Document · PDF

Eerste tussenrapportage 2023 - 20230523.pdf

Gemeenteraad 3 juli 2023, gemeente Den HelderBij agendapunt: 22: Voorstel met betrekking tot de Eerste tussenrapportage 202318.561 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

-811

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze bijstelling is conform het voorlopig gepubliceerde BUIG budget. Bijstelling Persoonsgebonden budgetten (PGB)

157

We zien bij de jaarrekening 2022 lagere uitgaven voor persoonsgebonden budgetten van met name Wmo begeleiding. De verwachting is dat dit in 2023 ook het geval is. Indexaties 2023 sociaal domein

-2.975

De regionale indexaties sociaal domein zijn bekend gemaakt. Deze indexering heeft directe financiële consequenties, omdat de tarieven worden gewijzigd en daarmee leiden tot een hogere uitname van middelen uit de gemeentelijke begroting bij gelijke zorg-, hulp of ondersteuningsinzet. De oorzaak van de afwijking ten opzichte van de begroting 2023 heeft er vooral mee te maken dat het Centraal Plan Bureau (CPB) alle indices naar boven heeft bijgesteld.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Individuele inkomenstoeslag

Uit de rekeningcijfers 2022 blijkt dat we het budget individuele inkomenstoeslag niet volledig besteden, de verwachting is dat dit een structurele ontwikkeling is. Jeugdzorgplus vergoeding basiscapaciteit

-100

Op 6 oktober 2020 hebben de colleges ingestemd met de bepaling basiscapaciteit jeugdzorgplus. Dit is een afspraak waarbij de gemeenten een vergoeding bieden voor leegstand ter hoogte van de afgesproken basiscapaciteit. Deze leegstand bleek voor 2020 en 2021 een bedrag van ca. € 100.000 per jaar te zijn. Sociaal Medische Indicatie (SMI)

125

De dossiers SMI zijn geherindiceerd. subsidie Odenshuis 2023

-25

Aan het Odensehuis is een subsidie toegekend. Deze subsidie was niet opgenomen in de begroting 2023 die eerder is vastgesteld door de raad. Toename uitgaven Jeugdhulp

-4.058

In de rekeningcijfers 2022 zien we een toename van de uitgaven van jeugdhulp. De verwachting is dat wanneer we geen maatregelen nemen dit beeld zich structureel voortzet. Vrijval Rijksvergoeding Oekraïne

1.794

Het Rijk verstrekt aan de gemeenten een specifieke uitkering voor de bekostiging van de opvang van ontheemden Oekraïne. Deze uitkering is gebaseerd op een vast bedrag per gerealiseerde opvangplek. Dit bedrag ontvangen we in 2023. Hiertegenover staan de gemaakte kosten in 2022. Hieruit blijkt dat we meer ontvangen dan we hebben uitgegeven. Dit incidentele voordeel stellen we bij in deze tussenrapportage. Wmo stijging lasten

-1.414

De bevolkingsgroep is aan het wijzigen, hierdoor stijgen de Wmo lasten. Er worden momenteel beheersmaatregelen genomen om in control te komen. Reserves

1.119

Bijstelling Beschermd wonen

-143

In het regionaal managementoverleg is geadviseerd om een regionaal kwaliteitsadviseur in te huren om de uitvoering van de decentralisatie Beschermd wonen op uitvoeringsniveau mede te organiseren. Vanaf 2024 vindt de decentralisatie beschermd wonen plaats, de voorbereidingen hiervoor zijn niet te realiseren met de huidige capaciteit. Het voorstel is om deze inhuurlasten te dekken vanuit de regionale reserve beschermd wonen. De verwachte kosten hiervan zijn € 110.000. Daarnaast zien we in de rekeningcijfers 2022 dat de uitgaven aan met name de persoonsgebonden budgetten (PGB) lager zijn dan begroot en dat dit zich structureel doorzet. Dit levert een voordeel op van € 253.400. Dit bedrag storten we in de reserve beschermd wonen.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Bijstelling BUIG uitkering

811

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz (bijstand voor zelfstandigen) 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze bijstelling is conform het voorlopig gepubliceerde BUIG budget. Raadsbesluit 17 april 2023 regionale samenwerking sociaal domein

451

De ervaringen van zes jaar uitvoering binnen de regionale samenwerking sociaal domein Kop van Noord-Holland vereisen een herijking van onze ambities, doelstellingen en uitvoeringskaders. Er is een toename van zowel de zorgvraag en -zwaarte bij onze inwoners, alsook van de financiële druk waaronder het hulp en ondersteuningsaanbod georganiseerd moet worden. Er moet een impuls aan de regionale samenwerking worden gegeven. Ook zullen de huidige overeenkomsten verlengd moeten worden. Dit resulteert in extra inzet de komende twee jaar en daarmee een vraag om structurele en incidentele middelen. Dit is een noodzakelijke stap om tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap te komen, waarbij wij meer in control komen op zowel doelmatigheid en rechtmatigheid en blijvend streven naar de beste zorg voor onze inwoners voor een reële prijs. Technische financiële ontwikkelingen

-15

Exploitatie

-15

Doorbelastings-effect CAO 2023

-169

Het effect van de CAO 2023 wordt doorbelast m.u.v. de overhead. Het saldo ontstaat door de doorbelasting aan projecten; dat deel wordt terugverdiend. Septembercirculaire 2022: verdeling taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen

Totaal programma Zorgzame gemeente

154

-6.155

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Vitale gemeente Doelen

3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

Voortgang Activiteit 3.1.1 We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda. Wat hebben we tot nu toe gedaan In regionale overleggen en documenten is de regionale inzet uitgesproken en vastgelegd dat het wenselijk is om in de toekomst de N77 te realiseren. De N77 is opgenomen in de (ontwerp-) omgevingsvisie ter voorbereiding op het gesprek met de wethouder van Hollands Kroon Wat is de huidige processtap We zijn momenteel in gesprek met de betrokken stakeholders waaronder de collega gemeenten om tot een gezamenlijke gedragen aanpak te komen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.1.2 We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250. Toelichting activiteit Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar € 4 miljoen voor bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Maar dit lost een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor mee veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan. Wat hebben we tot nu toe gedaan Met Rijkswaterstaat is overleg gevoerd over de besteding van de beschikbare middelen en welke maatregelen mogelijk zijn.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap Van Rijkswege is budget beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de N9 en N99. Toelichting op afwijkingen Het beschikbare budget is beperkt ten opzichte van de problematiek waardoor slecht een beperkt aantal punten op de N9 en de N99 kan worden aangepakt.

Activiteit 3.1.3 Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet. Wat hebben we tot nu toe gedaan In het programma Helderse Lijn komen provincie, gemeenten en vervoerders tot afspraken om meer reizigers in de trein te komen. Trekkers van deelprojecten zijn benoemd en gemeenten werken die verder uit. Wat is de huidige processtap De provincie is als trekker in gesprek met vervoerders en gemeenten voor een volledige herijking van het openbaar vervoerssysteem. Toelichting op afwijkingen Door de herijking van het openbaar vervoer is er meer tijd nodig om tot afgewogen beslissingen te komen.

Activiteit 3.1.4 We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer. Wat hebben we tot nu toe gedaan De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Wat is de huidige processtap Met behulp van subsidie van de provincie worden 8 bushaltes aangepast zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.1.5 We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan Fietsvisie. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er vindt herijking van het Uitvoeringsplan voor de Fietsvisie plaats waarbij voor de komende 3 jaar nieuwe projecten worden voorgesteld. Wat is de huidige processtap De Fietsvisie wordt aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

3.2 Meer mensen werken in Den Helder.

Voortgang Activiteit 3.2.1 We zetten in op het borgen van de activiteiten die voor het ‘in de markt zetten van Den Helder’ vanuit het programma Helders Perspectief zijn ontwikkeld, waarbij er wordt toegewerkt naar een strategie voor een bredere inzet op Citymarketing. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het programma Helders Perspectief is geëvalueerd. Hierbij is gekeken welke lessen we kunnen trekken voor het toekomstig uitvoeringsprogramma (besproken in de commissie Bestuur en Middelen van 3 april 2023). Wat is de huidige processtap Er wordt een (externe) evaluatie inzake Citymarketing gedaan. Daarnaast stellen we een uitvoeringsprogramma voor het vervolg van het programma Helders Perspectief op. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.2.2 We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Dat betreft voor Den Helder onder meer de specifieke sectoren techniek, maritiem en energie. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er worden door Vonk MBO-keuzedelen ontwikkelt rondom de maritiem opkomende technologieën. Het keuzedeel drones is dit schooljaar (2022-2023) van start gegaan. Daarnaast hebben we een overeenkomst met Vonk afgesloten voor het vormgeven van de rol van practor maritieme technologie. Doel hierbij is om innovatief onderwijs en onderzoek in relatie tot het bedrijfsleven vorm te geven op het MBO. Wat is de huidige processtap Na het keuzedeel drones wordt de implementatie van het keuzedeel 3d-printing voor het schooljaar 2023-2024 voorbereid. Daarnaast wordt met de onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord gekeken naar doorgaande leerlijnen op het gebied van energietransitie, met specifieke aandacht voor het onderwerp waterstof. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.2.3 We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer de Regio Deal). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We zijn met het RPA NHN in gesprek over het realiseren van een skills-aanpak en inzet van scholingsvouchers op het gebied van de innovaties van de Regio Deal (METIP en waterstof). Hiervoor is onder andere aanvullend onderzoek gedaan welke sectoren worden beïnvloed door de investeringen uit de Regio Deal, zodat dit meegenomen kan worden bij het uitwerken van de skills-aanpak Wat is de huidige processtap Het sluiten van een overeenkomst met het RPA NHN, zodat de skills-aanpak en inzet van scholingsvouchers daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

Voortgang Activiteit 3.3.1 We richten een programmabureau Ontwikkeling Maritiem Cluster op dat het door de betrokken bestuursorganen vastgestelde programma uitwerkt in projectplannen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voortzetten uitvoering Intentieovereenkomst ‘Vervolg Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder. Wat is de huidige processtap Een bestuursakkoord van het ministerie van Defensie, de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder is in voorbereiding en zal naar verwachting rond de zomer worden ondertekend. Op basis daarvan zal een programmabureau worden ingericht. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.2 We geven uitvoering aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Toelichting activiteit Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof vanuit het waterstofprogramma Noord-Holland Noord en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën waar METIP een belangrijke rol bij heeft. Wat hebben we tot nu toe gedaan Een scala aan activiteiten. Om er een paar te noemen: tientallen startende ondernemers gecontracteerd en ondergebracht ten behoeve van gezamenlijke business development in gebouw 51 (METIP-gebouw) op Willemsoord; verschillende keuzevakken opgezet in het beroepsonderwijs in relatie tot maritieme technologie; ondernemers ondersteund met het op gang brengen van hun waterstofprojecten.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap De Regiodeal heeft een Uitvoeringsplan met enkele tientallen activiteiten, verdeeld over een drietal programmalijnen: stimulering waterstofeconomie, ondersteuning opkomende maritieme technologie (METIP) en een human-capital-agenda. Groter items waar op dit moment het opzetten van een zelfstandig functionerende METIPorganisatie; het laten functioneren van een digitaal waterstofplatform dat op 20 april jl. is gelanceerd. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.3 We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder wind op zee en waterstof, biedt. Wat hebben we tot nu toe gedaan Met de Kop-gemeenten is een gezamenlijke zienswijze ingediend op het voornemen en plan voor participatie voor het Programma Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040. Uitvoering waterstofprojecten programmalijn waterstofeconomie in Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Wat is de huidige processtap Meer samenhang aanbrengen in lobbyactiviteiten ten aanzien van kansen waterstof voor De Helder en regio. Als stakeholder betrokken bij Programma Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040 met focus op inzichtelijk krijgen welke tracés voor aanlanding met elektriciteit en/of waterstof door het Rijk worden opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau om te onderzoeken in de Integrale Effect Analyse en Milieueffectrapportage. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.4 We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord-Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof. Wat hebben we tot nu toe gedaan · Een kwartiermaker heeft het draagvlak onderzocht voor een gezamenlijke propositie rond de haven van Den Helder. · Gezamenlijke presentatie met Noordzeekanaalgebied op beurzen en evenementen. · Afstemming is gestart met Noordzeekanaalgebied ten aanzien van waterstofprojecten in het verlengde van de aanvraag Hydrogen Valley status.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap · Verdere verkenning gericht op intensievere samenwerking met de marketingorganisatie in het Noordzeekanaalgebied en doorgaan met gezamenlijke presentatie op beurzen en evenement. · Verkennen hoe Hydrogen Valley status benut kan worden voor verdere waterstofontwikkelingen.

Toelichting op afwijkingen n.v.t

Activiteit 3.3.5 We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026. Toelichting activiteit Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Actief deel genomen aan Vereniging Waddenzeegemeenten en Raad van Advies Waddenzeehavens In beide verenigingen is er gewerkt aan een meerjarenplan waarin havens en havenbedrijven zich verenigen en samen de koers kunnen bepalen. Uitvoeringsprogramma’s die relevant voor Den Helder zijn: beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid. Wat is de huidige processtap · Verkenning ruimte voor parkeer faciliteit offshore boorplatforms. · Nieuwe governance structuur invoeren en bijdragen aan nieuw projectorganisatie.

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.3.6 We werken aan de versterking en het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden in Den Helder en Julianadorp. Toelichting activiteit Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. We willen een impuls geven aan initiatieven die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van verschillende winkelgebieden. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de aanpak van de gevels van de stadsentree omgeving Julianaplein is een subsidieregeling vast gesteld. In Hotel Wienerhof is gestart met de renovatie. Wat is de huidige processtap Zeestad, WSDH en gemeente werken samen voor de aanpak van de Kroonpassage en de omgeving. De subsidieregeling voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van de Mardiepstraat en Schooten Plaza wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.7 We werken aan toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen. Toelichting activiteit Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de regionale strategie werklocaties en de samenwerking met de ondernemersverenigingen en ondernemers voort te zetten. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een werkgroep geformeerd met collega’s (EZ en Duurzaamheid) uit de kopgemeenten. Deze werkgroep staat aan de start van het opzetten van een duurzaam ondernemersloket in kopgemeenten. Wat is de huidige processtap We zijn door de offertefase heen en zitten in de gunningsfase. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

Voortgang Activiteit 3.4.1 Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van de innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren. Toelichting activiteit Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt. Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via passend onderwijsaanbod (zie 3.2.2) en een skills-aanpak/scholingsfonds (zie 3.2.3) zetten we in op het verbeteren van de brede welvaart. Daarnaast is via het netwerkplatform Tech@Connect een plan van aanpak uitgewerkt voor de programmalijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek. Op het gebied van werken wordt gekeken hoe mensen, zowel werkend als met een afstand tot de arbeidsmarkt, gestimuleerd kunnen worden om te gaan werken in de technische, maritieme en energiesector. Wat is de huidige processtap Het ondertekenen van het Manifest ‘Met technologie samen bouwen aan de regio van de toekomst’ en het daarna verder vormgeven van de uitvoeringsprogramma’s voor de programmalijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.4.2 We zetten ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijnen voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via Tech@Connect wordt er binnen de programmalijn leren gewerkt aan de doorgaande leerlijnen voor techniek. Verder is en wordt nog steeds (opnieuw) gekeken naar de conceptontwikkeling van Tekpark, waarbij de link met doorgaande leerlijnen wordt meegenomen. Wat is de huidige processtap Op dit moment is Scholen aan Zee haar (hernieuwde) visie op de huisvesting aan het uitwerken. Daarnaast zijn we met InHolland in overleg om tot een onderzoeksagenda te komen voor Den Helder (voor de thema’s haven en duurzaamheid). Toelichting op afwijkingen n.v.t.

3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing.

Voortgang Activiteit 3.5.1 Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart: Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integraal onderdeel de Seasaw. Wat hebben we tot nu toe gedaan Woningstichting Den Helder (WSDH)/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben het plan voor de herinrichting omgeving Kroonpassage en V&D-pand.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap WSDH/Helder Vastgoed bereidt de realisatie van Halter Bellevue voor. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming volgt in najaar 2023. De herinrichting van het stadspark wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.5.2 De herinrichting van het zuidelijke deel van Willemsoord wordt afgerond. Het entreegebied van Willemsoord wordt opgeknapt en we bereiden het besluit voor over uitbreiding van horeca. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De opdracht voor de herinrichting is door Zeestad verstrekt. Met het Rijksvastgoedbedrijf is overeenstemming over de overdracht van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietburg aan de gemeente. De brug is gerenoveerd. Wat is de huidige processtap Zeestad werkt aan het uitwerkingsplan voor De Kleine Werf ten behoeve van besluitvorming door de gemeente. De realisatie van de fietsers- en voetgangersbrug tussen Francien de Zeeuwpromenade en Willemsoord wordt voorbereid door de aannemer. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Voortgang Activiteit 3.6.1 We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Wat hebben we tot nu toe gedaan In maart is de woondeal 2.0 Noord-Holland Noord ondertekend. Dit zijn afspraken met de rijksoverheid over woningbouwprogramma, betaalbaarheid, duurzame en toekomstbestendige woningbouw, mobiliteit. Wat is de huidige processtap Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag. Inzichtelijk is welke gebieden we de komende jaar willen transformeren naar woongebied. Toelichting op afwijkingen N.V.T.

Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1.500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Naast het verder uitvoeren van het project Willem-Alexanderhof en ’t Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht. Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de projecten zijn bestemmingsplanprocedures en vergunningenprocedures doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken of voort te kunnen zetten. Afstemming met marktpartijen en onze partners hebben plaatsgevonden om projecten tot uitvoer te kunnen brengen.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap De projecten die benodigd zijn om de doelstelling van 1500 woningen te halen zijn grotendeels in voorbereiding en deels al in realisatie. Ook zijn er gebieden waar nog meer visievorming op nodig is over wat er in het gebied kan en hoe het gaat functioneren. De bouwprojecten die in uitvoering zijn zorgen voor een continue bouwstroom. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.3 De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid, Tillenhof en Dijkbuurt worden verder vervolgd. Toelichting activiteit Daarnaast gaan we verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en omgeving Ruyghweg/Spoorweghaven. Wat hebben we tot nu toe gedaan In januari 2023 zijn voor het project Tillenhof en Station Zuid de stedenbouwkundige schetsplannen door de raad vastgesteld. Deze schetsplannen zijn voortgekomen uit uitgebreide participatie met bewoners en andere stakeholders. Voor het project Dijkkwartier zijn de stedenbouwkundige, civieltechnische en financiële randvoorwaarden uitgewerkt om een ontwikkeling aan de dijk mogelijk te maken voor een eerste fase. Wat is de huidige processtap Voor de ontwikkelingen Station Zuid en Tillenhof zijn we bezig met de uitwerking van het stedenbouwkundig schetsplan in een inrichtingsplan, uitwerken van de randvoorwaarden voor de woongebouwen in kavelpaspoorten en de bestemmingsplanprocedure is opgestart. Besluitvorming worden de resultaten van de uitwerkingsfase eind 2023 voor besluitvorming voorgelegd. Voor het project Dijkkwartier lopen de gesprekken tussen de drie partijen Helder Vastgoed, Hoogheemraadschap en de gemeente over een samenwerkingsovereenkomst en realisatieovereenkomst voor fase 1. Besluitvorming hierover wordt in het najaar 2023 verwacht.

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.6.4 Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de Provincie Noord-Holland. Toelichting activiteit Ook subsidiemogelijkheden op rijksniveau worden onderzocht. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor diverse locaties vindt overleg plaats met de provincie om versnelling in de locaties tot stand te brengen. Afstemming van de te doorlopen procedures van de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Wat is de huidige processtap Er is een aanvraag gedaan voor het project Julianadorp ONS maar deze is afgewezen omdat het om een binnenstedelijke ontwikkeling moet gaan. We gaan de aanvraag herzien zodat deze voor het binnenstedelijke deel van het project (omvorming sportvelden) kan worden ingezet. Daarnaast is een aanvraag voor het Ruyghweggebied wellicht mogelijk. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.5 Uitwerking van het initiatief ONS en hieraan gerelateerd diverse woningbouwlocaties in een realisatieovereenkomst tussen partijen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Eind december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossiers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. In 2021 is ook de haalbaarheidsstudie Julianadorp ONS vastgesteld. Wat is de huidige processtap De vorm en inhoud van samenwerking tussen de partijen met daarbij ieders rol en verantwoordelijkheden zijn verkent en deze worden uitgewerkt in overeenkomsten. De gesprekken met de provincie over buiten stedelijk bouwen en wat hiervoor moet worden aangeleverd zijn opgestart. Het plan wat ten grondslag lag aan de haalbaarheidsstudie wordt door partijen heroverwogen en vertaald naar een stedenbouwkundig kader. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.6.6 We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarheid wordt meegenomen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn diverse voorbereidende gesprekken geweest die hebben geleid tot de vastgestelde startnotitie. Aan de huisvesting van arbeidsmigranten ligt een regionaal onderzoek ten grondslag. Voor een aantal bestaande, leegstaande panden lopen gesprekken of zijn concreet afspraken gemaakt om deze een invulling te geven met (tijdelijk) wonen. Wat is de huidige processtap In april is de startnotitie flexibel wonen en huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Er is hierbij een motie aangenomen. Aan de startnotitie en de motie wordt het komend half jaar uitwerking en invulling gegeven. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.7 We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw. Toelichting activiteit Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen in het gebied en rondom de locatie. Wat hebben we tot nu toe gedaan De kaders voor stedenbouw, woonkwaliteit en parkeren zijn in beeld gebracht en de besluitvorming over aanpassing hiervan is voorbereid. Wat is de huidige processtap We zijn in overleg met eigenaren van panden in de Wezenstraat en Californiëstraat over de transformatie van winkels naar woningen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming en de mutaties in de reserves: (De bedragen in de tabellen zijn x € 1.000 weergegeven) bedragen x € 1.000 primitieve begroting

budget overheveling 2022

totaal

1e TURAP

actuele begroting

Taakvelden Lasten

-15.647

-804

-16.450

Baten

8.041

468

8.509

Saldo

-7.606

-335

-7.941

Stortingen (lasten)

-770

Onttrekkingen (baten)

284

Saldo

-485

-8.091

Reserves

Saldo van baten en lasten

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

-335

-8.427

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

Autonome ontwikkelingen

-306

Exploitatie

-306

Niet verhogen leges 2023

-2

Bij de behandeling van de conceptbegroting 2023 is besloten geen nieuwe legestarieven 2023 vast te stellen. Hierdoor blijven de tarieven 2022 van kracht en moet de geraamde extra opbrengst vervallen Opvoeren inhuurbudget

-304

Vanwege vacatures of projecten wordt er extern personeel ingehuurd. Deze inhuur wordt bekostigd uit vrijvallend salarisbudget, projectgelden of bestemmingsreserves. Deze mutatie betreft de hiermee samenhangende budgetaanpassingen. Technische financiële ontwikkelingen

-59

Exploitatie

-59

Doorbelastings-effect CAO 2023

-59

Het effect van de CAO 2023 wordt doorbelast m.u.v. de overhead. Het saldo ontstaat door de doorbelasting aan projecten; dat deel wordt terugverdiend. Totaal programma Vitale gemeente

-335

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Leefbare gemeente Doelen

4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.

Voortgang Activiteit 4.1.1 Inhoud in de openbare ruimte Toelichting activiteit De wijken worden onderhouden op het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (A, B of C). Wat hebben we tot nu toe gedaan De wijken worden onderhouden overeenkomstig de verschillende onderhoudsniveaus Wat is de huidige processtap De wijken worden onderhouden op het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (A, B of C). Periodiek word na gegaan of de behaalde resultaten vallen binnen da afgesproken kaders Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.1.2 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Toelichting activiteit Volgens het gebiedsgericht werken worden verschillende wijken integraal aangepakt. Hierbij is participatie een belangrijk onderdeel. Wat hebben we tot nu toe gedaan De projecten in de buurten Oostslootbuurt, Centrum, Huisduinen II, Schooten Centrum en Kruiszwin 3-5 zijn in voorbereiding. Het project Kruiszwin 1,2 is in uitvoering. De buurten Centrum en Ooststootbuurt worden samen opgepakt en wordt er gekeken naar klimaatadaptieve oplossingen.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.1.3 Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd. Wat hebben we tot nu toe gedaan Bushaltes worden aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. De Prins Willem Alexandersingel is van 50 km naar 30 km/h aangepast met behulp van remmende maatregelen. Wat is de huidige processtap Toegankelijk maken van bushaltes. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.

Voortgang Activiteit 4.2.1 Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Wat hebben we tot nu toe gedaan In de eerste maanden van 2023 is het volgende al uitgevoerd en aangeboden aan (grondgebonden) particuliere woningeigenaren: Duurzaam Bouwloket: het energieloket van de gemeente Den Helder. Telefonische adviesgesprekken: gratis telefonische adviesgesprekken over energiebesparing. Energieadviezen aan huis: professioneel energiebesparingsadvies tegen sterk gereduceerd tarief. Duurzaam Wonen-spreekuren: gratis en door een professioneel energieadviseur op het stadhuis. Woonlening: veel bewoners maken gebruik van de mogelijkheid om geld te lenen bij de gemeente voor het verbeteren of verduurzamen van hun woning. Isolatiesubsidie: in 2023 is er een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor isolatiesubsidie.

Wat is de huidige processtap Energie besparen bij bestaande (grondgebonden) woningen is enerzijds een uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast ondersteunen we hiermee woningeigenaren bij het structureel verlagen van hun energie(kosten). De volgende extra activiteiten worden de komende maanden daar bovenop nog opgepakt: Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket Informatieavond energie besparing Voorbereidingen isolatie aanpak Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 4.2.2 Uitvoeren van de Transitievisie Warmte. Wat hebben we tot nu toe gedaan -

Met Zwanenbalg zijn de eerste stappen naar een Warmte Uitvoeringsplan gezet. Bewoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond. De betrokkenheid was groot en er zijn veel vragen gesteld. Voor de beantwoording van de vragen is eenzogenoemde Q&A opgesteld die met alle aanwezigen en geïnteresseerden is gedeeld. Met bewoners van Zwanenbalg wordt een werkgroep geformeerd om samen een Warmte Uitvoeringsplan op te stellen. CE Delft heeft voor verschillende duurzame warmte alternatieve de eindgebruikerskosten voor particuliere woningeigenaren in Zwanenbalg in beeld gebracht. Er zijn energie (warmte)coaches opgeleid, die als vrijwilliger bewoners gratis adviseren over het verduurzamen van hun woning.

Wat is de huidige processtap De Transitie Visie Warmte wordt uitgewerkt in Warmte Uitvoeringsplannen. Met ondersteuning vanuit het Rijk en de provincie Noord-Holland gaan we bewoners stap voor stap helpen met energie besparen en het isoleren van hun woning. Alle activiteiten zijn te vinden op onze website www.denhelder.nl/energieadvies. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.2.3 Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 1.0. Toelichting activiteit In Den Helder werken we, in regionaal verband, aan het behalen van de in de Regionale Energiestrategie (RES) afgesproken ambitie op het gebied van de grootschalige opwekking van duurzame energie op land. De Nieuwe Haven vormt het enige zoekgebied om deze grootschalige opwekking binnen de gemeente te realiseren. We focussen ons buiten het zoekgebied op het opwekken van duurzame energie op grote daken, boven grote parkeerplaatsen en op restgronden in het havengebied, waarbij eerstgenoemde de meeste potentie voor Den Helder biedt. Aandachtspunt hierbij is de netcongestie van de netbeheerder. Wat hebben we tot nu toe gedaan -

De locaties Nieuwe Haven, vliegveld De Kooij en Rijksweg N9 zijn aangemeld voor het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed bij het Minister van Economische Zaken en Klimaat. In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verkend waar en hoe met steun van de omgeving grootschalig energie kan worden opgewekt op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Er wordt een ontwikkelkader (w.o. een beeldkwaliteitsplan) opgesteld voor het realiseren van solar carports bij parkeerplaatsen bij strandopgangen in de NoordHollandse kustgemeenten. Doelstelling van dit ontwikkelkader is het geven van richting aan zowel initiatiefnemers als het bevoegd gezag om de inpassing van solar carports op deze landschappelijk, recreatief en ecologisch waardevolle locaties zo goed mogelijk vorm te geven. Op 27 maart is een uitzending verzorgd voor volksvertegenwoordigers en stakeholders om ze te informeren over alle actualiteiten rondom de RES, warmte en energie-infra in de regio Noord-Holland Noord waarin uitleg is gegeven over de Herijking van de RES (2.0), de OER-trajecten en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (Miek). De uitzending is terug te kijken op onze website via https://energieregionh.nl/kennis-en-inspiratie/webinar-de-energieregio-nhgaat-door

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap In het najaar van 2022 is de Monitor RES NHN (Q4 2022) gepubliceerd en in januari 2023 de Voortgangsrapportage RES NHN. Toevoegen en wijzigingen van zoekgebieden kan tot december 2023, zodat gekoerst kan worden op besluitvorming in Q2 van 2024. Vaststelling Herijking RES (2.0) gebeurt door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het AB van het Waterschap. Toelichting op afwijkingen De Uitgangspuntennotitie voor het proces van de Herijking RES is besproken in de werkgroep RES en de Stuurgroep. De Uitgangspuntennotitie ligt ter accordering voor in dit Bestuurlijk Overleg (BO) en wordt daarna gereed gemaakt voor besluitvorming in de colleges. Vanuit het programma RES wordt een concept collegevoorstel, persbericht en raadsinformatiebrief verzorgd. Tevens zal er ook een online informatieavond worden georganiseerd vanuit het programma RES.

Activiteit 4.2.4 Duurzame bereikbaarheid en deelmobiliteit. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn auto’s en fietsen beschikbaar welke verdeeld zijn over onze locaties Kerkgracht, Verkeerstorenweg en Ambachtsweg. Twee auto’s die niet onder de ‘pouleauto’s’ vallen, maar wel onderdeel zijn van het facilitaire wagenpark, worden als deelauto gebruikt door een subteam. Deze rijden nu nog op de brandstof diesel, per juli 2023 zullen ook deze vervangen worden voor elektrische voertuigen. Wat is de huidige processtap De deelmobiliteit is sinds juli 2023 volledig elektrisch. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.2.5 Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel B. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de kernportefeuille maatschappelijk vastgoed streven we naar een aardgasvrije en energie neutrale exploitatie. Gemiddeld heeft de kernportefeuille een energielabel B. Grote energieverbruikers worden versneld verduurzaamd met het oog op energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.

Voortgang Activiteit 4.3.1 Het terugleggen van werkzaamheden van de politie naar de gemeente vraagt om extra aandacht van handhaving in de openbare ruimte en extra aandacht voor beginnende (woon)overlast casuïstiek. Toelichting activiteit Bij het maken van keuzes wordt daarom gekeken naar de aanwezigheid van een handhavingsparagraaf in het te handhaven (nieuw) beleid. Naast de complexe casuïstiek krijgt de gemeente steeds meer meldingen over kleine of beginnende overlast situaties. De afhandeling van (woon) overlast wordt voortaan afgehandeld via de methode AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie). Wat hebben we tot nu toe gedaan Er ligt een concept beleidsplan IV&VTH-taken klaar voor besluitvorming. Wat is de huidige processtap We gaan de escalatieladder (AVE methodiek) uitrollen voor de (woon) overlast. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 4.3.2 We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude. Toelichting activiteit Vanuit de opgave organisatie gaan we de processen rondom Zorgfraude verder uitwerken en onderbrengen binnen de betrokken teams. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er wordt binnen de opgave Zorg op maat gewerkt aan een bestuurlijke opdracht Zorg en Veiligheid. Wat is de huidige processtap Na de vaststelling van de opdracht, wordt samen met het Sociaal Domein gewerkt aan de doorontwikkeling van het Ketenhuis. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.3.3 Team OOV (Openbare Orde en Veiligheid) gaat samen met een aantal andere teams een aantal langdurige knelpunten oppakken, zodat handhavings- en veiligheidsvraagstukken sneller en gestructureerd opgepakt kunnen worden. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er ligt een concept beleidsplan IV&VTH-taken klaar voor besluitvorming. Wat is de huidige processtap We gaan actief resultaten van toezicht en handhaving terugleggen bij de beleidsontwikkelaars. Zo kan eerder bekeken worden of beleid effectief is en (bestuurlijke) bijsturing gewenst is. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.

Voortgang Activiteit 4.4.1 Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning aan Stichting Erfgoed Den Helder en uitvoering Omgevingsvisie Stelling Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een nieuwe subsidie voor 2023 verstrekt aan Stichting Erfgoed Den Helder. Deze subsidie richt zich concreet op onderhoudsactiviteiten. De Stichting op zich richt zich op behoud en beleefbaar maken van het erfgoed door het organiseren van activiteiten zoals tentoonstellingen en promotie van de stelling en de forten. Wat is de huidige processtap De activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt worden uitgevoerd. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.4.2 Realisatie Wildopvang bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar terrein de Helderse Vallei. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is voor de wildopvang een ontwerp gemaakt voor de beoogde locatie van de nieuwbouw. Aan de hand van het schetsontwerp en de beoogde locatie worden de benodigde documenten opgesteld voor het aanvragen van de ontheffing van de provincie. Bekeken wordt hoe het plan geoptimaliseerd kan worden, om het verkrijgen van de ontheffing van de provincie te vergroten. Er wordt gewerkt aan een compensatieplan voor de natuur. Tevens worden de kosten herrekend op prijspeil 2023 en wordt beschouwd hoe de aanbesteding van de realisatie van de nieuwbouw het beste kan plaatsvinden.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap Voor de wildopvang wordt in De Helderse Vallei een plan gemaakt voor nieuwbouw. De beoogde locatie voor de nieuwbouw ligt in een natuurgebied, waardoor compensatie moet plaatsvinden en de provincie toestemming moet geven. In augustus 2022 heeft een afgebroken tak er voor gezorgd dat de locatie van De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg 620A niet meer bruikbaar was. Hierdoor is een tijdelijke locatie aan de Handelskade 10B ingericht voor een 48-uurs opvang. De tijdelijke locatie is medio april 2023 in gebruik genomen. De dierenambulance was voornemens ook naar De Helderse Vallei te verhuizen. Recent heeft de dierenambulance besloten niet naar De Helderse Vallei te gaan, maar heeft op een andere plek in Den Helder een pand gekocht. Toelichting op afwijkingen Na het verkrijgen van de ontheffing van de provincie kan de planning nader worden uitgewerkt. Dan is er ook meer bekend over de kosten. Aan de raad zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2023 een voorstel voor besluitvorming worden voorgelegd.

Activiteit 4.4.3 Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder weghalen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De subsidies aan culturele organisaties en De Helderse Vallei zijn voortgezet. Verder wordt het aanbod van cultuur en natuur, via onder meer Citymarketing, geprofileerd. Wat is de huidige processtap Bij het evenement Sail wordt er extra aandacht besteed aan het profileren van het recreëren (en werken, wonen en leren) in Den Helder. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 4.4.4 Actualiseren van Toerisme, cultuur- en erfgoedbeleid. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een startnotitie in voorbereiding over verblijfsrecreatie. Dat zal tevens dienen als input voor de actualisatie van het toerisme beleid (gepland voor 2024). Verder is er onderzoek gedaan naar het culturele veld in Den Helder, waarbij is gekeken hoe het is met het culturele veld ia na de coronaperiode en er om input is gevraagd voor het nieuwe cultuurbeleid. Wat is de huidige processtap De startnotitie verblijfsrecreatie wordt met de gemeenteraad besproken en geeft kader voor verdere uitwerking. Daarnaast wordt de input van het onderzoek naar het culturele veld meegenomen bij de actualisatie van het cultuurbeleid (waarbij het culturele veld ook nog voor verdere participatie wordt betrokken). Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Mogelijke inzet aanvullende middelen voor herstel culturele veld na de coronacrisis, op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar het culturele veld.

4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt.

Voortgang Activiteit 4.5.1 We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw. Toelichting activiteit Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t. Wat is de huidige processtap Zie doel 3.4.2 Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.5.2 Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. Toelichting activiteit Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een business case uitgewerkt onder leiding van Twijnstra Gudde. Samengevat is de conclusie dat en een locatie en een netwerk is ingericht dat nu goed functioneert, maar dat een langetermijnvisie ontbreekt. Aanvullend zijn inmiddels enkele tientallen startups gecontracteerd die worden ondersteund bij hun business development-activiteiten met als beoogd doel, het kunnen lanceren van hun maritiem-technologische product. Wat is de huidige processtap De langetermijnvisie en bijbehorende strategie worden nader uitgewerkt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Activiteit 4.5.3 Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving. Toelichting activiteit Het Integraal huisvestingsplan wordt volgens planning uitgevoerd.. Gezamenlijke visie op huisvesting kan bijdragen aan het meer inclusief maken van het onderwijs in Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een intentieverklaring tussen Scholen aan Zee, Stichting Meerwerf en de gemeente Den Helder waarin huisvesting van de Prinses Margrietschool in de nabijheid van het Juniorcollege moet leiden tot een doorgaande ontwikkellijn van 0-16 jaar in Julianadorp. Wat is de huidige processtap Het beschikbaar stellen van een bouwvoorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool Prinses Margrietschool. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.

Voortgang Activiteit 4.6.1 Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. Toelichting activiteit We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het project Doortrappen wordt verlengd. Het project is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.6.2 Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Wat hebben we tot nu toe gedaan Sportverenigingen die een lening nodig hebben om te verduurzamen kunnen de gemeente vragen garant te staan, waarbij de criteria gelijk worden gesteld aan de criteria van de Stichting Waarborgfonds Sport. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

budget overheveling 2022

totaal

1e TURAP

actuele begroting

Taakvelden Lasten

-58.628

-2.191

-60.819

Baten

21.423

1.016

22.439

Saldo

-37.205

-1.175

-38.380

Stortingen (lasten)

-120

Onttrekkingen (baten)

213

376

589

Saldo

376

469

-37.112

-799

-37.911

Reserves

Saldo van baten en lasten

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

-120

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

-22

Autonome ontwikkelingen

-514

Exploitatie

-890

Bijdrage advieskosten B3 status Triade

-15

De gemeente heeft initiatief genomen om de B3 status voor Triade personeel te beëindigen. Triade moet hier juridische advieskosten voor maken. Hierin wil het college hen gedeeltelijk compenseren/ Budget uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst

-76

Bij de Kadernota 2020 is besloten tot aanvullend budget voor werkzaamheden welke uitgevoerd worden door de Omgevingsdienst. Vanwege omstandigheden is deze post tot heden niet structureel in de begroting verwerkt. Dit wordt bij deze alsnog gedaan. Budgetoverheveling wegenonderhoud

-95

In de Decembernota 2022 stond een aantal p.m.-posten aangegeven waarvan het budget deels, om diverse redenen, in aanmerking kwam voor overheveling naar het volgende boekjaar. Eén van deze posten betrof wegenonderhoud asfalt Nieuwe Diep, waarvan het budget hierbij naar 2023 gebracht wordt . Extra Evenementenbudget 2023

-79

Er waren voor 2023 meer aanvragen voor evenementensubsidie dan er budget beschikbaar was. Het college wil deze aanvragen toch honoreren, vandaar wordt er een beroep op de Reserve Evenementen gedaan. Extra verhoging openstellingsvergoeding zwembad

-433

In het contract met stichting Aquacentrum voor exploitatie van het zwembad Heersdiep zijn bepalingen inzake toe te passen inflatieparameters opgenomen. Door extreme prijsontwikkelingen op met name energie gebied leiden deze tot een extra stijging van de openstellingsvergoeding. Indexaties 2023 sociaal domein

-58

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Inflatie correctie subsidiebudgetten

-18

Bij verwerking van het coalitieakkoord eind 2022 is ook het terugdraaien van bezuinigingen op Triade en de bibliotheek uit 2019 teruggedraaid. De hiervoor gehanteerde bedragen zijn abusievelijk gebaseerd op prijspeil 2020. De inflatie vanaf deze periode moet hier nog bij opgeteld worden. Leerlingenvervoer

-137

Uit de rekeningcijfers van afgelopen jaren blijkt dat de kosten voor leerlingenvervoer structureel hoger zijn. Lokaal onderwijsbeleid

Uit de cijfers 2022 blijkt dat er structureel een budget is opgenomen die incidenteel opgenomen had moeten worden in 2021. Door middel van deze mutatie draaien we dit weer terug. Niet verhogen leges 2023

-16

-90

-50

In 2021 is door de raad een extra subsidie voor het stoomschip Bonaire toegezegd. Door omstandigheden vindt de uitbetaling hiervan pas plaats in 2023 Subsidies Stichting de Nollen

-125

Stichting de Nollen wil het opgestelde Masterplan vertalen in een plan van aanpak. Hiertoe is een bedrag van € 150.000 noodzakelijk waartoe het college een cofinanciering van 50 % beschikbaar wil stellen. Hiernaast moet het dak van het depot waar de kunstwerken liggen gerepareerd wat € 50.000 kost. Deze kosten wil het college voor zijn rekening nemen. Beide subsidies te dekken uit het Gemeentelijk Steunfonds Cultuur. Vervallen DU Brede impuls combinatiefuncties

251

Er is een nieuwe Brede Spuk uitkering gezondheid sport en sociale basis ingesteld. Deze vervangt de decentralisatie uitkering Brede impuls combinatiefuncties binnen de algemene uitkering, die hierbij vervalt.

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Reserves

376

Budgetoverheveling wegenonderhoud

125

-263

Exploitatie

-263

Doorbelastings-effect CAO 2023

-224

Het effect van de CAO 2023 wordt doorbelast met uitzondering van de overhead. Het saldo ontstaat door de doorbelasting aan projecten; dat deel wordt terugverdiend. Inzet extra rijksmiddelen BOA's

-39

In de meicirculaire 2022 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het aantrekken van BOA's. Deze middelen worden nu ingezet. Totaal programma Leefbare gemeente

-799

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Totaaloverzicht mutaties Totaaloverzicht mutaties bedragen x € 1.000

Mutaties 1e Tussenrapportage bedrag

Omschrijving Administratieve wijzigingen

Autonome ontwikkelingen

-2.539

Lasten

-12.012

Aanpak jeugdwerkloosheid

-125

Bijdrage advieskosten B3 status Triade

-15

Bijstelling Beschermd wonen

Bijstelling Persoonsgebonden budgetten (PGB)

157

Brede Spuk uitkering gezondheid sport en sociale basis

-1.155

Budget uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst

-76

Budgetoverheveling wegenonderhoud

-95

Effect CAO Gemeenten 2023

-869

Extra Evenementenbudget 2023

-79

Extra inkomsten en uitgaven degeneratiekosten

-62

Extra verhoging openstellingsvergoeding zwembad

-433

Gemeentefonds: effect decembercirculaire 2022

-38

Gemeentefonds: effect septembercirculaire 2022

-10

Hogere huurlast dienstgebouwen

-520

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Hotel- en accommodatie regeling (HAR)

-220

Indexaties 2023 sociaal domein

-1.264

Individuele inkomenstoeslag

Inflatie correctie subsidiebudgetten

-18

Jeugdzorgplus vergoeding basiscapaciteit

-100

Krediet levering Switches

-36

Leerlingenvervoer

-137

Lokaal onderwijsbeleid

Nieuwe overeenkomst arbodienst

-39

Onderwijshuisvesting Oekraine vluchtelingen

-315

Onderzoek bereikbaarheid Samenwerken in de Kop

-30

Opvoeren inhuurbudget

-741

Raadsbesluit 17 april 2023 regionale samenwerking sociaal domein

-451

Reiskosten

-130

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

125

Subsidie Bonaire

-50

Subsidie Odenshuis 2023

-25

Subsidies Stichting de Nollen

-125

Toename uitgaven Jeugdhulp

-4.058

Vervallen Doeluitkering Brede impuls combinatiefuncties

251

Verzekeringen

-45

Wmo stijging lasten

-1.414

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Baten

9.473

Bijstelling BUIG uitkering

Brede Spuk uitkering gezondheid sport en sociale basis

1.155

Budgetoverheveling wegenonderhoud

Detachering personeel

Effect CAO Gemeenten 2023

Extra Evenementenbudget 2023

Extra inkomsten en uitgaven degeneratiekosten

Gemeentefonds: effect decembercirculaire 2022

2.245

Gemeentefonds: effect septembercirculaire 2022

1.910

Hogere huurlast dienstgebouwen

520

Hotel- en accommodatie regeling (HAR)

220

Niet verhogen leges 2023

-47

Onderwijshuisvesting Oekraïne vluchtelingen

315

Onderzoek bereikbaarheid Samenwerken in de Kop

Opvoeren inhuurbudget

741

Raadsbesluit 17 april 2023 regionale samenwerking sociaal domein

451

Subsidies Stichting de Nollen

125

Vervallen Doeluitkering Brede impuls combinatiefuncties

-251

Vrijval Rijksvergoeding Oekraïne

1.794

Technische financiële ontwikkelingen

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Lasten

Doorbelastings-effect CAO 2023

Decembercirculaire 2022: verdeling taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen

Inzet extra rijksmiddelen BOA's

-39

Septembercirculaire 2022: verdeling taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen

Baten

-26

Decembercirculaire 2022: verdeling taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen

-38

Inzet extra rijksmiddelen BOA's

Septembercirculaire 2022: verdeling taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen

-27

Totaal wijzigingen tussenrapportage

-2.528

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

Overzicht reserves Naam (bedragen x € 1.000)

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

31-12-22

2023

01-04-23

TR1

31-12-23

Algemene reserve

22.262

4.488

1.000

25.750

451

25.299

Winst/verlies

4.488

171

Totaal algemene reserves

26.750

4.658

1.000

25.921

Nieuwbouw stadhuis

3.911

155

3.756

4.797

770

5.567

Evenementen

234

Helders perspectief

849

420

429

Subsidiëring realisatie molen Visbuurt

200

Nog uit te voeren werkzaamheden

1.884

Totaal beleidsprioriteiten

11.908

770

575

12.103

Kunstopdrachten./aankoop.kunstvoorwerpen

Monumenten

Bovenwijkse voorzieningen

133

Reserve bodemsanering

903

120

998

Watergangen

141

1.263

120

1.358

DIVMAG - terrein

227

Aankopen SH wet Voorkeursrecht

279

216

1.025

484

426

1.083

871

3.169

3.756

2.523

4.402

Reserve Drooghe Weert Reserve Bijdrage locatie RWS+

Totaal meerjarig beleid

Buig Af te stoten Gemeentelijk vastgoed Beschermd wonen

171

1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder

2.528

-2.357

2.979

22.942

520

3.236

156

1.884

2.483

9.620

811

1.358

272 871

143

4.545

Huurderving

Helders steunfonds

1.522

1.000

2.522

Totaal buffer voor risico's

7.131

5.240

3.012

9.360

Egalisatiereserve leges versus kosten bouwleges

471

Totaal egalisatiereserves

473

Nieuwbouw Pijler/Herderschee

1.350

1.299

Onderwijscluster Pasteurstraat

1.851

1.787

Parkeerterrein de Schooten kapitaallasten

413

A. Pieckplein kap lasten

575

1.880

1.856

Polderweg kapitaallasten

406

395

Fietspad Duinweg kapitaallasten

125

122

Streepjesberg kapitaallasten

249

247

Villa Kakelbont kapitaallasten

246

232

Fietspad Ooghduyne kapitaallasten

200

Koningstraat kapitaallasten

2.533

2.486

Stadspark kapitaallasten

3.325

175

3.150

Sportlaan 10 kapitaallasten

375

356

Wildopvang kapitaallasten

220

Kerkgracht kapitaallasten

253

Serverruimte kapitaallasten

439

421

Renovatie Ambachtsweg

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1961/documents/20608