces om buiten stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Dit is positief ontvangen en maar nog niet afgerond. Activiteit 3.6.6 We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarheid wordt meegenomen. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? De startnotitie flexibel wonen en huisvesting arbeidsmigranten is vastgesteld. Voor een aantal bestaande, leegstaande panden zijn concreet afspraken gemaakt om deze een invulling te geven met (tijdelijk) wonen. Aan de IJsselmeerstraat en de Annie Romein Verschoorlaan zijn bestaande panden getransformeerd naar wonen en bieden huisvesting aan Oekraïners. De Verkeerstorenweg is aangekocht door een initiatiefnemer met als doel transformatie voor huisvesting arbeidsmigranten. Voor een deel van de vrij liggende grond op De Dogger heeft verdere uitwerking plaatsgevonden voor het realiseren van flexwoningen met als doel realisatie van de woningen in 2024. Hierover vindt nog besluitvorming plaats.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
56
Activiteit 3.6.7 We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw. Toelichting activiteit Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen in het gebied en rondom de locatie. Wat hebben we gedaan? Er zijn initiatieven voor het transformeren van panden van winkels naar woningen. Hierover vindt overleg plaats. Bij de verschillende initiatieven die woningbouw of transformatie naar wonen tot doel hebben worden de kaders voor stedenbouw, woonkwaliteit en parkeren in beeld gebracht. In het geval het niet passend is, maar de ontwikkeling wel belangrijk wordt gevonden, wordt dit ter besluitvorming voorgelegd. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen d eze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. Indicator
Nederland
Begroting
Rekening
--
2023
2023
2023
% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, waarde varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)
53,8*
48
48,6*
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
174,1*
82,6
106,7*
Gemiddelde WOZ-waarde: x duizend euro
368
143
223
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
9,3
3
3,9
Demografische druk (%)
70,3
71,2
76,5
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)
860
596
723
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s)
942
714
885
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl * cijfers van 2022
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
57
Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2023 aan verbonden partijen. Bijdragen verbonden partijen
bedrag
Cocensus
17
Totaal
17
Bedragen x € 1.000
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
58
Wat heeft het gekost?
Baten en lasten Rekening Primitieve 2022 begroting
Actuele begroting
Rekening
Saldo
Vitale gemeente Exploitatie Lasten
-19.691
-15.647
-17.397
-20.320
-2.923
Baten
16.716
8.041
14.771
17.619
2.847
-2.975
-7.606
-2.625
-2.701
-76
Toevoegingen (lasten)
-4.133
-770
-9.460
-10.883
-1.422
Onttrekkingen (baten)
707
284
7.167
8.449
1.282
Saldo
-3.426
-485
-2.293
-2.434
-141
Saldo van baten en lasten
-6.401
-8.091
-4.919
-5.135
-217
Saldo
Reserves
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
59
Verschilverklaring Verschillen
bedrag
Exploitatie
V/N
I/S
-76 -2.923
Lasten Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. De grootste afwijkingen betreffen de sloopkosten van de voormalige wildopvang 'de Paddestoel' (€ 70.000) en de onderhoudskosten van het complex Zuijderhorn (€ 160.000). In verband met de afstotingsplannen waren deze niet geraamd. De kosten worden verrekend met de ontvangen huurinkomsten van dit complex. Tot slot is er een opstalvergoeding gegeven voor de afkoop van een erfpachtcontract in Julianadorp (€ 50.000). Overige afwijkingen € 17.000 voordelig.
-263
N
I
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen. Er zijn voor € 172.000 uitgaven gedaan voor de havenontwikkeling/ het Maritiem Cluster. Deze kosten worden vergoed vanuit de restantgelden van het voormalige samenwerkingsorgaan DeKopWerkt! Overige afwijkingen € 48.000.
-220
N
I
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. Binnen dit taakveld wordt ondermeer de uitgaven voor Regiodeal verantwoord. De uitgaven zijn boekjaar onafhankelijk omdat het uitvoeringsprogramma jaar overschrijdend is. In 2023 is € 842.000 meer uitgegeven dan eerder bij de 2e Tussenrapportage opgenomen is. Dit wordt voor € 830.000 verrekend met hiertoe ontvangen subsidies. Overige afwijkingen € 77.000 voordelig.
-765
N
I
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving De invoering van de nieuwe Omgevingswet is (ook landelijk) een taaie klus waarvoor specifieke projectbudgetten toegekend zijn. De invoering is boekjaar overschrijdend, reden om voor te stellen de restantmiddelen in boekjaar 2023 (€ 230.000) over te hevelen naar 2024. Dit in aanvulling op de voor 2024 beschikbaar gestelde Rijksmiddelen. De samenwerking met de 4 kopgemeenten op het gebied van klimaatadaptieproblematiek is in 2023 niet van de grond gekomen. De middelen hiervoor blijven over en ook de te ontvangen bijdrage komt niet. Ondertussen is klimaatadaptatie onderdeel gemaakt van het programma Duurzaamheid. Daarom wordt voorgesteld het budget van Den Helder (en de hieraan gerelateerde reserve) toe te voegen aan de middelen voor duurzaamheid. Overige afwijkingen € 53.000 voordelig.
343
V
I
Taakveld 8.2 Grondexploitatie Den Helder kent 2 vastgestelde grondexploitaties, Willem-Alexanderhof en Molenwerf. Alle uitgaven die ten laste van deze grondexploitaties komen worden op de balans 'geparkeerd'. Dit geldt ook voor de gerealiseerde inkomsten. Na afronding van de grondexploitatie wordt het resultaat verrekend met de algemene middelen. Voor Willem-Alexanderhof is in 2023 € 1.943.000 meer uitgegeven dan geraamd. Bij Molenwerf is juist € 272.000 minder uitgegeven. Naast de vastgestelde grondexploitaties zijn er ook meerdere projecten voor voorbereiding van woningbouwlocaties. Ook deze kosten worden geparkeerd op de balans in afwachting van instelling van grondexploitaties hiervoor. Voor Tillenhof betreft dit € 64.000, voor Station-Zuid € 158.000, voor Drs. Bijlweg € 63.000 en voor Panorama Lokaal € 105.000. Gemaakte apparaatskosten worden toegerekend aan deze grondexploitaties en projecten. Dit levert, samen met overige afwijkingen, een voordelig effect geeft van € 296.000
-1.765
N
I
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen De uitgaven voor stedelijke vernieuwing vallen voordelig uit doordat diverse door Zeestad uit te voeren projecten nog niet tot kosten hebben geleid (budget € 285.000). Wel is er voor andere prioriteiten meer geld ingezet zodat er per saldo een voordeel van € 167.000 resteert. Bij het woonwagenkamp aan de Blankmanstraat zijn werkzaamheden à € € 48.000 uitgevoerd welke niet geraamd waren. Ten behoeve van Particuliere woningverbetering is een extra budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. De totaal uitgaven bedragen € 593.000 zodat er een nadelig resultaat van € 343.000 ontstaat. Dit wordt verrekend binnen het duurzaamheidsprogramma waarvan zich ook delen in programma 4, leefbare gemeente bevinden. De overige uitgaven zoals advieskosten ten behoeve van afhandeling van aanvragen bouwvergunningen vallen (vanwege minder 'zware' aanvragen) € 83.000 lager uit. Overige afwijkingen per saldo € 8.000 voordelig.
-149
N
I
Overige taakvelden waarvan de financiële afwijking kleiner is dan € 100.000. Deze worden niet toegelicht.
-104
N
I
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
60
Baten
2.847
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Er zijn extra inkomsten door de verkoop van diverse percelen 'restgroen' (€ 130.000), de afkoop van erfpachtgronden (€ 135.000) en erfpachtinkomsten over eerdere jaren van PoDH (€ 280.000). Daarnaast is er € 400.000 aan huurinkomsten Zuijderhorn gerealiseerd welke, na verrekening met gemaakte onderhoudskosten, gestort wordt in de reserve 'af te stoten vastgoed'. Overige afwijkingen € 62.000 voordelig.
1.008
V
I
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Er zijn diverse extra uitgaven gedaan die gedeclareerd worden bij het voormalige samenwerkingsorgaan "DeKopWerkt" (€ 172.000). Overige afwijkingen €10.000 nadelig.
162
V
I
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Van de Regiodeal meeruitgaven is € 830.000 subsidiabel.
830
V
I
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Er wordt afgezien van de regionale samenwerking inzake klimaatadaptatieproblematiek, althans, het instellen van een gezamenlijk budget hiervoor wat bij Den Helder geadministreerd zou worden. Hierdoor is er geen € 60.000 van de omringende gemeenten hiervoor ontvangen. Geraamde interne bijdrage voor inhuur (€ 67.000) blijft uit omdat deze inhuur omgezet is in 'eigen' personeel wat op een andere wijze administratief afgehandeld wordt. Overige afwijkingen € 47.000 nadelig.
-174
N
I
Taakveld 8.2 Grondexploitatie Met name bij de grondexploitatie Willem-Alexanderhof worden inkomsten gerealiseerd. Deze worden tezamen met het saldo tussen uitgaven en inkomsten naar de balans geboekt. Dat is in 2023 € 1.404.000 meer dan geraamd. Bij Molenwerf zijn minder uitgaven gedaan dan geraamd, daardoor wordt er ook minder dan geraamd overgeboekt naar de balans: € 216.000. Ook de uitgaven voor woningbouwlocaties worden overgeboekt naar de balans, € 355.000 meer dan geraamd. Overige afwijkingen € 79.000 nadelig.
1.464
V
I
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen De aanvragen voor bouwvergunning zijn sterk gedaald waardoor ook de gerelateerde inkomsten sterk achterblijven. Dit lever een nadeel van € 555.000. Voor schommelingen in inkomsten is een egalisatiereserve bouwleges ingesteld. Hierin zit nog € 471.000 die ter (gedeeltelijke) compensatie wordt ingezet. Hiermee komt de stand van deze reserve op nihil. Daarnaast is voor 50% van de uitgaven voor het Regionaal Energie Programma provinciale subsidie toegekend (€ 81.000). Overige afwijkingen € 2.000 voordelig.
-472
N
I
Overige taakvelden waarvan de financiële afwijking kleiner is dan € 100.000. Deze worden niet toegelicht.
29
V
I
N
I
I
Mutaties reserves
-140
Toevoegingen
-1.422
De exploitatie van het appartementencomplex Zuijderhorn was in 2023 € 237.000 positief. Het overschot wordt gestort in de reserve 'af te stoten vastgoed'. Voorts vindt er nog een overboeking plaats van € 1.185.000 van de reserve RWS+ naar de kapitaalegalisatiereserve haven.
-1.422
Onttrekkingen
1.282
De uitgaven voor het beheer van af te stoten panden in het stadshart vielen € 58.000 lager uit, hierdoor valt ook de onttrekking uit de reserve lager uit. Vanwege lager uitvallende inkomsten uit bouwleges wordt er € 471.000 onttrokken uit de egalisatiereserve Bouwleges. De uitgaven voor het programma duurzaamheid vielen iets hoger uit dan er exploitatiebudget beschikbaar was. Om dit af te dekken wordt er een bedrag van € 79.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Daarnaast vindt een overboeking plaats van € 1.185.000 van de reserve RWS+ naar de kapitaalegalisatiereserve haven. Tenslotte is ten onrechte een onttrekking uit een kapitaalegalisatiereserve van € 400.000 geraamd ter dekking van havenuitgaven. Overige afwijkingen 5.000 voordelig.
1.282
V
Totaal
-216
N
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
61
Leefbare gemeente De afgelopen jaren hebben we middels het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief een impuls gegeven aan de openbare ruimte en de kwaliteit van de stad. Hiermee is een deel van de achterstanden ingelopen, is er geld vrijgemaakt voor klimaatbestendige maatregelen, voor nieuwe camera's in het centrum en bij Station Zuid en de dorpspleinen van Huisduinen en Julianadorp zijn verbeterd. De vraagstukken rondom de areaaluitbreiding, klimaatbestendigheid en de stijgende kosten van de bestrijding van de iepenziekte en woekerende exoten blijven onze aandacht vragen. Naast de openbare ruimte proberen we met de opgave leefbaarheid ook op de andere onderdelen Den Helder voor te bereiden op de toekomst. De duurzaamheidsagenda, het nieuwe beleidsplan voor Toerisme, cultuur en erfgoed en het Veiligheid, toezicht en handhavingsbeleid moeten daarbij een bijdrage gaan leveren. Trends •
Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt voor het inrichten en beheer van de openbare ruimte.
•
Het Klimaatakkoord verplicht gemeenten tot lagere CO2 uitstoot en duurzamer energieverbruik.
•
Den Helder wordt veiliger (objectieve cijfers), de subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid) blijft gelijk. Er is wel een stijging van drugs en drank gerelateerd geweld en er is meer en complexere zorg- en veiligheidscasuïstiek.
•
Den Helder onderscheidt zich van andere gemeenten door een groot en kwalitatief goed aanbod van natuur en cultuur in Den Helder en omgeving (met veel waardering van bewoners en bezoekers).
•
Er is een kloof tussen de schoolverlaters en de (lokale) arbeidsmarkt.
Doelen 1.
De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.
2.
Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.
3.
Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.
4.
Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.
5.
Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt.
6.
Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
62
Doelen 4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Waardering fysieke leefomgeving. Waarde 2023: omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator De waarde is nog niet bekend voor 2023. Hoeveelheid zwerfafval. Waarde 2023: 45,4 omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator Hoeveelheid is in tonnen. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 4.1.1 Onderhoud in de openbare ruimte Toelichting activiteit De wijken worden onderhouden op het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (A, B of C). Wat hebben we gedaan? Uitvoeren van dagelijks- en groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. Activiteit 4.1.2 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Toelichting activiteit Volgens het gebiedsgericht werken worden verschillende wijken integraal aangepakt. Hierbij is participatie een belangrijk onderdeel. Wat hebben we gedaan? De projecten in de buurten Oostslootbuurt en Centrum zijn samengevoegd en zijn net als Huisduinen II in voorbereiding. Bij de Ooststootbuurt en Centrum wordt hierbij tevens gekeken naar klimaat adaptieve oplossingen. De voorbereiding van Kruiszwin 3-5 is afgerond en het project is van start gegaan. In 2023 is het project Kruiszwin 1 & 2 en Schooten Centrum afgerond.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
63
Activiteit 4.1.3 Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Bushaltes zijn aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. De Prins Willem Alexandersingel is van 50 km naar 30 km/h aangepast met behulp van remmende maatregelen. Duinroosstraat heringericht, fietsstroken op Oostoverweg aangelegd, oversteek Texelstroomlaan is verbeterd. Tijdens de GGW-project wordt continue gewerkt aan dit doel. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Minder netto energieverbruik. Waarde 2023: 3.518 TJ omschrijving indicator
Deze indicator wordt niet meer gemeten door de oorspronkelijke bron. De nieuwe bron is De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en loopt op dit moment 1 jaar achter. (extra) toelichting indicator Het verbruik betreft de sectoren gebouwde omgeving, transport, de industrie en de landbouw en is exclusief het verbruik van de veerdienst en de bunkerfaciliteiten in de haven. De bron is de landelijke Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en deze loopt 2 jaar achter. Gemeentelijke organisatie gebruikt netto 5% minder energie per jaar volgens CO2 Prestatieladder. Waarde 2023: 80% omschrijving indicator
(extra) toelichting indicator Deze cijfers zijn voor 2023 nog niet bekend.
Programmarekening 2023 Gemeente Den Helder
64
Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 4.2.1 Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Toelichting activiteit
Wat hebben we gedaan? Er zijn verschillende activiteiten opgepakt om energie besparen te stimuleren bij particuliere woningen: • Nieuwsbrief: vier keer per jaar verspreiden we een nieuwsbrief over energie besparen. We hebben 188 geadresseerden. • Duurzaam Bouwloket: het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Den Helder. Inwoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het verduurzamen van hun woning. In 2023 zijn 3.566 bewoners door het Duurzaam Bouwloket te woord gestaan, telefonisch of per mail. • Telefonische adviesgesprekken: huiseigenaren konden gebruik maken van het aanbod om meer diepgaande telefonische adviesgesprekken in te plannen. In 2023 is dit 8 keer gedaan. • Energieadviezen aan huis: huiseigenaren konden tegen een zeer gereduceerd tarief een adviesgesprek aan huis aanvragen bij een professioneel energieadviseur. Naderhand kregen ze een Woningverbeterplan als naslagwerk. Er zijn in 2023 381 energieadviezen aan huis afgenomen. • Informatieavonden: in 2023 zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor inwoners. Deze gingen over het stapsgewijs verduurzamen van je woning. Deze werden door 53 bewoners bezocht. • Duurzaam Wonen spreekuren: via de Duurzaam Wonen spreekuren kreeg een woningeigenaar een individueel advies van een half uur van een onafhankelijk adviseur op locatie.
In 2023 zijn er 7 spreekuren geweest waarmee 25 woningeigenaren zijn geholpen met advies. • Mobiele showroom: de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket is gevuld met allerlei energiebesparende maatregelen en wordt bemand door een adviseur die de vragen van bewoners over het verduurzamen van hun woning kunnen beantwoorden. De mobiele showroom is in 2023 vier keer ingezet. • Woonlening: via de Woonlening kunnen huiseigenaren geld lenen van de gemeente voor onder meer het verduurzamen van hun woning. In 2023 zijn 100 Woonleningen verstrekt. • Isolatiesubsidie: de isolatiesubsidie ondersteunt inwoners bij het nemen van isolatiemaatregelen in hun woning. Particuliere huiseigenaren kunnen de subsidie krijgen voor het isoleren van spouwmuren, gevel, vloer of boden en het vervangen van kozijnen en beglazing. De gemeente betaalt met de subsidie tot 30% mee aan de isolatie, met een maximum van € 500 per woning. In 2023 is er voor een totaalbedrag van € 187.199 aan subsidie aangevraagd voor isolerende maatregelen. • Duurzame Huizen Route: via de Duurzame Huizen Route kunnen bewoners ervaringen over het verduurzamen van hun woning met elkaar delen. In 2023 deden 3 huizen in Den Helder hieraan mee.