Eerste tussenrapportage 2024 .pdf

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

36

Wat is de huidige processtap De Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld in samenwerking met bewoners, ondernemers en betrokken partners. Toelichting op afwijkingen

Activiteit Uitvoeren van Duurzaam rondkomen (2022-2023) Toelichting activiteit Aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede. Wat hebben we tot nu toe gedaan • • •

Bij 1.365 huishoudens die in huurwoningen wonen en energietoeslag hebben ontvangen is er aangebeld, geadviseerd door energiecoaches en zijn er energiebesparende producten verstrekt dan wel aangebracht. Bij 236 huishoudens die in een koopwoning wonen en energietoeslag hebben ontvangen is er aangebeld, geadviseerd door energiecoaches en zijn er energiebesparende producten verstrekt dan wel aangebracht. Er is gemiddeld €180 per huishouden aan energiebesparing gerealiseerd bij het verstrekken en plaatsen van energiebesparende producten en het geven van advies door energiecoaches. ➢

Er zijn 12 energiecoaches aangenomen en opgeleid waarvan 5 zijn uitgestroomd vanuit een bijstandsuitkering naar ander betaald werk.

Wat is de huidige processtap ➢

In 2024 wordt de deze aanpak voortgezet in een bredere aanpak vanuit het uitvoeringsplan Duurzaam Rondkomen 2.0 (2024-2025).

Toelichting op afwijkingen

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

37

3.6 Goede bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid.

Voortgang Activiteit 3.6.1 Fietsbeleid Toelichting activiteit Uitwerking geven aan de vastgestelde fietsvisie en het daarbij behorende uitvoeringsplan. Wat hebben we tot nu toe gedaan Geprobeerd fietsers op rotondes in de voorrang in te voeren. Verdere uitwerking doorfietsroute. Wat is de huidige processtap Terug naar de raad, om het vraagstuk opnieuw voor te leggen. Toelichting op afwijkingen De budgetten zijn aangemerkt als mogelijke maatregelen voor de begroting 2025. Activiteit 3.6.2 Mobiliteitsvisie Toelichting activiteit Met de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland vorm en invulling geven aan de mobiliteitsvisie.

Hub Kooypunt/Kooyhaven Toelichting activiteit Onderzoeken en besluitvorming over een businesscase Hub (overstappunt tussen verschillende vervoerswijzen/ transferium) op Kooypunt/Kooyhaven.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

38

Financieel overzicht Overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming en de mutaties in de reserves: bedragen x € 1.000 primitieve begroting

restultaat bestemming 2023

totaal

1e TURAP

saldo

Lasten

-16.740

-521

-17.261

-2.853

-20.113

Baten

6.767

6.767

538

7.305

Saldo

-9.973

-10.494

-2.315

-12.809

Vitale gemeente Taakvelden

-521

Reserves Stortingen (lasten)

-888

Onttrekkingen (baten)

284

521

805

40

845

Saldo

-604

521

-83

40

-43

-10.577

-2.275

-12.851

Saldo van baten en lasten

-10.577

-888

-888

Toelichting: Resultaatsbestemming 2023 Bij de vaststelling van de jaarrekening is besloten om de niet bestede incidentele middelen 2023 voor de invoering van de Omgevingswet over te hevelen naar 2024. 1e Turap De mutaties in de kolom 1e Turap worden hieronder toegelicht.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

39

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen Technische financiële ontwikkelingen

-1.683

Autonome ontwikkelingen

-592

Exploitatie

-632

Actualisatie grondexploitaties

-500

In de begroting 2024 is ten onrechte een voordeel verwerkt van € 500.000 op de grondexploitaties. Resultaten uit de grondexploitaties worden pas genomen bij afsluiting. Parkeerdruk onderzoek

-15

Om de twee jaar is er budget aanwezig van € 15.000 om een onderzoek in te stellen naar parkeerdruk. Projectleider Vogelzand

-40

Voor de planvorming van het af te stoten gemeentelijk vastgoed, wordt extra capaciteit ingezet ten laste de reserve af te stoten vastgoed. Uitbreiding budget vereniging Waddenzeehavens

-77

De aktiviteiten van de vereniging van Waddenzeehavens worden geïntensiveerd. Er is toegezegd dat de gemeente Den Helder dit middels extra bijdragen ondersteunt.” Reserves

40

Projectleider Vogelzand

40

Totaal programma Vitale gemeente

-2.275

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

40

Leefbare gemeente Doelen 4.1 We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden.

Voortgang Activiteit 4.1.1 Prinses Margriet school Toelichting activiteit Het realiseren van nieuwbouw van de Prinses Margrietschool bij het Juniorcollege.

Activiteit 4.1.2 Nieuwbouw Scholen aan Zee Toelichting activiteit We faciliteren Scholen aan Zee voor de ontwikkeling van hun nieuwbouwplannen.

Activiteit 4.1.3 Initiatieven onderwijs Toelichting activiteit We werken samen met Scholen aan Zee en het MBO om initiatieven te verbinden, zoals kenniswerkplaatsen en doorgaande leerlijnen.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

41

Activiteit 4.1.4 Nationaal onderwijs Plan Toelichting activiteit We geven invulling aan de speerpunten Nationaal Plan Onderwijs.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

4.2 Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik.

Voortgang Activiteit 4.2.1 Helders ommetje Toelichting activiteit Er wordt een begaanbaar pad voor mindervaliden door de Donkere Duinen aangelegd (Kees de Jagerpad) als onderdeel van het Helders ommetje. Het Helders ommetje is in aanleg, het begaanbare pad door de Donkere Duinen nog niet ivm met nog te maken uitwerkingen in het Natura 2000 gebied.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

42

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Op 30 juni 2015 heeft het college de Overeenkomst tot overdracht van het onderhoud van stedelijke wateren ondertekend met HHNK. In de overeenkomst zijn bepalingen opgenomen voor de overdracht van stedelijke wateren van Den Helder naar het hoogheemraadschap, waaronder: Artikel 7.1. Voor het uitvoeren van onderhoud aan de wateren is opvang dan wel afvoer van bagger een noodzaak. Binnen het grondgebied van de gemeente heeft de gemeente daarvoor het baggerdepot 't Oost aangewezen. Artikel 7.2 Wanneer de stort- en verwerkingskosten van baggerdepot 't Oost boven de € 10,- per m3 natte bagger (exclusief BTW) uitkomen, neemt de gemeente de extra kosten voor haar rekening of zorgt de gemeente voor een andere locatie waar het hoogheemraadschap een baggerdepot kan inrichten overeenkomstig artikel 7.3. Artikel 7.3. Indien het door de gemeente aangewezen baggerdepot op een bepaald moment niet meer door het hoogheemraadschap gebruikt kan of mag worden, zorgt de gemeente tijdig voor een andere locatie voor een baggerdepot binnen een rijafstand van 10 kilometer van de te baggeren stedelijke wateren, zodat de afvoer van baggerspecie te allen tijde gewaarborgd blijft. De gemeente stelt de grond hiervoor om niet ter beschikking aan het hoogheemraadschap.

Het hoogheemraadschap zorgt voor zijn rekening voor de inrichting en exploitatie van het baggerdepot. Baggerdepot ’t Oost is enkele jaren geleden ontmanteld, evenals het baggerdepot in eigendom van HHNK op de locatie Oostoeverweg 72 ontmanteld. De gemeente heeft geprobeerd om een depotlocatie te vinden op een perceel in eigendom van de gemeente, maar dit is niet gelukt. Daarnaast heeft gewijzigd inzicht bij HHNK ertoe geleid dat de locatie aan de Oostoeverweg 72 toch weer in gebruik gaat worden genomen als baggerdepot. Het voorstel van HHNK is om de gemeentelijke bagger op de locatie Oostoeverweg 72 in depot te brengen, op basis van een eenmalige afkoopsom voor het gebruik, waarbij HHNK eigenaar blijft. Voor de baggeropgave is 2 hectare benodigd. Met een grondprijs van € 11 per m2 komt de afkoopsom uit op een bedrag van € 220.000. Het bedrag dient in 2024 door de gemeente te worden overgemaakt aan HHNK.

4.3 We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid.

Voortgang Activiteit 4.3.1 Doorontwikkelingen Ketenhuis Toelichting activiteit Met de doorontwikkeling van het Ketenhuis zetten we in op het aan de voorkant komen en vroegtijdig (laagdrempelige) hulp inzetten. Dit doen we om escalatie van problematiek te voorkomen en overlast en zeer complexe zorgvragen op het snijvlak zorg en veiligheid integraal aan te pakken.

Activiteit 4.3.2

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

43

Inzet Kwetsbare buurten. Toelichting activiteit Gerichte inzet vanuit het fonds kwetsbare buurten voor projecten in deze buurten, zoals de ontwikkelingen rond de huisvesting van de dak- en thuislozen.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

44

4.4 We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven.

Voortgang Activiteit 4.4.2 Winkelcentra Toelichting activiteit We faciliteren de winkelcentra buiten het centrum met een nog op te stellen regeling voor gevelrenovatieprojecten, in het stadscentrum geven we de gevelrenovatie aan het Julianaplein een extra impuls. We evalueren de rol van de gemeente in de uitvoering van de actieplannen voor de winkelcentra De Schooten en Marsdiepstraat.

Activiteit 4.4.3 Stadshart Toelichting activiteit Zeestad werkt verder aan de lopende projecten in het stadshart. Daarnaast vragen we Zeestad CV/BV om de herinrichting van het Breewaterplein te realiseren. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad is verdergegaan met de voorbereiding voor de gedeeltelijke sloop van de Kroonpassage. De omgevingsvergunning voor de vestiging van een supermarkt is in behandeling genomen. De vergunning voor de realisatie van de nieuwe brug tussen de Francien de Zeeuwpromenade en Willemsoord is verleend en Zeestad is gestart met de uitvoering. In opdracht van de gemeente is het project Ruyghweg-spoorhaven gestart. De transformatie van de Koningstraat naar een woonstraat vordert gestaag. Wat is de huidige processtap Zeestad bereidt nog verschillende ontwikkelingen voor waaronder de realisatie van de laatste fase van het stadspark, fase 1 van het Dijkkwartier, de herinrichting van het entreegebied Willemsoord, de herinrichting van de Keizerstraat, de afronding van de woningbouw aan het Molenplein. Ook is subsidie aangevraagd voor extra investeringen in het toeristisch potentieel van Den Helder, waaronder de Seasaw en De Nollen. Toelichting op afwijkingen De herinrichting van het Breewaterplein is nog niet gestart. Er ligt vanwege de problemen rond sociale veiligheid een grotere prioriteit bij de herinrichting van de omgeving van het station.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

45

4.5 We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed.

Voortgang Activiteit 4.5.1 Cultuuraanbod Toelichting activiteit We subsidiëren het cultuuraanbod via de subsidiepartners Theater de Kampanje, KopGroep Bibliotheken, Triade, Reddingmuseum en Museumhaven. Daarbij voeren we het gesprek met Triade, Kopgroep, De Kampanje en De Helderse Vallei over de financiering vanaf 2026.

Activiteit 4.5.2 De Nollen Toelichting activiteit We stimuleren het afronden van het totaalkunstwerk De Nollen.

Activiteit 4.5.3 Monumentenfonds Toelichting activiteit We stellen een monumentenfonds in om eigenaren van gemeentelijke monumenten tegemoet te kunnen komen in extra kosten.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

46

Activiteit 4.5.4 Erfgoed Toelichting activiteit We ontwikkelen beleid voor (nautisch) erfgoed.

Activiteit 4.5.5 Stichting Erfgoed Toelichting activiteit Met Stichting Erfgoed Den Helder maken we afspraken gericht op de professionalisering.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

47

4.6 Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen.

Voortgang Activiteit 4.6.1 Binnensportaccommodaties Toelichting activiteit We zoeken naar oplossingen om de binnensportaccommodaties beter te laten aansluiten bij de vraag, onder andere voor het bewegingsonderwijs Binnen de Linie.

Activiteit 4.6.2 Initiatief ONS Toelichting activiteit We zetten een volgende stap in het bevorderen van het initiatief ONS in Julianadorp. Sportvoorzieningen Toelichting activiteit We zorgen dat onze sportvoorzieningen op orde zijn. Zo realiseren we de vernieuwing van voorzieningen voor FC Den Helder en kijken we naar de toekomst van De Brug en Quelderduyn.

Activiteit 4.6.4 Evenementen/activiteiten Toelichting activiteit We zetten actief in op evenementen/activiteiten waarmee topsporters hun sport laagdrempelig presenteren.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

48

Financieel overzicht Overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming en de mutaties in de reserves:) bedragen x € 1.000 primitieve begroting

restultaat bestemming 2023

totaal

1e TURAP

saldo

Lasten

-67.977

-200

-68.177

-81

-68.258

Baten

23.665

23.665

1.173

24.838

Saldo

-44.313

-44.513

1.093

-43.420

-120

-1.100

-1.220

Leefbare gemeente Taakvelden

-200

Reserves Stortingen (lasten)

-120

Onttrekkingen (baten)

801

200

1.001

985

1.986

Saldo

681

200

881

-115

766

-43.631

978

-42.654

Saldo van baten en lasten

-43.631

Toelichting: Resultaatsbestemming 2023 Bij de vaststelling van de jaarrekening is besloten om de niet bestede incidentele middelen 2023 voor het Panteia-onderzoek naar de Stichting Erfgoed en Willemsoord (€ 100.000) en het project Invoering voorrang Fiets op rotondes (€ 100.000) over te hevelen naar 2024. 1e Turap De mutaties in de kolom 1e Turap worden hieronder toegelicht.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

49

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

-34

Technische financiële ontwikkelingen

891

Autonome ontwikkelingen

121

Exploitatie

236

Aanpassing subsidie Quelderduyn jaar 2024

600

Raadsbesluit 2023-045702 , met de Stichting Beheer Sport en Evenementenaccommodaties is een overeenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat in plaats van de begrote bijdrage van € 800.000 in 2024, de eenmalige bijdrage wordt verdeeld over vier jaar. In elk jaar wordt € 200.000 bijgedragen. Actualisatie budgetten Wijkaanpak n.a.v. analyse rekening 2023

100

De uitgaven en opbrengsten voor de convenanten samenwerken in de wijk en Leefbaarheid worden structureel aangepast. De bijdrage van de Woonstichting is voor de komende periode gelijk aan de realsiatie 2023. Dat geldt ook voor de gemeentelijke inzet. Per saldo vergt dit € 100.000 minder algemene middelen. Afkoopsom baggerdepot

-220

Hoogheemraadschap Hollands noorderkwartier (HHNK) heeft de gemeente laten weten dat t/m 2025, circa 15.000 m3 bagger dient te worden verwijderd uit gemeentelijke watergangen. Over de beschikbaarheid van baggerdepots en de bekostiging hiervan zijn in 2015 afspraken gemaakt tussen HHNK en de gemeente Den Helder. Voor het opslaan van de bagger uit 2025 en de toekomst wordt een afkoopsom betaald aan HHNK. Aframing legesinkomsten bijzondere en overige vergunningen en ontheffingen

-40

Werkelijke legesinkomsten bijzondere en overige vergunningen en ontheffingen zijn lager dan jaarlijks begroot. Het begrote bedrag wordt afgeraamd. Begraafplaats effect n.a.v. de analyse rekening 2023

30

Hogere baten begraafplaats Bezuiniging leerlingenvervoer niet volledig haalbaar in 2024

-75

De bezuiniging was gebaseerd op een aanpassing van het beleid. De nieuwe verordening komt pas in 2024, daardoor is de bezuiniging niet haalbaar in dit jaar. Wel gaan we strenger kijken naar toekenningen, hier verwachten we € 50.000 lagere uitgaven mee te realiseren.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

50

Extra subsidiebudget Reddingsbrigade

-12

De gemeente Den Helder heractiveert de alarmploeg om de inwoners en de bezoekers van de gemeente een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Deze taak wordt belegd bij de Reddingsbrigade Den Helder voor de periode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024. Dit om tijdens incidenten op het strand en in de duinen van Den Helder ondersteuning te bieden aan de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) buiten het toezichtsvenster van onze partner SSN. Kosten voor de inzet van de alarmploeg bedraagt €12.000. Huishoudelijk afval, containers binnenstad ten laste van de egalisatiereserve Huishoudelijk afval

-555

Voor de Uitrol fase 4 ondergrondse containers voor gedeelte Stad binnen de linie wordt in 2024 een uitgave geraamd van € 555.000. Deze projectkosten worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve huishoudelijk afval die bij de resultaatsbestemming van de programmarekening 2023 is ingesteld. Inzet middelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

-19

Uit onderzoek 2022 blijkt dat we de middelen onderwijsachterstanden breder kunnen inzetten. Bestaande taken gaan we hiermee financieren. Dit levert een voordeel op van ca. 750.000. De periode waarvoor we OAB middelen ontvangen heeft betrekking op 2023-2026. Daarna is het nog onzeker wat de hoogte is van deze uitkering. Daarnaast is er binnen het reguliere budget nog een administratieve aanpassing gemaakt. Omzetting inzet Fonds Kwestbare Buurten naar reserve Fonds Kwetsbare Buurten

1.100

RB 12 februari 2024 Subsidie voor restauratie Helderse Botter RD 28

-20

De Helderse botter Ransdorp 28 Vrouwe Elisabeth is door de St. Helderse botters uit te vaart genomen omdat het vanwege grote interingen in het vlak van het historische vissersvaartuig niet langer verantwoord was ermee vaartochten te houden. De Stichting heeft voor haar restauratieplan draagvlak bij bedrijven en andere ondersteuners en vraagt ook de gemeente om een financiële bijdrage. Het college verleent een incidentele subsidie van € 20.000 als bijdrage in de uitvoering van het restauratieplan. Vervallen huuropbrengsten vastgoed

-36

Betreft vervallen van de geraamde huuropbrengst van panden aan de Langevliet welke leegstaan en op de nominatie staan om afgestoten te worden. Betreft tevens vervallen huurinkomsten van de locatie Drooghe Bol. Verwijderen gronddepot Streepjesberg

-430

Voor het verwijderen van een gronddepot in de Streepjesberg bedragen de kosten € 430.000, waarvoor vanuit de Reserve Bodemsanering dekking aanwezig is. Deze reserve komt hiermee op € 593.397. Het verwijderen is noodzakelijk omdat de grond om milieukundige en ecologische redenen niet toepasbaar is binnen de ophanden zijnde herontwikkeling van het gebied Streepjesberg. Voordat deze herontwikkeling start moet de grond worden verwijderd. Zwembad 't Heersdiep

-188

Op grond van contractbepalingen wordt de openstellingsvergoeding voor het zwembad Heersdiep verhoogd met 6,17% in verband met inflatie. Tevens is de btw herzieningsperiode van 10 jaar vervallen.

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

51

Reserves

-115

Huishoudelijk afval, containers binnenstad ten laste van de egalisatiereserve Huishoudelijk afval

555

Omzetting inzet Fonds Kwestbare Buurten naar reserve Fonds Kwetsbare Buurten

-1.100

Verwijderen gronddepot Streepjesberg

430

Totaal programma Leefbare gemeente

978

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

52

Mutaties reserves In het mutatieoverzicht worden de bijstellingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 getoond. Deze wijzigingen zijn per programma hiervoor getoond. Op deze plek wordt volstaan met de samenvatting van de mutaties die in de programma's zijn opgenomen. bedragen * € 1.000

dotatie

onttrekking

-

-

Beschermd wonen/maatschappelijke zorg

-

1.067

Reserve BUIG

-

2.373

-

40

-

555

1.100

-

-

430

1.100

4.465

Programma 1 Samenwerkende gemeente geen mutaties Programma 2 Zorgzame gemeente

Programma 3 Vitale gemeente af te stoten panden Programma 4 Leefbare gemeente huishoudelijk afval fonds kwetsbare buurten bodemsanering totaal

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

53

Recapitulatie In het onderstaande overzicht wordt geactualiseerde begroting 2024 weergegeven: bedragen x € 1.000 primitieve begroting

resultaa bestemming 2023

totaal

1e TURAP

actuele begroting

-7.611

-2.432

-10.043

-3.421

-13.463

-250.091

-2.432

-252.522

-9.398

-261.920

Samenwerkende gemeente

-44.678

-150

-44.828

1.733

-43.095

Zorgzame gemeente

-120.695

-1.561

-122.256

-8.197

-130.453

Vitale gemeente

-16.740

-521

-17.261

-2.853

-20.113

Leefbare gemeente

-67.977

-200

-68.177

-81

-68.258

242.480

0

242.480

5.977

248.457

Taakvelden Lasten

Baten Samenwerkende gemeente

178.143

178.143

1.658

179.801

Zorgzame gemeente

33.904

33.904

2.608

36.512

Vitale gemeente

6.767

6.767

538

7.305

Leefbare gemeente

23.665

23.665

1.173

24.838

Reserves

-715

2.432

1.716

3.415

5.131

Stortingen (lasten)

-6.108

0

-6.108

38

-6.070

Onttrekkingen (baten)

5.392

2.432

7.824

3.377

11.201

Saldo van baten en lasten

-8.326

0

8.326

-5

-8.332

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

54

Bijlage Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage 2024 Bedragen maal € 1.000

2025

2026

2027

2028

Actualisatie forensen- en toeristenbelasting

-20

-20

-20

-20

Gemeentefonds: septembercirculaire 2023

-494

-552

-2.569

-2.569

0

0

120

0

1.381

1.381

1.381

1.381

Actualisatie rijksbijdrage

-21

-21

-21

-21

Bijstelling rijksbudget BUIG

1.198

574

430

430

Inzet middelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

-735

-735

-754

-754

Spreidingswet

-418

-418

-418

-418

Parkeerdruk onderzoek

0

15

0

15

Uitbreiding budget vereniging Waddenzeehavens

77

77

0

0

Programma Samenwerkende gemeente

Programma Zorgzame gemeente Toekomstscenario vrouwenopvang/huiselijk geweld Actualisatie budgetten Jeugdzorg 2024

Programma Vitale gemeente

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

55

Bedragen maal € 1.000

2025

2026

2027

2028

Aanpassing subsidie Quelderduyjn

200

200

200

0

Veiligheidsregio kadernota 2025 conform zienswijze

245

365

480

480

Zwembad 't Heersdiep

188

188

188

188

Vervallen huuropbrengsten vastgoed

36

36

36

36

-100

-100

-100

-100

40

40

40

40

Begraafplaats (rekening 2023)

-30

-30

-30

-30

Bezuiniging leerlingenvervoer niet volledig haalbaar

75

75

75

75

Inzet brede SPuk dubbel opgenomen in begroting 2024

0

200

200

200

Vrijval extra beheerskosten versnelling openbaar groen

0

0

-21

-21

-45

-45

-45

-45

0

7

7

7

1.577

1.237

-821

-1.126

Programma Leefbare gemeente

Actualisatie budgetten Wijkaanpak (rekening 2023) Aframing leges bijzondere en overige vergunningen en ontheffingen (rekening 2023)

LED-verlichting 2024 Toegankelijk maken bushaltes Totaal effect autonome posten 1e tussenrapportage 2024

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

56

Bijlage

1e Tussenrapportage 2024 Gemeente Den Helder

57