GR voor Gesubsidieerde Arbeid Kop van NH, Begroting 2027.pdf

2028

2029

2030

146,0 128,9 123,8 119,1 114,0 19,0 19,2 18,9 18,4 17 ,6 63,0 75,0 81,0 87,0 93,0 57,0 42,3 42,3 42,3 42,3

Den Helder n x € 1.000

Wsw

Loonkosten Loonkosten Wsw begeleid Loonkosten Beschut Subsidie gemeente Duuaaam met

werk werk

LKS MarineDuurzaammetlKs Collectief vervoer Overhead Taakstelling 5%

5.756 5.662 5.438 5.231 5.007 738 B2B 815 794 759 2.691 3.437 3.712 3.988 4.262 2.247 1.773 1.773 1.773 1.773 0 0 0 0 0 135 146 146 146 146 54 107 107 107 107 -581 0000

Pagina 33 van 37

cemeenschappeìijke Re geting Gesubsidieerde A¡beid Kop van Noord-Holland

I

Begroting 2027

4.1.2 Bijdragen en deelnemers Holland Kroon Bijdrage Hollands Kroon Begrotingsjaren (bedragen x € 1.000)

Wsw

Subsidie gemeente Subsidie gemeente Wsw begeleid Subsidie gemeente Beschut Subsidie gemeente Duurzaam met

Taakstelling-251

werk werk LKS

2026

2027

2028

2029

2030

2.572 2.518 2.457 2.439 2.395 466 367 367 345 328 .067 1.329 .420 .513 1.604 907 698 698 698 698 0000 1

1

1

Voor 2027 is de bezuiniging van 5% venrverkt door het aantal medewerkers dat met een '100% loonkostensubsidie via de GRGA zijn geplaatst te verminderen van 23 deelnemers naar '16,6 deelnemers. De subsidie voor Duurzaam met LKS daalt hierdoor met € 251.000 (prijspeil 2026). Deelnemers Hollands Kroon Aantal deelnemers x SE/FTE gemiddeld

Wsw (SE) Wsw begeleid werk (SE) Beschut werk (SE) Duurzaam met LKS Totaal aantal deelnemers

2026

2027

2028

2029

2030

63,0

54,7

53,3

52,9

12,0 25,0

8,5 29,0

8,5

8,0 33,0

51,9 7,6 35,0

23

I

16

16 b

31,0

616

123,0 l og,g 109,4 10,5 1

111 ,1

2026

2027

2028

2029

2030

2.484 466 1.067

2.402

2.341 367

2.323 345

2.279

1.420 698

1.513

698

1.604 698

0

0

0

Kosten Hollands Kroon Begrotingsjaren (bedragen x € 1.000

Loonkosten Wsw Loonkosten Wsw begeleid werk Loonkosten Beschut werk Subsidie gemeente Duuaaam met LKS Marine Duurzaam met LKS Collectief vervoer Overhead Taakstell

907

367 1.329 698

0

0

328

63

67

67

25

49

49

67 49

49

-251

0

0

0

0

67

4.76',1 4.912 4.942 4.995 5.025

Pagina 34 van 37

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

Begroting 2027

4.1.3 Bijdragen en deelnemers Schagen Bijdrage Schagen Begrotingsjaren (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

2030

Subsidie gemeente Wsw Subsidie gemeente Wsw begeleid werk Subsidie gemeente Beschut werk Subsidie gemeente Duurzaam met LKS Taakstelling

4.420 389 940 907 -333

4.661 418 1.283 612

4.494 418 1.375 612

4.243 418 1.467 612

4.033 418 1.558 612

0

0

0

0

6.323 6.974 6.899 6.740 6.621 Yoor 2027 is de bezuiniging van 5% ven¡rerkt door het aantal medewerkers dat met een 100% loonkostensubsidie via de GRGA zijn geplaatst te verminderen van 23 deelnemers naat 14,6 deelnemers. De subsidie voor Duurzaam met LKS daalt hierdoor met € 333.000 (prijspeil 2026). Deelnemers Schagen Aantal deelnemers x SE/FTE gemiddeld

2026

2027

2O2B 2029

2030

Wsw (SE) Wsw begeleid werk (SE) Beschut werk (SE) Duurzaam met LKS (FTE Totaal aantal deelnemers

109,0

102,6

9B,B

93,1

10,0

9,7

9,7

2.2,0

28,0 14,6

9,7 30,0

32,0

88,3 9,7 34,0

14,6

14

14,6

23,0

164,0 154,9 153,1 149,4 146,6

Kosten Schagen Begrotingsjaren (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2O2B 2029

2030

Loonkosten Wsw Loonkosten Wsw begeleid werk Loonkosten Beschut werk Subsidie gemeente Duurzaam met LKS Marine Duurzaam met LKS Collectief vervoer Overhead Taakstelling

4.297

4.508

3.880

389 940 907

418 1.283 612

4.341 418 1.375 612

0

0

0

0

0

8B

B8

BB

BB

8B

35 -333

65

65

65

65

0

0

0

0

4.090

418

418

1.467

1.558

612

612

6.323 6.974 6.899 6.740 6.621

Pagina 35 van 37

i \

GemeenschappelijkeRegeting Gesubsidieerde Arbeid

( Kop van Noorrl-Hottand Begroting 2027

4.2 Functionaliteiten soc¡ale infrastructuur De onderstaande figuur toont de functionaliteitenT die noodzakelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol aan het werk te helpen én te houden. Deze onderdelen vormen gezamenlijk de sociale infrastructuur.

E U¡tstroom naãr regulier werk

F. Aan de slag met LKs

en/of begeleiding bii reguliere werkgever

A.

B.

c.

Vinden, herkennen en

Match¡ng

kandidaten, waaronder

Ontwikkelen werknemersvaard¡gheden: stârtklaar maken van

POOftWã€hter

m ên çen

diagnose van

G. Dienstverlening aan mensen zonder ind¡cat¡e beschut, nog niet ¡n dienst bij reguliere werkgever (waaronder detachering)

D. Werft geversbenadering:

- Advies

- Netwerken

H. Aan de slag op een

bes(hutte we.kplek

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede inrichting en u¡tvoering van de sociale infrastructuur. Het gaat om de volgende functionaliteiten die de gemeenten goed op orde moeten hebben: A. Het vinden, herkennen en diagnosticeren van geschikte kandidaten. B. Ontwikkeling van werknemersvaardigheden. C. Het bemiddelen en matchen van kandidaten. D. Een werkgeversbenadering, waaronder het inspelen op en samenwerken met lokale en regionale werkgeversnetwerken, en het adviseren en assisteren van werkgevers bij het aanpassen van werkprocessen. E. Begeleiding van medewerkers met een loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers. F. Het verlenen van diensten aan mensen zonder indicatie 'beschut werk' die nog niet of tijdelijk niet bij reguliere werkgevers in dienst kunnen treden. G. Het vooaien in een vangnetfunctie voor beschut werk. H. Uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

7 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Organisatiemodellen

fiuni 2025).

Pagina 36 van 37

Gemeenschappetijke Regeling Gesubsidieerde A¡beid Kop van Noord-Holland

Begroting 2027

4.3 Lijst met afkortingen en begr¡ppen BUIG BBV BCF BNG-Bank B.V.

CBS EMU-saldo Fte

GR lD-banen LISA LKS LKS-blJ

LKS-via Ministerie SZW N.V.

PW Se

Treasury

Overhead UWV Wajong

Wsw

Gebundelde Uitkering lnkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit begroting en verantwoording Btw-compensatiefonds Bank Nederlandse Gemeenten Besloten Vennootschap Centraal Bureau voor de Statistiek Financieringssaldo minus deelname aan bedr[ven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regelin g lndicatie banenafspraak Lan delij k I nformati esystee m va n Arbeidsplaatsen Regeling Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie GRGA Medewerkers met 100% loonkostensubsidie (LKS) in dienst GRGA Medewerkers met gemiddeld 50% loonkostensubsidie (LKS) in dienst bij een reguliere werkgever of sociale onderneming Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Naamloze Vennootschap Participatiewet Standaardeenheden (fte x arbeidshandicap) De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces U itvoeri n gsinstitu ut We rknemers Verzekeri n gen Wet arbeidson geschiktheidsvoorziening jonggehand icapten Wet sociale werkvooziening

Pagina 37 van 37