Commissieadvies 13 oktober 2022 programmabegroting 2023.pdf

Advies Raadscommissie Bestuur en Middelen Vergadering d.d.

: 13 oktober 2022

Besluit nummer

: 2022-041030

Onderwerp

: Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026

De commissie acht de voorstellen besluitrijp. De voorstellen worden, mede door een aantal aangekondigde moties en amendementen, als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 oktober 2022 (en vervolg op 2 november 2022). Meerdere fracties hebben aangegeven dat de raad gevraagd wordt budgetten en kredieten beschikbaar te stellen, maar dat de onderbouwing hiervan en toelichting hierop in de voorstellen ontbreekt. Als voorbeelden zijn genoemd de uitbreiding van de capaciteit van de ambtelijke organisatie (€ 950.000,- structureel), de hogere subsidie voor Lokale omroep (€ 35.000,structureel), het ambassadeurschap (€ 50.000,- incidenteel), investeringen in de openbare ruimte van Willemsoord (€ 1,9 mln.), opvolging adviezen inzake de Port of Den Helder (€ 1,5 mln. structureel), de extra investeringskosten voor wildopvang (€ 1 mln.), en de benodigde investeringen in het brugwachtershuisje (€ 135.000,-).

Bij de behandeling van de voorstellen is van de zijde van het college van burgemeester en wethouders toegezegd dat: - wordt bezien of het plaveisel in de Spoorstraat/Koningstraat tijdelijk kan woren opgeknapt, in afwachting van de werkzaamheden aan het riool (wethouder Wouters); - vóór de raadsvergadering van 26 oktober 2022 schriftelijk wordt aangegeven waaraan het gevraagde budget van € 950.000,- voor capaciteit binnen de ambtelijke organisatie wordt besteed (wethouder Wouters); - er nogmaals aan de regiogemeenten wordt verzocht een financiële bijdrage te leveren in de kosten van wildopvang (wethouder Wouters); - er een voorstel naar de raad komt over de benodigde € 1,9 mln. voor de openbare ruimte op Willemsoord (€ 0,8 mln voor kostenverhoging lopende projecten en € 1,1 mln.

voor de entree); - met Willemsoord zal worden gesproken over ‘kanalisering’ van het uitgaangspubliek in de late uren via de hoofdpoort (wethouder Wouters); - er vóór het zomerreces van 2023 een startnotitie aan de raad wordt aangeboden over de visie op voorzieningen betreffende personen met geheugenverlies en dementie, waaronder subsidiëring van het Odensehuis (wethouder De Vrij); - er op korte termijn een voorstel aan de raad wordt voorgelegd over burgerparticipatie (wethouder Augustijn); - er een raadsinformatieavond over Sail 2023 wordt gehouden als daarvoor de behoefte wordt uitgesproken (wethouder Camara); - er een voorstel naar de raad komt voor een bredere aanwending van het ingestelde steunfonds (wethouder Kos); - op korte termijn een voorstel aan de raad wordt aangeboden over het ‘Service Level Agreement’ ten behoeve van de Port of Den Helder (wethouder De Koning); Er zijn moties en amendementen aangekondigd over: - compensatie van sportverenigingen voor hogere energielasten; - een bredere inzet van het budget voor gevelrenovaties; - het afstoten van de Kooyhaven; - de beoogde voorzieningen op Willemsoord in relatie tot het stadhuis en het parkeren; - de gewenste bijdragen van regiogemeenten in de kosten van wildopvang; - het ambassadeurschap Den Haag en Brussel;

-

het opzetten van een referendum voor het woonplan Dijkzone; gewenste uitbreiding van handhavingscapaciteit; het aangekondigde onderzoek naar de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie; een haalbaarheidsonderzoek voor kleine kerncentrales; de opening van het stadhuis; de inkomenspositie van inwoners; het structureel maken van het budget voor kwetsbare wijken; uitbreiding van het aantal plaatsen voor dak- en thuislozen; het op een ander wijze opvangen van de kosten van inflatie; een bewegingstuin voor jeugd en senioren.

Voorts heeft de wethouder financiën aangekondigd dat de voorbereiding van de kadernota 2024-2027 raadsbreed zal opgepakt waarbij ook het maatschappelijk veld en de inwoners worden betrokken. De meerjarenraming 2024-2027, gecorrigeerd met de effecten van de septembercirculaire biedt naar zijn mening voldoende ruimte voor beleidsintensiveringen.

Den Helder, 13 oktober 2022

commissievoorzitter R.N. Bruin

commissiegriffier R. de Jonge

2/2